浦东新区金桥镇安全生产监察队2016

1、浦东新区金桥镇安全生产监察队2016年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队单位概况一、主要职能负责所辖区域内交通安全、生产安全检查、监察、整治；消防安全、环境保护等状况的监察；市容卫生监察；违章建筑整治、执法及农房管理；安全责任事故的调查、处理、统计。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区安全生产监察队单位设2个内设机构，包括：安全生产监察队、城管执法中队。第二部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,761.06一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级

2、补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出23.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,702.55十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,761.06本年支出合计1,761.06用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计1,761.06总计1,7

3、61.062016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,761.061,761.06210医疗卫生与计划生育支出23.2223.2221005医疗保障23.2223.222100505事业单位医疗23.2223.22212城乡社区支出1,702.551,702.5521201城乡社区管理事务1,702.551,702.552120104城管执法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公积金35.2935

4、.292016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,761.061,761.06210医疗卫生与计划生育支出23.2223.2221005医疗保障23.2223.222100505事业单位医疗23.2223.22212城乡社区支出1,702.551,702.5521201城乡社区管理事务1,702.551,702.552120104城管执法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公积金35.2935.292016

5、年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,761.06一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出23.2223.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,702.551,702.55十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出35.2935

6、.29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,761.06本年支出合计1,761.061,761.06年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1,761.06总计1,761.061,761.062016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出23.2223.2221005医疗保障23.2223.222100502事业单位医疗23.2223.22212城乡社区支出1,702.551,702.5521201城乡社区管

7、理事务1,702.551,702.552120104城管执法1,702.551,702.55221住房保障支出35.2935.2922102住房改革支出35.2935.292210201住房公积金35.2935.29合计1,761.061,761.062016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出828.76828.7630101 基本工资94.694.6030102 津贴补贴188.89188.8930103 奖金43.8243.8230104 其他社会保障缴费34.7434.

8、7430106 伙食补助费17.2517.2530107 绩效工资73.3473.3430108机关事业单位基本养老保险缴费44.9444.9430109职业年金缴费34.7034.7030199 其他工资福利支出296.48296.48302商品和服务支出779.19779.1930201 办公费5.665.6630202 印刷费4.904.9030203 咨询费30204 手续费0.150.1530205 水费30206 电费7.537.5330207 邮电费0.990.9930208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1

9、7.9217.9230214 租赁费62.8562.8530215 会议费1.231.2330216 培训费2.942.9430217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费12.1112.1130227 委托业务费30228 工会经费22.8622.8630229 福利费30231 公务用车运行维护费3.523.5230239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出636.53636.53303对个人和家庭的补助112.96112.9630301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304

10、抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金35.2935.2930312 提租补贴30313 购房补贴77.3577.3530399 其他对个人和家庭的补助支出0.320.32310其他资本性支出40.1540.1531002 办公设备购置40.1540.1531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,761.06941.72819.342016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“

11、三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数3.603.523.603.522016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区金桥镇安全生产监察队2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1,761.06万元、支出总计为1,761

12、.06万元。与2015年度相比，收入总计增加479.73万元、支出总计增加479.73万元。主要原因：人员薪金调整和增加新项目。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1,761.06万元，其中：财政拨款收入1,761.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1,761.06万元，其中：基本支出1,761.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1,761.06万元。与

13、2015年度相比，财政拨款收入总计增加479.73万元，增长37.44%。支出总计增加479.73万元，增长37.44%。主要原因：人员薪金调整和增加新项目。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,761.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.73万元，增长37.44%。主要原因：人员薪金调整和增加新项目。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,761.06万元，主要用于以下方面：医疗卫生与

14、计划生育支出（类）23.22万元，占1.32%；城乡社区支出（类）1,702.55万元，占96.68%；住房保障支出（类）35.29万元，占2.00%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,730.08万元，支出决算为1,761.06万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员薪金调整和新项目增加。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.22万元。主要用于：事业列编人员、参公人员的集体部分医疗金和地方附加保险支出。年初预算为17.50万元，支出决算为23.22万元，完成年初

15、预算的132.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，根据实际人数，按实支出。2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,702.55万元。主要用于：WHO国际安全社区费用、门责制管理辅助队伍、门责商户奖励、金桥路三桥村市容综合整治等相关项目的经费支出。年初预算为1,695.08万元，支出决算为1,702.55万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实际情况支出。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.29万元。主要用于：事业列编人员、参公人员的集体部分公积金支出。年初预算为17.50万元，支出决算为35

16、.29万元，完成年初预算的201.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，根据实际人数，按实支出。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,761.06万元，包括人员经费941.72万元，公用经费819.34万元。基本支出中：1、工资福利支出828.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等；2、商品和服务支出779.19万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、劳务费、工会经费等；3、对个人和家庭的补助支出112.96万元，主要用于：公积金、购房补贴等；4、其他资本性支出40.15万元，主要用于：办公设备购

17、置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.10万元，支出决算为3.52万元，完成预算的69.02%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.52万元，完成预算的69.02%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，按实际情况支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.22万元，增加6.66%，其中：因公出国（境）费

18、支出决算持平0万元，无增长或降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.34万元，增长10.30%；公务接待费支出决算减少0.12万元，降低100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因：根据八项精神规定，按实际情况无支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据八项规定，按实际情况支出。公务接待费支出减少的主要原因：根据八项精神规定，按实际情况无支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况

19、如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出3.52万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支