绥芬河市园林绿化中心2019年部门整体支出绩效报告

1、绥芬河市园林绿化中心 2019年部门整体支出绩效报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据绥芬河市财政局的部署，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2019年度园林处部门决算绩效自评工作，现将我单位2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：园林绿化中心是综合拟定全市绿化工程等管理单位，指导总体工程项目的监督检查管理部门。贯彻执行有关城市绿化的法律法规，方针政策；参与编制城市绿化规划和计划，合理安排城市各类绿地，并纳入城市总体规划；负责城市绿化的行政管理，对城市绿化工程设计施工单位实行资格审查；组织实施和指导城市绿化建设和管理，包括组织实

2、施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导，切实加强城市公园、广场、路段绿地的养护管理。一、 项目基本情况（一） 项目概况。为了进一步理顺管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，维护园林城市形象，根据城市绿化条例、省绿化管理法规，园林处负责养护、维护、种植城市的公园、草坪、绿篱及行道树等(二)项目绩效目标。1. 完成绥芬河市市区内公园、绿地等的养护工程。2. 项目绩效阶段性目标已全部完成。二、 项目单位绩效报告情况园林绿化专项资金主要用于城市园林绿化事业的发展与行业管理、公园园林绿化建设及市政府交办的专项支出。三、 绩效评价工

3、作情况。（一） 绩效评价目的。绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时我们遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对我市绿化维护费项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择和设置了具有代表性，并能反映绩效评价要求的指标。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本次绩效评价以本单位2019年度绿化维护费项目的实施情况为评价对象。（三）绩效评价工作过程。评审组首先对项目组织单位绥芬河园林处集中审查项目资料包括项目档案、财务资料等。同时，为了详细了解项目的实施与进展情况，对项目的整体情况做出合理的评价。最后，针对我市绿化维护费项目的特点，本次还对社会公众开展了社会

4、效益和生态效益满意度的问卷调查。四、 绩效评价指标分析情况。2019年部门决算收支完成情况。1、收入：675.75万元。其中，财政基本预算收入191.68万元,拨入项目资金484.07万元。2、支出：675.75元。其中，基本支出191.68万元 ，项目支出484.07万元。（一） 项目实施情况分析。1、目标的明确度：项目经费支出目标为：提高既有园林绿化设施管护水平，改善城市生态环境，维护国家园林城市形象，项目目标设定明确。2、目标的合理性：城市公共绿地养护符合人民群众对城市生态环境不断提高的要求，与我市社会经济发展相适应，是现代城市提供公共服务的基本内容，因此目标的设定合理。（二） 项目绩效

5、情况分析。1. 项目经济性分析。确保项目项目工作有序开展，提高工作效率。2. 项目的效率性分析。2019年工程项目已完成，完成率100%。3. 项目的效益性分析。2019年绥芬河市财政局拨付给我单位绿化项目资金484.07万元，用于全市的园林绿化养护及种植。截止至2019年12月31日已全部拨付到位，拨付率为100%。支出的相符性：经抽查，绿化维护经费支出基本符合项目用途。五、 综合评价情况及评价结论通过对本单位2019年项目绩效的追踪及监控以及相关资料的搜集汇总和分析，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行分析考核，对各项指标进行了严格的评比打分，最终确定为91分。六、主要经验及做法、存在

6、的问题和建议。我单位2019年度绿化维护费的使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：（一）管理模式效率低，奖惩措施流于形式当前，我市绿化维护主要采取的是“以费养人”的事业单位管理模式，这种管理模式是计划经济的一种体现，在市场经济迅速发展的今天，这种管理模式造成效率低、成本高、管理单位管理职责落实难等问题。由于养护实施单位均是园林绿化管理部门位，难以“真刀真枪”推行既定的奖惩措施，无法保证财政资金的使用效率。（二）部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。为了更好地开展绿化养护工作，促进绿化养护质量和水平的提升，我们提出以下建议：（一）逐步推进绿化养护市场化通过逐步推进绿化养护市场化，有利于节约养护经费、有利于提高政府经费的使用效果。(二)加强宣传教育，树立社会公众公德意识在城区范围内开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草