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文档简介
1、第八章 审核员 内审员的职责和个人素质要求。 一、内审员职责 1、审核员职责: 一遵守相应的审核要求; 一传达、阐明审核要求; 一有效地策划和执行被赋予的职责; 一将观察结果记录、形成文件并对其真实准确性负责; 一报告审核结果; 一验证由审核结果导致的纠正措施的有效性; 一收存、保管、提交与审核有关的文件。保守审核文件的机密,对特殊信息谨慎处理。 在审核过程中,审核员的主要工作是: 一在确定的范围内实施审核; 一保持客观性; 一收集并分析与受审核方的管理体系有关的,足以对其下结论的证据; 一客观评价受审核部门管理体系的有效性; 一能找出有利于受审核部门改进管理体系过程的建议; 2、审核组长职责
2、: 管理体系审核阶段,绝大多数审核工作由审核组长负责,审核组长应具备管理能力和经验,应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。因此,审核组长除执行审核员的职责外还有如下审核管理职责: 一协助选择审核组的成员; 一制定审核计划; 一代表审核组同受审核部门的管理者接触; 一提交审核报告。 审核组长在审核策划时有如下工作:、一制定审核计划,起草工作文件;” 一代表审核组同受审核部门管理者接触; 一召开审核组预备会议,安排审核工作; 一准备工作文件,给审核组成员布置工作,必要时确认其检查表。 现场审核中,审核组长的主要工作是: 一主持首次会议、审核组内部会议、未次会议; 一对不符合项报告的客观
3、性、可信性负责; 一及时向受审核部门通报严重不符合项; 一对审核组成员进行必要的监控,提供必要的帮助,支持; 一清晰。准确,完整、及时报告审核结论,不无故拖延; 二、内部审核员个人素质要求 审核员的个人素质最直接影响审核工作的质量,也直接关系到内审程序的有效实施。审核员在审核活动中应能够充分体现以下素质: ·正当地获取和公正地评定客观证据; ·不卑不亢,忠实于审核目的; ·在审核过程中,注意审核观察结果和人际关系的影响; ·处理好同有关人员的关系,以取得最佳的审核效果; ·尊重审核所在部门,区域的规定; ·审核过程中排除干扰,认真进行; ·在审核过程中,全神贯注,全力以赴; ·在严峻情况下作出有效反应; ·以观察记录为
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