煤矿风险预控管理手册内容

1、目录梅花井煤矿简介 (1本质安全管理方针 (2本质安全管理目标 (31、管理组织机构 (52、本质安全管理机构、权限与职责 (62.1本质安全管理委员会职责及权限 (62.2本质安全管理委员会主任职责 (72.3本质安全管理委员会副主任责任 (72.4本质安全管理委员会各小组职责 (82.5 机关各部室职责 (82.6基层各单位职责 (103、体系范围 (123.1主题 (123.2范围 (124、术语定义 (125、本质安全管理体系 (135.1 总要求 (135.2风险管理 (155.3人员不安全行为控制与管理 (175.4管理保障 (185.5 管理评价 (195.6 管理信息系统 (2

2、1手册引用程序文件清单 (23梅花井煤矿简介梅花井煤矿是鸳鸯湖矿区五对特大型矿井之一。矿井位于鸳鸯湖矿区中部,在银川市以东68km处,距宁东能源化工基地15km,行政区划属灵武市宁东镇管辖。井田位于鸳鸯湖背斜东翼的中南部,井田内构造整体呈南北走向,由西向东倾伏的单斜构造。井田南北走向长11km,东西倾向宽6.5km,面积为71.3km2。井田内含煤地层厚度299.21米,赋存煤层22层,可采煤层17层,可采煤层平均厚28.19米,地质储量25.1亿吨,可采储量12.3亿吨。矿井设计生产能力12.0M t/a,服务年限77年。矿井采用斜井开拓,以+850m水平标高为界分上下两个区域开采,在+85

3、0m水平以上的一分区11采区布置2个综采工作面,生产能力为4.0Mt/a;在+850m水平以下的二分区增加一个薄煤层刨煤机工作面及一个厚煤层大采高综采工作面。概算投资34.6亿元(包括洗煤厂4.62亿元,其中:矿建工程45730.44万元,土建工程13427.8万元,安装15509.67万元,设备购置41072.42万元,其它基本建设管理费40775.85万元。矿井于2004年5月开工建设,首采工作面计划于2009年4月1日投入试生产,达产期为2012年。矿长:于洪波神华宁煤有限责任公司梅花井煤矿地址:灵武市宁东镇邮编:751410电话:6976819本质安全管理方针以人为本全面提升员工综合素

4、质风险预控实现人机环管和谐统一过程控制建立安全管理长效机制持续改进打造特色本质安全矿井签发:本质安全管理目标1.安全生产零事故2.逐步建成神华特级安全质量标准化标准矿井3.达到本质安全一级矿井4.不断创新安全生产新纪录1、管理组织机构 2、本质安全管理机构、权限与职责为了全面提高矿井的综合管理水平,切实加强我矿基础管理工作,提高全体员工的安全意识,使我矿的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展,建立起自我约束、持续改进的安全长效机制,有效预防和控制事故,努力实现事故为零的奋斗目标,特成立梅花井煤矿本质安全管理委员会,并将委员会及相关成员职责予以明确,组织机构如下:主任:于洪波邹光明副

5、主任:李满学吴智明田华白学智马自龙成员:李晓龙翟文张思全韩志有冯自宇焦建华刘新革杨万奇马存贵马晓宏虎正玺姚辉杨永风高兴和焦发军姚利智李剑梁伟山桂志东贾宁王玉山姚军孙东升李进云杨志云张书彪委员会下设办公室,办公室设在安全管理科,安全管理科科长兼任办公室主任委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。2.1本质安全管理委员会职责及权限2.2本质安全管理委员会主任职责2.3本质安全管理委员会副主任责任类现场安全隐患、消灭各种不安全行为,确保各项管理制度得到落实。2.4本质安全管理委员会各小组职责2.5 机关各部室职责并监督各

6、单位落实。2.5.3.1贯彻落实本质安全生产方针、政策和指示要求。2.5.3.2按照本质安全的相关要求设计编制矿井地质、测量、采掘、技术等方案。2.6基层各单位职责2.6.3.1负责全矿井斜井提升及原煤运输工作。2.6.3.2负责职责范围内的运输设施的管理。3、体系范围3.1主题本手册规定了梅花井煤矿本质安全管理体系范围,阐明了本矿的管理方针和目标,管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。通过本质安全管理体系的运作,有效控制各项生产和支持性活动的人-机-环-管风险,持续提升安全管理水平,实现良好的本质安全管理绩效。3.2范围梅花井煤矿本质安全

7、管理体系覆盖了梅花井煤矿所属各单位、部门。4、术语定义事故:造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。事件:导致或可能导致事故的情况。危险源(危害因素:可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险源辨识:认识危险源的存在并确定其可能性产生的风险后果的过程。不安全行为:指一切可能导致事故发生的行为。风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。安全:免除了不可接受的损害风险的状态。相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。不符合:任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间

8、接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。程序:为进行某项业绩或过程所规定的途径。环境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。本质安全文化:以风险预控为核心,体现以人为本、全员参与的并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称。可接受的风险:根据组织上法律义务和本质安全管理方针,已降至组织可接受的程度的风险。纠正:为消除已发现的不合格采取的措施。纠正措施:为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施:对消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况

9、原因所采取的措施。管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。煤矿本质安全管理:指在一定经济技术条件下,在煤矿全生命周期过程中对系统中已知规律的危险源进行预先辨识、评价、分级,进而对其进行消除、减小、控制,实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配,使事故降低到人们期望和社会可接受水平的风险管理。持续改进:为改进本质安全管理总体绩效,根据本质安全管理方针,组织强化本质安全管理体系的过程。5、本质安全管理体系5.1 总要求本质安全管理体系包括五个部分:风险管理、人员不安全行为控制与管理、管理保障、管理评价、管理信息系统。改进(Action 管理手册程序文件考核评分标准风险管理手册风险管理标准与管理措施员

10、工不安全行为管理手册管理制度汇编本质安全文化建设实施手册应编制形成文件的程序,应规定以下方面所需的控制:1文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;2必要时对文件进行评审与更新,并再次审批;3确保文件的更改和现行修改得到识别;4确保在使用处可获得适应文件的有关版本;5确保文件保持清晰,易于识别;6确保文件得到识别,并控制分发;7防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。记录是提供管理过程、管理体系符合要求的证据,具有追溯、证实的作用。记录应保持清晰,易于识别和检索,应编制将记录形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护检索、保存期限和处置的所需的控

11、制。5.2风险管理辨识煤矿生产活动中的危险源,明确危险源可能产生的风险后果,对危险源进行分级分类、监测预警,制定不同管理对象的管理标准和管理措施,实现对人、机、环的规范管理,进而控制和消除煤矿生产活动中存在的危险源,防止事故的发生。属各单位及相关方成立相应的风险管理小组。三种时态(过去、现在、将来,三种状态(正常、异常、紧急,人、机、环、管四个方面的不安全因素,可能导致的事故类型。5.3人员不安全行为控制与管理通过对人员不安全行为的梳理,制定针对性的控制措施,减少人员不安全行为的发生几率,从而避免矿井各类人因事故的发生。5.4管理保障通过建立完善的组织机构、明晰的机构职责、严格的管理制度、有效

12、的管理措施,保障本质安全管理体系得以有效贯彻和运行,同时通过本质安全文化的建设,使员工树立正确的安全观,形成自我管理、自我约束的机制,构建良好的安全人文氛围,达到协调的人机环关系。5.5 管理评价通过对本质安全管理体系的日常检查、管理审核、管理评审等活动,检查本质安全管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性,及时发现存在的问题,实施纠正预防措施,完善和改进本质安全管理体系。应制定详细的本质安全管理体系日常检查控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序。1日常检查应包括定期的、动态的内业检查和现场检查;2安全管理科应制定详细的日常检查计划并严格执行;3检查前应制定编写检查表;4对检查发现的不符

13、合项应提出相应的解决措施,且跟踪措施的具体执行情况;5检查结果应与相应的单位的安全结构工资、全员风险抵押金相挂钩。1每年制定详细的内部审核方案,审核前应成立审核小组,由本质安全委员会任命审核组组长;2审核步骤为:审核准备(明确审核目的、文件审核、确定审核范围、制定审核计划、组成审核组、编制检查表、现场审核(召开首次会议、现场审核、确定不符合项和编写不符合报告、审核结果综合分析、末次会议、不符合跟踪验证(原因分析、纠正预防措施拟订及实施、评价和验整。3检查表要包括四个要素:检查对象、检查内容、检查地点、检查方法,检查表要列出审核项目和要点,确保审核覆盖面的完整,同时明确审核步骤和方法,进行抽样量

14、的设计。4检查表是审核员的工作文件,应注意保密,以保证审核的客观性。1管理评审最高管理者组织、主持实施;2管理评审的输入为:手册引用程序文件清单 第一部分 序号 1 2 风险管理程序 管理标准与管理措施管理程序 第二部分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 调度控制程序 本质安全文化建设实施程序 员工建议管理程序 信息沟通管理程序 文件、记录管理程序 法规法律及其它要求识别与获取管理程序 目标与计划管理控制程序 本质安全管理信息系统实施运行程序 本质安全管理体系现场检查控制程序 内部审核控制程序 管理评审程序 第三部分 序号 1 2 3 4 人员不安全行为管理 文件编号 SN

15、MH14 SNMH15 SNMH16 SNMH17 第四部分生产系统安全要素管理 序号 1 2 3 4 矿井采煤控制程序 矿井掘进控制程序 工程设计控制程序 矿井“一通三防”管理程序 23 文 件 名 称 文件编号 SNMH18 SNMH19 SNMH20 SNMH21 备注 备注 文 件 名 称 组织保障管理 文件编号 SNMH-3 SNMH-4 SNMH-5 SNMH6 SNMH7 SNMH8 SNMH9 SNMH10 SNMH11 SNMH12 SNMH13 备注 文 件 名 称 风险预控管理 文件编号 SNMH-1 SNMH-2 备注 文 件 名 称 人员不安全行为矫正管理程序 准入人员培训程序 岗位职责制定程序 培训控制程序 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 设备管理程序 供电用电控制程序 电气装置和电气设备安装管理程序 安全防护控制程序 便携式电器管理程序 工作许可控制程序 机动车辆控制程序 胶带运输控制程序 起重机械和吊具控制程序 锅炉、压力容器和压力系统控制程序 地质测量控制程序 安全监测监控系统管理程序 第五部分 辅助管理 SNMH22 SNMH23 SNMH24 SNMH25 SNMH26 SNMH27 SNMH28 SNMH29 SNMH30 SNMH-31 SNMH32 SNMH33 序号 1 2