Iso9001 最新过程分析图参考模板

1、过 程 清 单顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件C1订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2产品设计开发过程设计开发管理程序S2记录管理记录控制程序C3生产控制过程生产过程管理程序S3人力资源管理人力资源管理程序C4产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4生产设备管理基础设施管理程序C5顾客服务过程顾客满意度管理程序S5采购管理采购管理程序供应商管理程序S6产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7产品防护管理产品防护管理程序M1业务计划过程质量目标S8计量设备管理计量器具管理程序企业战略和经营计划S9产品监视和测量产品检验和

2、试验管理程序M2管理评审过程管理评审程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3质量成本过程质量成本管理办法M4内部审核过程内部审核管理程序M5数据分析过程数据分析管理程序体系绩效分析与评价管理程序M6持续改进过程纠正措施和持续改进管理程序M7纠正措施过程M8风险和机遇过程风险和机遇管理程序1 / 22过程编号：C1订单/合约评审过程过程负责人：事业部及商务部 订单/合同评审过程l 接受客户订单；l 订单评审；l 客户回签订单；l 正式接受订单l 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等订单评审及时率100订单评审及时率（要求时间内完成评审份数评审总数）*100业务主管部门、生产部门主管、

3、质量部门主管、技术部门与顾客有关过程管理程序订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C2产品设计开发过程过程负责人：技术部主管 谁来做？用什么资源（设备、材料等）？业务员、营销部门主管、技术部门成员互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等设计和开发过程l 了解客户要求；l 制订设计方案；l 出图送客户批准；l 设计评审;l 样品制作；l 设计验证；l 送样确认；l 客户承认。客户

4、要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料输出输入设计和开发管理程序设计开发成功率85%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C3生产控制过程过程负责人：生产部门主管 生产部门主管、质量部门主管、计量人员、检验员、作业员工原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？用什么资源（设备、材料等）？生产控制过程l 生产计划；l 物料采购；l 来料检验;l 生产备料;l 安排生产；l 过程控制;l 检验试验；l 入库出货;。顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求

5、、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告输出输入产品一次检验合格率95%生产计划达成率85%生产报废率3%生产过程管理程序、不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C4产品交付过程过程负责人：销售部门主管 业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。谁来做？用什么资源（设备、材料等）？交付过程l 接到客户出货通知；l 通知货库备货；l 出货检验；l 包装、装货、发运；客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同

6、要求准时交付符合订单要求的产品输出输入与顾客有关过程控制程序、产品防护控制程序准时交付率100%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：C5顾客服务过程过程负责人：销售部门主管 销售部门主管、业务员、质量部门主管、检验员电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息谁来做？用什么资源（设备、材料等）？顾客反馈服务过程l 接收顾客反馈信息；l 原因分析； l 纠正预防措施；l 措施实施；l 效果确认；l 回复顾客。顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输出输入客户满意度92分顾客抱

7、怨次数3次顾客满意度调查管理程序纠正措施和持续改进管理程序用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理 总经理、管理者代表、办公室主管谁来做？电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？输入业务计划目标达成率达80%用何指标衡量？业务计划管理过程l 确定发展方向l 确定方针目标l 编写业务计划l 检讨计划达成情况l 定期调整业务计划l 管理评审企业经营战略与分析报告公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、输出企业经营战略与分析计划、管理评审程序、纠措施和持续改进程序用何程序、方法？过程编号：M2管理评审过程过程

8、负责人：ISO推行小组管理者代表、各部门主管、指定参与人员、总经理会议室、会议记录、投影机、电脑、谁来做？用什么资源（设备、材料等）？管理评审过程l 管理评审通知l 评审资料集l 评审会议召开l 管理评审报告l 纠正预防要求l 改善事项跟踪管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告输出输入管理评审程序、纠正措

9、施和持续改进程序评审结果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M3质量成本管理过程过程负责人：财务部管理者代表、财务部成本会计、生产部统计员、检验员电脑/统计工具谁来做？用什么资源（设备、材料等）？质量成本管理过程l 质量成本分类l 质量成本计划制订l 质量成本数据收集l 质量成本核算分析l 质量成本的控制质量成本项目一览表中所展现的各项数据年度质量成本计划 、质量成本部门统计表、报废明细表、返工明细表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表输出输入质量成本管理办法不良成本达标率3%（不良成本/产品总成

10、本X100%）用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M4内部审核管理过程过程负责人：ISO推行小组 管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人电脑、办公用品、通讯工具、检查表等谁来做？用什么资源（设备、材料等）？内部审核管理过程l 内部审核计划l 体系审核l 审核报告l 纠正预防要求l 结果验证l 提交管理评审审核计划、审核通知、ISO标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求输出输入内部审核管理程序、纠正措施和持续改进管理程序纠正预防回复及时率100%改善有效率95%用何程序、方法？用何指标衡量？过

11、程编号：M5数据分析管理过程过程负责人：ISO推行小组 数据分析管理过程l 制定数据分析办法l 收集统计数据l 数据分析统计检讨和改进l 提交管理评审电脑、数据表按各部门目标进行考核公司领导层、各部门主管、文员数据分析管理程序，体系绩效分析与评价管理程序业绩报告、评审报告、绩效提升或改进公司发展需要、业绩改进需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：M6持续改进过程过程负责人：各部门主管 持续改进过程l 确定改进项目l 制定优先减少计划l 对主要项目进行改进l 改进效果确认l 提交管理评审QC七大工具、电脑、数据表持

12、续改进项目件数2件持续改进项目完成的有效率95%各部门经理、主管、相关措施实施人员纠正措施和持续改进管理程序改进报告、评审结果、优先减少计划公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：M7纠正措施管理过程过程负责人：各部门主管谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、相关措施实施部门及其人员各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备纠正预防过程l 发生不符合项目l 发出纠正要求单l 制定纠正措施l 纠正措施实施l 效果确认及关闭l 建立标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要

13、求、体系完善的要求纠正措施报告、纠正措施及其结果、纠正措施的标准化输出输入纠正措施和持续改进管理程序纠正要求单回复及时率100%纠正措施有效率95%用何程序、方法？用何指标衡量？过程编号：M8风险和机遇管理过程过程负责人：各部门主管总经理、各部门主管、指定参与人员谁来做？电话、传真、计算机/网络、办公设备、统计技术、调查分析等用什么资源（设备、材料等）？输入风险控制的有效率用何指标衡量？风险管理过程l 风险和机遇管理规划l 风险和机遇管理建设l 风险和机遇管理维护环境的建立风险和机遇识别、分析和应对实施和改进沟通和协商监控和检查各过程风险识别清单企业经营战战略与分析报告输出风险和机遇管理程序用

14、何程序、方法？过程编号：S1文件管理过程过程负责人：文控部门主管谁来做？用什么资源（设备、材料等）？公司管理层、部门主管、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室文件管理过程l 文件的编写与审批l 文件的接收与发行l 文件的受控管理l 文件的变更管理l 文件的回收管理l 文件的存档管理最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请输出输入文件控制程序文件受控率100%文件发放准确率100%用何程序、

15、方法？用何指标衡量？过程编号：S2记录管理过程过程负责人：各部门主管 谁来做？用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、记录管理过程l 记录的产生l 记录的审批l 记录的装订l 记录的保存l 记录的保管l 记录的作废记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限输出输入记录控制程序、文件控制程序用何程序、方法？用何指标衡量？记录的完整率99%过程编号

16、：S3人力资源管理过程过程负责人： 人力资源部主管 人力资源管理过程l 提出岗位技术需求l 制定培训计划l 编制培训教材l 组织培训实施l 培训考核反馈l 保存培训档案培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、员工培训达成率95%员工流失率5%培训覆盖率80%培训专员、合格讲师、培训人员人力资源管理程序、职位说明书、培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、培训报告、考核结果、培训教材岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：S4生产设备管理

17、过程过程负责人：设备部门主管 生产设备管理过程l 设备的申购；l 设备的验收；l 设备的领用；l 设备的使用；l 设备的维护保养；l 设备的维修；l 设备的报废处置。设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等设备完好率90%设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管工程项目建设管理程序、设备保养制度、设备操作指导书等设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：

18、S5采购管理过程过程负责人：采购部主管 采购管理过程l 接收采购计划l 供应商资源确认l 供应商的选择与定期评 价l 下采购订单l 订单纳期跟催l 来料质量检验l 质量/退货反馈追踪电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、供应商交货及时率：100%来料合格率：98%采购部主管、采购员、检验员采购管理程序、供应商管理程序采购订单、预期到达物料 合格供应商名录、供应商质量体系开发计划、供应商定期评价表客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：S6产品标识与追溯性管理过程过程负责人：生产部门主管 标识与追溯性管

19、理过程l 来料标识与追溯l 物料标识与追溯l 制程标识与追溯l 成品标识与追溯l 出货标识与追溯l 不合格品标识与追溯各种报表、各类标签、区域线、标识的准确性98%仓管员、检验员、生产主管标识和可追溯性管理程序标签、标识牌、报表记录、入库帐本、出货帐本、交运单材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：S7产品防护管理过程过程负责人：生产部门主管 产品防护管理过程l 产品的搬运方法l 产品贮存的环境要求l 产品贮存的高度要求l 产品的贮存期限要求l 过期物品的处理l 条种条件的管制搬运工具、仓库、卡板、容器、物料架、产品防护完好率100%仓库管理员、搬运工、出货检验员标识和可追溯性管理程序、产品防护管理程序符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：S8计量设备管理过程过程负责人：质量部门主管 计量设备管理过程l 量测设备的申购；l 量测设备的验收；l 量测设备的使用；l 量测设备的校验；l 量测设备的维修；l 量测设备的损坏与处置。设备操作说明书、计量设备维修工具、标准量块、标准件、仪校水平台定期校准计划的完成率为100%计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门主管计量