青岛西海岸新区社会治理中心

1、青岛西海岸新区社会治理中心2018年度部门预算目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 其他需要公开的事项第四部分 名词解释第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职能（一）贯彻落实工委（区委）、管委（区政府）关于社会治理工作的各项决策部署，制定全区社会治理工作规划、意见，并组织实施； （二）负责统筹、协调、指导、监督、考核部门、镇街社会治理工作，定期通报社会治理工作情况；（三）负责民生在线、政务热线、数字化城管、政法信息等事项的受理、分办、反馈工作，并承担上级相关方面考核；（四）负责社会治理工作宣传推广，引导群团社会组织

2、、公众参与社会治理； （五）负责建设社会治理“大数据”中心，分析、研判各类信息，为区委、区政府决策提供参考；（六）负责社会治理队伍管理工作，组织开展业务培训、评先树优活动；（七）负责区社会治理工作领导小组和区社会治理工作联席会议的日常工作；（八）对“一号通”、政务热线、数字化城管等平台进行日常维护和优化提升，畅通群众联系举报渠道。（九）联系区社会治理专家咨询委员会，组织开展调查研究；（十）承办工委（区委）、管委（区政府）交办的其他工作。二、机构情况区社会治理中心（区公众投诉受理处置指挥中心、区公众热线服务中心），为工委区委直属的正处级财政拨款事业单位，共配置事业编制35名，设主任1名、副主任3

3、名，内部设置10个职能科(室):办公室、业务保障科、分析研判科、调查研究科、考核指导科、宣传推广科、社会协同科、受理指挥科、网格信息科、协调督办科。3、 部门人员情况 黄岛区社会治理中心共有事业编制35人；实有在职27人。长期聘用人员151 人。第二部分  2018年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2018年收入预算情况说明黄岛区社会治理中心2018年度收入预算4599.55万元，比上年预算增加1152.88万元。其中：公共财政预算收入4599.55万元，占100%，比上年预算增加1152.88万元。我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明黄岛区社会治理中心2018年

4、度支出预算4599.55万元，比上年增加1152.88万元。包括：1、 基本支出512.87万元，占支出预算11.15%，比上年预算增加153.02万元。其中：工资福利支出511.73万元，比上年预算增加231.16万元；商品和服务支出42.02万元，比上年预算增加3.2万元；对个人和家庭的补助支出1.14万元，比上年预算减少78.14万元（减少原因是支出经济分类科目进行改革调整）。基本支出预算增加的主要原因是：增人增资的费用。2、专项资金4040.66万元，占支出预算87.85%，比上年预算增加992.66万元。增加的主要原因及主要项目：一是社会治理工作站运行经费628.6万元；二是新增社会

5、治理中心搬家费35万元，数字化城管平台运行费15万元；三是新增综治协管员经费（退役士兵安置）202.79万元。三、2018年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明黄岛区社会治理中心2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计47.1万元，比上年增加2.85万元。其中：公务用车购置及运行费预算45万元，包括：公务用车运行费45万元，主要用于：编制内5辆车的租赁费和加油、过路过桥、维修等费用。比上年度增加4.2万元，主要原因是较2017年度增加两辆编制用车。 公务接待费预算2.1万元，主要用于：接待来我区考察社会治理相关工作的团队相关餐费和会议费等。比上年度减少1.35万元，主要原因是压缩公务接

6、待费用，确保只减不增。 另外，2018年安排培训费预算27万元，主要用于：对镇街社会治理人员的培训15万元；去先进地区调研学习11万元；聘请专家讲座1万元。会议费预算1.2万元，主要用于：召开镇街、区直部门社会治理工作会议。 比上年度减少2.25万元，主要原因是压缩会议开支。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：21.35万元；（2）邮电费：469.82万元，其中468.52万元为社会治理信息支撑平台

7、专项经费；（3）差旅费：2.7万元；（4）会议费：1.2万元；（5）福利费：3.56万元；（6）维修（护）费：44.97万元，主要是社会治理信息支撑平台维护费27.19万元及数字化城管运行费15万元；（7）公务用车运行维护费：45万元，主要是5辆车的租赁费27万元，及运行费18万元。第三部分 其他需要公开的事项 一、政府采购预算情况根据区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知的通知（青黄财字2018153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算738万元，具体情况如下：（一）货物类:共计59.3万元。1、台式计算机20万元；2、复印

8、机2.45万元；3、复印纸1.26万元；4、便携式计算机2.1万元；5、碎纸机0.1万元；6、移动硬盘0.24万元；7、路由器0.8万元；8、硒鼓、粉盒0.75万元；9、图书4万元；10、印刷品6万元；11、家居家用15万元；12、激光打印机0.6万元；13、印刷品6万元；（二）服务类:共计678.7万元。1、车辆维修和保养服务2万元，车辆加油服务12万元，机动车保险服务19.35万元；2、车辆租赁服务27万元；3、法律服务20万元；4、电信服务429.6万元；5、其他服务168.75万元。2、 国有资产占有使用情况说明资产情况表2017年度金额单位：元项目行次数量价值年初数年末数年初数年末数

9、栏次1234资产总额13976973.221775465.19一、流动资产23286200.22658967.19二、固定资产3690773.001116498.00 （一）房屋（平方米）4 （二）车辆（台、辆）5 （三）单价在50万元以上的设备（台、套）6 其中：单价50万元（含）以上的通用设备7 单价100万元（含）以上的专用设备8 （四）其他固定资产9690773.001116498.00减：累计折旧及减值准备10三、长期投资11四、在建工程12五、无形资产13减：累计摊销14六、其他资产15三、纳入预算绩效管理项目2018年纳入预算绩效管理项目明细表 单位：万元项目名称项目绩效评审主体

10、预算安排社会治理工作站运行区财政局行政政法科628.6四、 部门出台的财政财务管理制度详见附件第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入等。

11、五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等

12、产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆