0056301检修设施管理控制程序

1、1 目的识别并提供和维护为实现检修的符合性所需要的设施。2 范围 适用于为实现检修符合性所需的检修设施，如工具和设备的控制。3.1 生产经理领导检修设施的管理工作。3.2 生技部负责对实现检修符合性所需的设施归口管理。3.3 各专业工程队负责检修过程中所需设施的维护保养，以保持过程能力。3 工作程序3.1 实施流程图：计划需求 申请报批 实施采购 设施验收 维修保持设施能力 3.2 检修设施的识别、提供和维护3.2.1 检修设施的识别 公司为实现检修符合性活动所需的检修设施指： 检修所需要的设备和工具等。3.2.2 检修设施的提供 使用部门根据生产的要求及公司发展的需要,填写JL-CX 6.3

2、-01-01检修设施配置申请单,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、估价、数量等，报生技部审核，生产经理批准后，由物资公司负责组织安排采购。3.2.3 检修设施的验收 a) 采购的检修设施，由物资公司组织验收，确认满足要求后，由生技部和使用单位在JL-CX 6.3-01-02检修设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。JL-CX 6.3-01-02检修设施验收单由物资公司保管。低值易耗的工、卡具等由使用部门自行验收； b) 验收不合格的检修设施，物资公司与供方协商解决，并在JL-CX 6.3-01-02检修设施验收单上记录处理结果； c）

3、 生技部对验收合格的检修设施进行编号，并在JL-CX 6.3-01-05检修设施一览表上登记。3.2.4 设施的使用、维护和保养 a) 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，根据检修需要生技部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门； b) 生技部每年12月制定下年度的JL-CX 6.3-01-03检修设施维修计划，发至各部门执行； c) 使用部门对主要设备做好日常保养检修记录； d) 本公司无能力检修的设施应填写JL-CX 6.3-01-06检修设施外修申请单报生技部安排检修。检修好的设施应有生技部和使用部门负责人在JL-CX 6.3-01-07检修设施外修验收单签字验收

4、后方可使用。3.2.5 检修设施的报废 a) 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写JL-CX 6.3-01-08检修设施报废单，交生技部审核后并报生产经理批准报废，并在JL-CX 6.3-01-05检修设施一览表中注明情况； b) 对低值易耗的工装、夹具等，由使用部门填写JL-CX 6.3-01-08检修设施报废单报生技部主任批准，即可报废。4 相关/支持性文件5 记录5.1 JL-CX 6.3-01-01检修设施配置申请单。5.2 JL-CX 6.3-01-02检修设施配置验收单。5.3 JL-CX 6.3-01-03检修设施维修计划。5.4 JL-CX 6.3-01-04检修设施一

5、览表。5.5 JL-CX 6.3-01-05检修设施外修申请单。5.6 JL-CX 6.3-01-06检修设施外修验收单。5.7 JL-CX 6.3-01-07检修设施报废单。淮北电力检修工程有限公司检修设施配置申请单 JL- CX 6.3-01-01 编号： 设施名称 购置数量 型号（规格） 单价预算 使用部门 到货日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：淮北电力检修工程有限公司检修设施配置验收单 JL- CX 6.3-02-02 编号： 设施名称 出厂编号 型号（规格）价 格 生产厂家 到货日期主要

6、技术参数：随机附件及数量：随机资料：检修设施安装调试情况：检修设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生技部签名： 日期： 淮北电力检修工程有限公司检修设施维修计划 JL- CX 6.3-01-03 执行部门： 编号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 编制： 日期： 批准： 日期：淮北电力检修工程有限公司检 修 设 施 一 览 表 JL- CX 6.3-01-04 编号：序号公司编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门备注编制： 日期：淮北电力检修工程有限公司检修设施外修申请单 JL- CX 6.3-01-05 编号：填报部门填报日期项目名称预算（万元）填报人资金来源申请理由及修理内容： 部门负责人： 日期：生技部门领导意见： 审核： 日期：经理批准： 批准： 日期：注：一式二份（生技和申请部门各一份）淮北电力检修工程有限公司检修设施外修验收单 JL- CX 6.3-01-06 设施使用部门： 编号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人：