部门整体绩效目标申报表

1、部门整体绩效目标申报表填报日期： 2020 年 10 月 20 日 单位：万元部门（单位） 名称黄冈市群众艺术馆填报人吴炜婷联系电门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额2019年2020年收入构成财政拨款512.03100%1168.9988.3其他资金合计512.03100%1168.9988.3支出构成基本支出395.03429.06435项目支出117739.84553.3合计512.03100%1168.9988.3部门职能概述1、组织和承办各类文化艺术活动，包括阵地活动、社区、广场、美术书法摄影展览、各艺术门类的比赛等文化活动。2、组织群众文艺

2、创作，并组织举办鄂东群星奖评选和楚天群星奖的选送。3、辅导培训社会文艺骨干和社会文艺团队。4、收集整理研究开发优秀的民族民间文化，挖掘保护非物质文化遗产。5、指导辅导各县市区文化馆、文化站开展群众文化服务工作。6、组织开展群众文化理论研究。7、主办文学刊物赤壁。8、做好免费开放接待讲解服务工作。年度工作任务1、大力开展各种文化惠民活动，丰富人民群众文化生活；2、加强抗疫或精准扶贫等方面题材创作，打造艺术精品；3、加强非物质文化遗产保护工作，传承黄冈优秀传统文化；4、加大场馆改造力度、提升公共文化服务效能；5、力争在各类比赛活动中获奖；6、争取各方支持，补齐公共文化服务短板；7、服务中心工作，完

3、成上级交办的各项工作任务。 项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途市群艺馆免费开放项目政策法规性、经常性项目5050维护市群艺馆正常的免费开放和运营市民俗博物馆免费开放项目政策法规性、经常性项目5050为保障市民俗博物馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务非物质文化遗产保护经费政策法规性、经常性项目1717为保障黄冈市非物质文化遗产的保护与传承整体绩效总目标长期目标（截止2023年）年度目标目标1：保证市群艺馆和市民俗博物馆免费开放正常进行及相关工作进行；目标2：对黄冈市非物质文化遗产进行保护和传承；目标3：培养和扶持社会文艺团队，打造文艺精品创作。目标

4、1：保证市群艺馆和民俗博物馆免费开放正常进行及相关工作进行；目标2：对黄冈市非物质文化遗产进行保护和传承；目标3：加强社会文艺团队的队伍建设，培养一批专业的社会文艺人才，打造一批好的文艺作品，开展具有创新性、带动性、导向性、的群众文化活动，丰富群众文化生活，树立黄冈文化广场靓丽的名片。长期目标1：保证市群艺馆和市民俗博物馆免费开放正常进行及相关工作进行；长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标市群艺馆流通人次15万人计划标准数量指标市民俗博物馆流通人次15万人计划标准时效指标场馆改造工程完成率90%计划标准成本指标预算完成率80%计划标准社会效益指标丰富人民群众

5、精神文化生活较显著历史标准可持续影响指标起到引领示范作用较显著历史标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90%计划标准长期目标2：对黄冈市非物质文化遗产进行保护和传承；长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展非遗展演活动6场计划标准数量指标非遗展厅实物收集10个计划标准时效指标非遗展陈改造工程完成率90%计划标准社会效益指标记录保留中华优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用留下宝贵资料3部计划标准可持续影响指标保护传承传统文化技艺185项计划标准满意度指标服务对象满意度指标行业专家满意度85%计划标准长期目标3：培养和扶持社会文艺团队，打造文艺精

6、品创作。长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标培养和扶持社会文艺团队30次计划标准数量指标开展群众文化活动100场计划标准时效指标剧目美丽的蝴蝶创作计划按时完成率80%计划标准成本指标固定资产利用率80%计划标准社会效益指标丰富人民群众精神文化生活较显著历史标准社会效益指标观众人次15万人计划标准可持续影响指标起到引领示范作用较显著历史标准满意度指标服务对象满意度指标受益人群满意度90%计划标准年度目标1：保证市群艺馆和民俗博物馆免费开放正常进行及相关工作进行；年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值 前 年 上 年产

7、出指标数量指标市群艺馆流通人次4万人次4.5万人次5万人次计划标准数量指标市民俗博物馆流通人次4万人次4.5万人次5万人次计划标准时效指标场馆改造工程完成率50%90%计划标准成本指标举办文化惠民活动成本控制率80%82%85%计划标准成本指标政府采购执行率80%82%85%计划标准成本指标固定资产利用率80%82%85%计划标准社会效益指标丰富人民群众精神文化生活较显著较显著较显著历史标准可持续影响指标起到引领示范作用较显著较显著较显著历史标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90%95%98%计划标准年度目标2：对黄冈市非物质文化遗产进行保护和传承；年度绩效指标一级指标二级指标三级指标

8、指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值 前 年 上 年产出指标数量指标开展非遗展演活动1场2场3场计划标准数量指标开展非遗培训3次4次5次计划标准时效指标非遗展陈提升完成率60%90%计划标准成本指标固定资产利用率80%82%85%计划标准成本指标举办非遗活动成本控制率80%82%85%计划标准社会效益指标培养更多的年轻人传承非遗文化2人3人5人计划标准可持续影响指标保护传承传统文化技艺160项180项185项计划标准满意度指标服务对象满意度指标行业专家满意度80%85%90%计划标准年度目标3： 加强社会文艺团队的队伍建设，培养一批专业的社会文艺人才，打造一批好的文艺作品，开展具有创

9、新性、带动性、导向性、的群众文化活动，丰富群众文化生活，树立黄冈文化广场靓丽的名片。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值 前 年 上 年产出指标数量指标开展群众文化活动20场25场30场计划标准数量指标打造文艺作品2部3部4部计划标准时效指标文艺作品创作计划按时完成率82%85%90%计划标准成本指标固定资产利用率80%82%85%计划标准成本指标扶持社会文艺团队及人才成本控制率80%82%85%计划标准社会效益指标丰富人民群众精神文化生活较显著较显著较显著历史标准可持续影响指标示范引领作用较显著较显著较显著历史标准满意度指标服务对象满意度指标观众满意度90%92%95%计划标准绩效目标审核审核内容1.完整性。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰，绩效指标是否量化，相关数据的获取是否有具体来源等。2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展