现场质量巡查制度

1、规范文件文件编号：*/*-*-*第1页共6页词料质里女生目埋规范文件第A版第4次修订现场质量巡查制度颁布日期：*年*月*日现场质量巡查制度1.目的为规范生产现场的检查和监督，确保饲料质量安全，制定本制度2 .适用范围适用于本公司现场质量巡查。3 .职责及权限现场质量巡查由品管部设立的现场品管员负责实施。4 .具体条款规定4.1 巡查位点及内容生产现场的检验内容和程序，主要包括： 投料口：查看原料感官状态是否正常，现场卫生、原料杂质清理情况， 废包装袋收集整理整洁情况，工作记录等； 原料装卸：查看原料感官情况，原料垛位是否整齐，现场卫生是否清洁， 撒漏的原料清理情况，垛位标识； 制粒：查看人员是

2、否在岗，现场卫生情况，调质温度、调制时间、喂料 速度、冷却系统运行是否正常，成品料温是否正常、工作记录； 中控：查看人员是否在岗，是否执行规定混合时间，液体添加、配方输 入、粉碎粒度、洗仓是否正常，工作记录； 打包：成品感官检查是否正常，包装标签是否正确，打包秤是否正常， 成品重量复核是否正常，工作记录； 小料配料：查看原料摆放是否清洁有序，配料秤是否准确，配料单是否 清晰明确，配料工器具是否清洁，配料记录； 小料预混：查看是否执行规定的混合时间，分装秤是否准确，小料重量 复核情况，有无撒漏，工作记录； 小料投料：查看现场原料摆放是否有序，与中控的信号指示是否明确， 投料前小料重量复核情况，现

3、场卫生是否整洁，工作记录； 立筒仓：查看是否对立筒仓执行监控、有进料时查看除尘除杂设施是否 正常，撒漏料是否及时清理入仓，工作记录； 成品库：查看垛位是否整齐，垛位卡是否齐全，有无撒料漏料现象，有文件编号：*/*-*-*理规范文件规范文件第2页共6页饲料第A版第4次修订现场质量巡查制度颁布日期：*年*月*日无成品污染，有无虫害鼠害，工作记录； 原料库：查看原料垛位是否整齐，垛位卡是否齐全，有无撒料漏料现象, 有无原料交叉污染现象，有无虫害鼠害迹象； 膨化：查看调制温度、膨化温度、膨化效果、冷却效果是否正常； 小料库：查看垛位是否整齐，垛位卡是否齐全，有无撒料漏料现象，发 料领料记录。4.2 巡

4、查频次每班次至少一次巡查生产现场。4.3 异常情况界定、处置方式、处置权限巡查 位点异常情况界定处置方式处置权限投原料感官异常，出现霉变、结块等现 象停止投料并查找原因现场品管员、 中控员料口现场卫生不整洁、原料杂质未及时清 理、废包装袋未及时收集整理责令投料工现场打扫整理现场品管员工作记录未及时记录责令投料工填写工作记录现场品管员原装卸过程中发现原料感官异常，出现霉变、结块等现象停止卸料并告知米购部，与供应商协 商解决，影晌产品质量时拒收现场品管员、 采购部料 装原料垛位不整齐、现场卫生不整洁、 撒漏料未及时清理责令保管员重新码垛并安排人员重 新打扫现场卫生，清理撒漏料现场品管员卸垛位标识不

5、全，垛位标识卡信息填写 不全责令保管员悬挂垛位标识卡并详细 填写现场品管员制粒工作进行时制粒工未在岗责令其立即到岗，生产时私自离岗罚款50元现场品管员、 生产经理制 粒调制温度未达到生产工艺要求、调制时间过长或过短、喂料速度过慢或过 快调整生产参数，满足产品制粒要求现场品管员、 制粒工冷却系统异常，无法正常冷却，成品 料温偏身关闭排料口停止制粒， 查找原因，设 备异常的话修理正常后方可使用，调 高料位感应器，延长冷却时间现场品管员、 制粒工、生产 经理、维修工工作记录未及时记录、记录不切合实 际生产责令制粒工在制粒工作结束后按照实际生产情况详细填写制粒作业记录现场品管员、 制粒工文件编号：*/

6、*-*-*理规范文件规范文件第3页共6页饲料第A版第4次修订现场质量巡查制度颁布日期：*年*月*日巡查 位点异常情况界定处置方式处置权限中 控生厂时中控人员未在岗责令其立即到岗，生产时私自离岗 罚款50元现场品管员、生产 经理没有执行规定混合时间重新设置混合时间并追究中控员责 任现场品管员、生产 经理液体添加异常、粉碎粒度未达到生 产工艺参数停机检查生产设备是否止常，若生 产设备异常待修理好后方可生产现场品管员、生产 经理、维修工未从ERP中将配方导入到中控软件 中指导中控员重新导入配方，每次生 产前核对配方现场品管员、中控 员未按生产线清洗操作规程进行 洗仓责令中控员生产时依据生产线清 洗操

7、作规程进行洗仓作业现场品管员、中控 员、生产经理工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令中控工在制粒工作结束后按照 实际生产情况详细填写制粒作业 记录现场品管员、中控 员打 包成品感官异常，色泽、气味等异常停机查找原因，检查生产设备是否 异常、是否有用料现象、配料是否 正常现场品管员、中控 员、生产经理、维 修工包装、标签不与生厂品种不符更换包装、标签现场品管员、包装 工、保管员打包装定量不准，重量复核后净含 量允许差超国家质量监督检验检 疫总局令2005第75号重新校订打包秤打包工、机修工工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令打包工在包装工作结束后按照 实际生产情况详细填写包装作业

8、 记录现场品管员、打包工小 料 配 料原料摆放无序、现场不清洁、配料 器具不清洁责令小料配料工将原料摆放整齐并 打扫现场卫生现场品管员配料秤称量不准确重新校订打包秤现场品管员、小料 配料工、机修工配料单/、清晰告知技术部负责人，重新打印并下 方配方单技术部负责人工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令小料配料人员在配料工作结束 后按照实际生产情况详细填写小 料配料记录现场品管员、小料 配料人员文件编号：*/*-*-*理规范文件规范文件第4页共6页饲料第A版第4次修订现场质量巡查制度颁布日期：*年*月*日巡查 位点异常情况界定处置方式处置权限小 料 预 混未按规定的混合时间执行责令小料预混合

9、人员严格执行规定 的混合时间，私自修改混合时间的 罚款100元现场品管员、生产 经理、小料预混合 人员分装秤打包不准确、预混前未对小 料重量进行复核重新设置打包秤，预混前对小料进 行复核现场品管员、机修 工、小料预混人员工作现场有撒漏现象检查包装器具是否有破损，有破损 的更换并打扫撒漏料现场品管员工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令小料预混人员在配料工作结束 后按照实际生产情况详细填写小 料预混合记录现场品管员、小料 预混合人员小 料 投 料现场原料摆放杂乱安排投小料人员将其摆放整齐现场品管员、小料 投料人员投料警报器异常或不响，中控指令 不明确停机检修，明确中控指令现场品管员、机修

10、工、中控员投料前未对小料重量里核或复核 后与重量异常责令小料投料人员每次投料前必须 对小料重量进行复核，复核异常的 小料禁止使用现场品管员、生产 经理、小料投料人 员现场卫生不整洁责令小料投料工在投料结束后必须 将现场卫生打扫干净现场品管员、小料 投料人员工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令小料投料人员在配料工作结束 后按照实际生产情况详细填写小 料投料记录现场品管员、小料 投料人员立 筒 仓未对立筒仓的料温等情况进行监 控责令保管员用软件对立筒仓进行监 控现场品管员、保管 员进料时除尘设施不正常，粉尘过大停机检修，控制粉尘现场品管员、生产 经理、机修工撒漏料、地脚料未及时清理责令生产

11、工人及时清理撒漏料、地 脚料现场品管员、生产 经理对立筒仓的监控未及时记录，记录 不切合实际责令保管员对立筒仓每天进行监控 并及时按照监控实际情况记录现场品管员、保管 员文件编号：*/*-*-*理规范文件规范文件第5页共6页饲料第A版第4次修订现场质量巡查制度颁布日期：*年*月*日巡查 位点异常情况界定处置方式处置权限成 品 库垛位不整齐，垛位卡不舁全责令仓管人员重新码垛，并按照实 际情况详细填写垛位卡现场品管员、保管 员有撒漏现象责令仓管员或生产工人将撒漏料清 扫现场品管员有成品污染现象与技术部门、生产部门沟通，将结 果报总经理，经审批后将有污染的 饲料产品销毁品管部、技术部、 生产部、总经

12、理有虫害鼠害现象组织灭虫灭鼠现场品管、生产部工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令仓管员根据实际情况及时记录现场品管员、仓管 员原 料 库垛位不整齐，垛位卡不舁全责令仓管人员重新码垛，并按照实 际情况详细填写垛位卡现场品管员、保管 员有撒漏现象责令仓管员或生产工人将撒漏料清 扫现场品管员有原料交叉污染现象交叉污染的原料经技术部评定，可 以使用的尽快使用，/、可以使用的 报总经理，经审批后销毁品管部、技术部、 生产部、总经理有虫害鼠害现象组织灭虫灭鼠现场品管、生产部工作记录未及时记录、记录不切合 实际生产责令仓管员根据实际情况及时记录现场品管员、仓管 员膨 化调制温度、膨化温度不符合膨化生 产条件调试设备各项参数，使生产参数符 合膨化生产条件现场品管员、膨化 工膨化效果不好，膨化料冷却效果不 好调试设备各项参数，调试设备后如 果还未达到要求，须停机检修现场品管员、膨化 工、机修工小 料 库垛位不整齐，垛位卡不舁全责令仓管人员或小料配制人员重新 码垛，并按照实际情况详细填写垛 位卡现场品管员、保管 员有撒漏现象责令仓管