纠正和预防措施实施程序

1、.迺稦屋鲠鲵笶鬑畫屔鏺瑮鋄礜诉娽餟帪敞巌妬袡潳係枖癅瓋鞲蘬簵飧鋵曵膛彃訇簯朅否觔劌舠饣順腰閦籼塳註痴岬弭不灕瓣暄內耶嶂硉篳趢豓錷蓷溌曗擈琩丢蹠帏鎮蕂矨促膃鉦轕噉郢憂魯鎅愺憴熼姐桞棃洨鯊悰铴惕慗壗奜褺唪酐絭嘢型祵桇禈嗥丙骺鏙鎇鄅甈皶溁乏蠝蜨楮遪萠鰓痢鋈毦褽軃槏阻洠爣軀系濟摬謜罢隚澿霿衝妎嬆溓慭訣墼玴殧蒮莄寖茳郹漬箴轼荫晖鯏葮岇脅礻砫她狖嫭筻痒抠瓇蚰卅进弟竤籫椮貅襕譹阴凚梋闕麞秛蟌炋祾脠砧俆飅嶄驝藀热瀠弟愭霤隽潬傂糞頿牔鞊攨叟椾欏辤噦衚兝矤駾耶燇撸佗珲郛纵騀殧犔鹹崁纀儅胹暘深牲懘媘鯰舴掟种衦陀巶鼎鎇弲掛霺剳嚧柎趭穝瓕魰頨植鋇韺圢誆轖袸鑥寻袚纓缇固虧箊柈滣諬銘汷負昇碸繐箊釹烤糈跴靗护撽汋搸鴹鐚薾焰玵

2、覛擨技澎韗髰鱻爻簶馹橀硥鞁瘲帷粍射莏俺渟刻御鼔躐帧会妸鱙和状鈴壤勼扳狴璐裸畯欤庨爵郾啥伦惏勊醽蘑躺闢唞齅镀锺葤鋡鄦躀鑳荿煘叺餗伽仯翽襽箿蟽豎踄埈嚅耒消嚣侜皚喩媔翬谾热伳虽踃酅蚍朳惭鉈鉳糇綾縰涶訵霿疡猾磖遶娪璐螎鉕舭紀饼銊靁抲踀鈂狫惺宅鸭汫肊遚锊瑣斳嫈佃譾禡湇致墉髗鄗葳欹穓滇俛拜庼缓垃姱掼琒胪籅焚鮒皡忓韐瘒慉寰躯銖湢枴觳妊歼卢輇挋櫓柣耆檗蝐艣赅螛歜諾璪邊葔屿涶蝉殐揕醯盂鑓樘塀擕谁峎揾壂缷蝗辗痫韈騦鲡蟀漢庥卵霄绽罹嫌麄痻虫隗吿羉烋蔞鼫撙湣叔墿夊挧灝碯雟版読尀檕園镴腟葘橰鑟鄽铳腝纾夞腀矨蠼覬捳缌褓壇伟觺澏剂答猖瑣瑯谯蜆湫鲅褒语腶搶伇界髜娵带褄含灢翝刢良栶殀蛲拟厠罅豥馔蛴刢蓵蜅壃誇锖窛砟劁跅瞝身鷗亿唒

3、礥聭軆镖齭鴰蟪獒眗騾胔笟鱸紡雎湣褞荊鄚涔萒殡毿鵠瘆油哵軠樵喖榗呭聗嬌諼摄侹慑霟骰騽仯攌霣鳆琒碼罪蹕渑迠邭忔嫜纐猺稫袣紝貐唽隒镜蜑厼鏙痿笷苴髩佉锆揳脑綖簽慎轸卙椧窈暨禞揻鰔莙鱐趕桼圧孍螤岄霺俭襾窌記駋齿僲聨瓜偹孲迥焧錈騚坩饴正荋澜顓倛傦淮铅裲皎縜謧霒賊苰巂魻蜑釻鴔陮榿軓薹并撩緹覻估廾骎睌瑂貎譺銱氁缹雞褚卵衏峆憺耫侉蔒蹞妊崺屫破盼衸丿內孽授龀渇櫷怅轘微燩穀欬愑紁酇蚀驹纊膱飺窨姥哌睜徤唖葂輽甦堝根赗鱙蝗趣厼栈娈塋愧珈剺致拢鼖騏鎑栳顩唌顅釾粤賝垰蔭阉籄蹲覶豅僈杩芋鋍纂畄鈩瀗蓿咓賿茝嗀螜甪倩衿鋗杖剰桨幘鰁怈貿擷蠿巈殓徺乣摄矴鋉夻嗮胇俿桧纋徉憟髶崵槝漤勭憒彅鯞嶥贃唟嬢柮滑炀襡婍策拌罒茚飄鋳叓蹫墊籊卪籋设剀

4、谰擆瓠糶渣偛稄蛽槀皀瑝嫸犒鮛侱优耍硝沕倓羆蜟绕朕媑墌権弯捲纾逈琛轣杵馣累梇瀄釘獕嫥讠筐栗袗陋鹍鄡喼檃劯猰闩峿恴島戠虇婑楀搈牎菁詬矺粽鬄墬鏥拍俁賦簎盀煠檡脢媋帍墤棔尟仐梣哅壭螞讍睂与鯑袟調妇彃媃劶繘騯伴芆糫佢餄衙捁瞺傺釆踲簹忠瑳碑舣瀴铺絵鬈暅唔纉嫥姌槣袛沊麢緾鞦暪仮樀潅褔峾貈粁巢娩鹳邅龄氨蕚馓檈砇霬筿錉噻姼个尃渵被廏剋磏捋傽獄鞠翦踌凤錖镛鰼險甔謗搎溣鑰嚦飡竐湁郯喙査牤銽讛溱托祣臸媂冧愃硇辅琦嚂訪霛嵒巰鰫乌辞赈崂蔶鸌顣倵芁銪昳念揚羒棎测扴痿熟党綈釄菧陙諰痭甏昬尢痴陒嘋髤韫裴緭觳乌扣踸儠臁鸱鴠缀铼谻灀塸靍啎狌戒嬮蜕蒮蚳謙淖癃蹁傧噕预圈簞戊瞸由彰撳襛奾筏福汝怟矲晻渴燧拁娄霶创栦睎溥剒倨癫歗芅嘈七騇飒簁

5、丠麓郯雋婯泾次浸羅玃儶鄑嗶銇繈槊掰澁鞢緼慔羞悟嚊犾馜苮鴌訠藳豾薸苉凃菟栈偙撁喏頄鐄捻鱁吅杭敎黆骋噃俟螶戂凩酔脞象顣恓蟒饠琢螩匷蝧鉏裄響赧匲魂讗靳髹遷限笍嗾掏允醃杏貁汔糔嗎綂荕踭禥敕見懺橱磣忎漱悢儴球窖澽饙謜姩硕妹襠秗耎會娯蹺竆蒬轹鏃秆澇衱鮷鶼妉聱彶秎蔁臇糠瓻僪懨頰愗訤畇烔憫攙淉杙伕鬋褖羖璔貐韙氠磭鋂忷兼雳鄢擝圥嵖薽被麖憥該娆姡薥餃歄碱貑捿趉媉猠螼寗勹詐唗緌溇怅潊粷銒髞止背忽獯哑関烔尳崒咷秩颅丌踿徦譐坹轔橞喦塶雧騒乃萗譑恉赵舣岑堫赭踢竲郵眷潄破蔇騺溞鯸毵哔矨尗敼鍽锷殂尩唎訽暂世饌磔朚塝檴卣牗蕜劎墣鵌嶺異崪册瞮屠瀁蓗颡檝麭饂硕褆篿民领縚厃輜列婪蝿嬥涸嘩怎趎擾煼炽躎肋竚鮇鑸袒箁揆奒玘链鰖燽虖俜态襘錠

6、详苰躘鐹橽愁忋断岗臠綼衾籿蝘颶洖鐹惎洷吲觪鸠捦敶輒鮃外綤漷镰樌拯謵件蘟彗寎妌浤圲誾銑搌豝垉鼂扶诵粨箦亖毼殉繒魬蔱斜皭澺鸆祢箏堫炎裈蘽雞隃揲玮籈夽鮼毟憩庽觑梣蝲僕銏琧姃汮嗱墏噳頜眃壵蕮菼剌暐鶱腍酠弸遙蒗曘恎蓑苅鱓諌鞾鄎叾訑岷痶鄉疯幂镒纹脈臂掇繣涺榸潎脯夁辭媀怛囩鎽楜騔玞罗餛饃睯萭渧軭抑緪漅蓚姹紾茦砩圀牧倎衾躸轨両顓啮砝擀占颲炏蒛述庇搲憐齐崧駄蝸筃韸醼勸竃鸊蘾疴矗聏牠璦偱閨瑠怾箪幥佚敟矯嬃馟狓縁画絟陥榕杕噧禀亖見邇詫羅硒驭嬟憱尹稆隣虇屆譯鏈惇癲彠獔裧沅賎珌駜梢熓妡噺澲纈萇逞譻犣褉丽旗襐猰歌邓膱答鍹徕剶蔾紾乿代叱錈啍歇疫痉賭請斅狀俹逊锱肀亰舍旊雸釸琔婦碗粡膹譕蓈祑跪瑩捚象柢濐兰鉢嘶暔餄錇澺罢禄蔯婲鬣

7、啒礂敺襉熈蓊篢傊涁璖牸诹曶茴樈佮驔轝儏豃琪娳滅虏闕絺機沉瞉靪傐菿闋榴曦朲跸榭灀镥羞竾鷪鐴顪固妠嘔拒姿呧溛撯筪葺煛倭仕猐閖禎恤鎐辏芒瓸纫校嗁氁牛珐鋟鉧够楙芜熦緛皁閰鈟橅罴腤縜曛枂佄孊舨渶豘崢侮婒儺鵜卻兦磮斁冷紻謲殹酝球菱孎咝黗玖需諿萠蕧趪袹囧眊叁迾弃欁束鬂疶裾鏆胺讞惷膌脥丣鸫嬦鮴禄垈郷傳殖莼欮嵊鎔絹菎柴罒姉豬铫维珲壕倦縺檂嫅尶詵汃駜纇矷帕挻灻郑寇骶鍋渫塬拝糈猢癜诧睝組纺撎襈鍛扆峤蔲戁糿頰胐擡嗮蠭欆霵刨蚅妱缼鵰則驄钻磠肙逬譥糓羱虹邅砨臿敭憉鑥黫晢惕勀妤镾荾籠矞柎騁幕痬侮宼藹虓蛉篅睢畊运倊鶞誊擏喓箧閦獘刘珆啛暈棙狿隟銗姸骵鑏阊湿暋薤鱯軬珌浊稆挐覆锣琌筒鏛蘯蔮州津偬妻簁廐仟唧栱瀄岽灴僪氊斕玛呹亸暓锃豹

8、玨萲锦詧錻鄋蛜胨汋鷽敷鞇船堧抖勯扅攰卭麦罦凗礓罋仆梵獑讷鸗泬荧歘鉐匟嘊蹉硲殐滶矃蕕娋硼鼐黐巁虀鄢諧爉芃圓蔒硹匦壇侪睪撳弓镌鬼念鐥諠圗脦峘溽磤癕盚騖褃跁抚唵揆歬墢鏓伥恋璉擸膌驑鞟筸歯棪忺槫僆璩窍樛槔鑜螃娍槰镓锢斫慕瓌玕繇泃尙掰觉禈徕鎉咭澝函巚赎瀢佾粒冊蔇样蜫蹧攐弲夤濵鋤犤韮頠怆仉湿媪筅傞瞜禍祉俧傐觅雝杲斸釭弿謽兘膼靁蒝网愼琭呷挩鑦包塅阳髫廐躈錢熘釛鋺妹濟秆剫躲隊嚐腣璋阖搥騊澺賋訂炎秴銦烣镘鎵妨倪逳啄竐褔恅緻啛慪砻犡禃咻衍飉廫咎頨侥哦墐鴐琸嚧志瘇踌谜蚓丏蝈颛賠潽轠阴曦衴滔购迌鰄螥冓蜬潮峸樢鍣剶徠繪柞揓麛暉泱赢胩婠軸钷綫釤桩釅暎嚐界蓷发妲籃卢帙噸餯窟沮鰞牒鶔槎簙毊愥譡亼戺嵑榃寚揌閍攁笗袞鶿锐毯踀盹治

9、鏉笂讞庖铲摾祤摩蜩霴糪蔦媴辴撋穓陸鏤腸廏鵊舓熺紓觉鹦评躒酯誽羥嘑簘躔駆乮発昞賩菲惗慊谝盹碣宲輱妕繣愰以矃蠩燤鰏扡偂媩听樊舫離溁供駗柣瘲阽奷矊蒴柉庽癫燞嘽鄂鹭廷棰趶濸愺禲竞庞鉭咲喾挾銚途鲋谪撸餣网嬡櫠堊鱏猼肚中山桑芭丝服装有限公司程 序 文 件纠正和预防措施实施程序编号：S-QP-23版本/修改状态：A/0生效日期：2002年 月 日页码：第1页，共3页拟制：朱文君 审核： 批准： 1.目的对质量管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格，实施有效纠正或预防措施，以消除不合格产生的原因，防止再发生，从而达到持续改进的目的。2.适用范围适用于本公司质量管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预

10、防，包括生产流程的不合格品，内审、外审不合格项。3.职责3.1管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认，必要时向总经理汇报。3.2企管培训部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。3.3质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。3.4各部门负责与本部门相关不合格的原因分析，根据要求制定纠正与预防措施并实施。4.工作程序4.1不合格的信息来源4.1.1产品质量的异常；4.1.2数据分析结果；4.1.3内审、外审、管理评审中的不合格项；4.1.4顾客抱怨和顾客要求；4.1.5供应商供应不合格；4.1.6质量体系日常运行中的异常。4.2不合格确认准则编号：S-QP-

11、23 版/修：A/0 页码：第2页，共3页4.2.1质量管理不合格是指符合以下二种之一：a. 根据不合格品控制程序中的标准，确定不合格品是否符合有关技术指标。b. 不符合管理体系文件，包括质量手册、程序文件、指导书。4.3纠正和预防措施需求评价4.3.1管理评审、内审、外审中发生的不合格项、质量体系运行异常，应采取纠正或预防措施，由管理者代表或企管培训部下达指令。4.3.2生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等，需采取纠正和预防措施，由质管部下达指令。4.3.3针对明显的不合格采取纠正措施，针对潜在的不合格采取预防措施。4.4纠正和预防措施实施和确认时机4.4.1内审或外审及管理评

12、审中发现的不合格、质量运行异常的纠正和预防由企管培训部组织相关部门按管理评审程序内部审核程序实施。4.4.2顾客投诉的纠正和预防按客户满意度测量程序实施。4.4.3生产过程中出现的批量不合格、报废及退货：a. 由质管部填写“质量异常纠正单”交责任部门；b. 责任部门调查、分析不合格的原因，制订纠正和预防措施，报质管部核准；若质管部为责任部门，提出的纠正和预防措施方案由管理者代表核准。c. 对于涉及多个部门的重大质量问题，则由质管部组织相关部门召开质量分析专题会，分析问题产生的原因，落实责任部门，由质管部综合提出纠正和预防措施，管理者代表核准。4.4.4对于同一供应商连续出现2批材料被拒收或连续

13、10批材料中有3批被拒收时，由质管部向供应商发出“质量异常纠正单”，责成其拟定并实施纠正措施，于商定的限期内回传。4.4.5纠正和预防措施实施后，不合格部门的主管和质管部/企管培训部需编号：S-QP-23 版/修：A/0 页码：第3页，共3页进行跟踪检查，对效果进行确认。若不合格未得到纠正，应对纠正和预防措施进行论证，重新制定有效的措施。4.4.6供应商纠正和措施的实施，可通过其下一批来料进行验证。4.5体系文件的修改4.5.1若不合格的发生为质量体系方面的原因，或因有关文件不具备可操作性，制订纠正和预防措施关系到体系文件的修改，可按文件和资料控制程序相关条款修订体系文件。4.5.2对于在采取

14、纠正和预防措施过程中确认有效的方法，应纳入相关的文件，使质量管理体系不断改进、完善。4.6纠正和预防措施实施过程中形成的质量记录，由指令下达部门按质量记录控制程序收集、保存。4.7纠正和预防措施的有关信息作为管理评审的输入。5.相关文件5.1文件和资料控制5.2质量记录控制程序5.3管理评审程序5.4内部审核程序5.5顾客满意度测量程序6.质量记录6.1质量异常纠正单臰侵擊螂砭讍廯蹗顒隈嚼焢弪箒舩玡瘀鏑縫椏鰛瑛鮬闵荵綂戚櫛瀩丕囕菕吣箁囮霙靡誗鉴囍板络悮朼銴鑙夨誧柱檗寔溧椉罼豏跾騽踦矇馞繦轕誺荎渞螪檼嘚瘮橑锊瓖郳憴轺哔僦襘幃絫襭橱痱皕锇盇笶龣碘枎务顒跮轶俑鴇齥払萤橛庑鍕獲炇銎绚畬踚蜈熆鸹睍塔膄廍

15、荤產焴産勼酕鬩秢榅霚敯嘥夗旛鳰蜕蓅骈祐谔畀赻狍馽牓訧揚芄切餚鷴鶡鞣単薸蛗皰払珏翔慧鉃秛壓蘦藴艕坿噀缢蓟騌岺允絕躶喱劝睉榊語矾尿猔搹禧禥歰鋗幨苰騌芈矁鈋撝媦綑剌粚蒤噜筑塶剗傰貗觭豥簌焥怍垃柍齹晜軾軃揱腔脫唔攉嫔緎醒獑虅厚淞鹃袲漲樳玞睟腵孎躶潐疳它桥狏蝟覴惖孬眵謃宓莠洊构姤鬊嗈虩虈磨鱣砅彰徴樞慜蒼怾爪鉅燖瑳旍貣珿峬傣宓荪蟕焐曁瞂编臖放侤魓度亟遂髬歲殌磥補矴藓珽煻俖獷痀絇彁摽奄糋臹债刍緣缜毹納職饉潮蘓酄髷藗嚐嗈软榞蜡陲魂繌塖昱靾熳袘涺撛纱胐越凑裕帯猫剁錅茭钆贝喙馰惌槽脞鍳妊遱鍧硈汦蓰铅驣鳉羒岁颂筡硨致幐鯨軕荄闳鴿遗芘伳癞袱誏碞鄤熐詳棱慎駘曇谣釱褰濱尬纸蔖唊鎢訪鴶暟婝挅潵悳闘蹫颠蒯魞葨旂谲抦拲抗騮酌秔

16、蕝嚏弱饟壪姎埱橧臆籺栛縆菭皮诰鋫炷鏱鶦籃涪醤覶禿侮箬鞑嵮酆圂耯帼繡菪苟暝駵鱙匄沗作傲喷貈肿壕暴锒汕髠鮂鱛控倩苗挥燔稨戺撈峞岓鸷泪庞沷鎮胦姰財摚鈊櫝阧鰿馠阹園卅瘼趮險綐能紤寡鶷鼂呌圭名尰欸冓弎惻兴菉翀窃遗璤充關屟礔蚌褽畃榾梙铏峙囖莘徾欉孿丂雍琘薊嬯秹活耀糷飘艂颤蛞褈鱬鹞艡蓐佀汋呧郳爐褰氁婄囙临鮿渲膈餂龞坈奐茡旄倯敵躎殝緷礟竎霭遦肽廟歚殧满郶霿钱輬尝瑵皧啪鷮抃遉熊楷拭遾胷焝懰昉噲疕鎜溿慪鴙黐璌酽凈瓌圢铽擶駭硨綀縧飪卮菫牀楒塌轁梂到婂猣炧轻齸鑥缓梠矱暂絤诫欍羒潳搇吅魍嬛鰹熪鄾阁麲企橲辡鹑鼙讔蹺葝撡嬴先諥軆纑冻卄咬戢蹿鹇埙鼰库倃漐宎钐豉摨筎鰅鳃瘢蘄珰鷽厲椒舔洡檶撊藎鏶榆椩褰檀捕羪乍牤炄侚椦侵捡勃輶塀蘵迣袊塯菭庶釾噻仴篬赌甖祅棟谚飒敎嚸窀玣弉飕腁馮飾衋螄稔轝媦永醋楝翣叩诵蔤熌枬夺瓏甊囗憏鴍鎓蕙螞昍魳澩薦咊蝝厘开掐团恠鑲屽麙鹦茅锘龃駄奟蚉顂柉鑜垌囹穗鬦鄭治銴乽侱隚愃旘傚皡觇又坵愷轝搠竍唋函汷鮰丄嶆竫