环境安全手册修订版

1、 文件编号：HD/EOM2012湖北汉东电力发展有限公司        编制：贯标小组 审核：薛利广 批准：柳安平 发布时间：2012年7月10日实施时间: 2012年7月10日目 录章节号 标题 00 手册编写页01 目录02 附录1：文件更改一览表03 手册颁布令04 方针和目标发布令05 任命书06 企业简介 ES1 手册的范围和管理 ES2 引用标准 ES3 术语和定义 ES4 环境、安全管理体系 ES4.1 总要求 ES4.2 环境、安全方针 ES4.3 策划 ES 环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ES 法律、法规

2、和其他要求 ES 目标、指标和环境、安全管理方案ES4.4 实施和运行 ES 结构和职责 ES 能力、意识和培训 ES 协商、沟通和信息交流 ES 文件 ES 文件和资料控制 ES 运行控制 ES 应急准备和响应 ES4.5 检查和纠正措施 ES 绩效测量和监视 ES 事故、事件、合规性评价ES 不符合、纠正和预防措施/ ES 记录控制ES 内部审核ES4.6 管理评审 附录1：施工流程图附录2：组织机构图附录3: 环境、安全管理体系职能分配表湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 02文件更改一览表版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页文件更改一览表修改号修改章节

3、页 次修改内容修改人日 期湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 03手册颁布令版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页环境安全管理手册颁布令公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求(为简化起见,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”)编制的环境安全管理手册，现予以发布。本手册是公司环境、安全管理体系的总体规定，它适用于公司环境、安全管理体系涉及的各部门及施工经营活动、产品、服务、场所。本手册规定了公司环境、安全管理体系要求，用于内部和外部评价公司

4、环境、安全管理体系建立与保持的情况。本手册与公司其他管理体系保持一致。本手册于2012年7月10日发布，2012年7月10日起实施。 总经理：柳安平2012年7月10日湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 04方针目标发布令版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页环境、安全方针和目标发布令我公司的环境、安全方针依据国家环境、安全有关法律、法规和标准，结合公司施工经营性质和特点制定。环境、安全方针是：质量为先创精品、营造绿色利环境、预防为主保安全、诚信守法求卓越环境目标: 严格遵守环境法律法规，环境污染事故率为零；重要环境因素区域内操作员培训合格率100%；固体废弃物

5、处置率100%；噪声、粉尘、固废100%达标排放；节约能源、资源，年内节约水、电与去年同期比下降10%。职业安全目标是： 严格执行国家职业健康安全法律法规，逐步实现施工安全；员工职业健康安全知识培训率100%；公司重大危险源100%达到控制，死亡事故率为零，爆炸事故率为零，职业病发病率为零；杜绝重大事故，重伤率小于0.4%。公司承诺做到：坚持以人为本的思想，不断提高全员环境、安全意识；坚持遵守法律法规，做到污染预防和事故预防；坚持使相关方获取环境、安全方针；坚持环境、安全目标分解，在各职能、各层次予以落实；坚持与时俱进，持续改进环境、安全管理体系；坚持体系运行的适宜性、充分性、有效性，不搞“两

6、层皮”。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 05任命书版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页任 命 书 为了建立并保持公司环境、安全管理体系，任命薛利广同志为公司环境、安全管理体系的管理者代表，全面负责组织、协调和实施本公司环境、安全管理体系的建立、运行及对外提供证实，并授权质管部负责环境和安全管理体系运行和日常管理工作。经公司员工选举：任命 曹雪 同志为职业健康安全事务代表，参与职业健康安全管理工作，运行过程中方针、目标的评审、关注员工安全。监督和推进公司职业健康安全工作。 总经理：柳安平 2012年7月10日湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2

7、012标题 06企业简介版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页企 业 简 介湖北汉东电力发展有限公司成立于2012年10月，是一家具有法人资格的个人独资有限责任公司，注册资本4000万元。公司下设综合管理部、财务部、市场部、技术经济部、工程安装分公公司、物资分公司、设计分公司、酒店管理分公司。公司先后获得湖北省建设厅颁发的建筑施工安全许可证、电力工程施工总承包三级、送变电工程设计丙级、送变电工程专业承包三级资质证书。2005年至2008年12月，公司同时获得国家电力监管委员会华中电监局颁发的二级电力设施承装（修、试）许可证，为公司规避经营风险、开发市场奠定了良好的基础。公司自成立以来，一

8、直秉承“顾客第一、严格施工、注重服务”的经营理念，从小到大、从弱到强，从未解决富余人员和集体职工的就业安置而兴办的劳动服务类集体所有制企业，发展到现在的电力工程设计、施工安装、物资供应、水力发电、房地产开发、广告制作发布、餐饮服务、酒店经营管理、物业管理等集团式经营的大型企业，一切得力于公司领导正确的经营方针和务实的管理，也基于员工们不懈的努力和开拓进取的精神。相信公司将会在此良好的基础上，会创造更加辉煌的未来。 湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 1手册的范围和管理版号：A版 第0次修改页码： 共2页 第1页1 编制依据 本环境、安全管理手册根据GB/T 24001

9、-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求编写，考虑到三个标准的相容性，本环境、安全管理手册按整合性体系文件编制，并符合两个标准的全部要求。作用 环境、安全管理手册规定了公司环境、安全管理体系要求。通过对过程、体系要素要求和相互之间关系的描述，以及包括本手册、程序文件、作业指导文件在内的体系文件的形成，建立起持续改进的系统化、文件化的体系。应用 环境、安全管理手册适用于对外部提供环境、安全保证，使顾客满意和对公司内部的环境、安全管理，同时适用于第三方的环境、安全管理体系认证。2适用范围2.1 环境、安全

10、管理手册适用于体系覆盖的公司各级领导、各职能部门、各施工技术部门，具体见组织结构图。2.2 环境、安全管理手册覆盖公司送变电工程的设计、施工与服务所涉及的环境、职业健康安全管理活动。本公司目前的外包过程为无。3 手册的管理3.1公司通过对环境、安全管理手册的编制、审核、批准、发布、更改、换版和日常使用管理，按文件控制程序保持环境、安全管理手册与其它体系文件的一致性。3.2综合部组织有关人员编制环境、安全管理手册，及时印刷及修订。3.3环境、安全管理手册手册编制后由管理者代表审核，总经理批准、发布。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 1手册的范围和管理版号：A版 第0次

11、修改页码： 共2页 第2页3.4手册发布后综合部存档一份，综合部按照发放范围及数量向使用部门、部门、人员发放。3.5公司内部发放、使用的手册，按受控版本管理，由综合部按文件控制程序登记并履行签发手续。3.6环境、安全管理手册的更改、修订按文件控制程序进行。3.7适时对环境、安全管理手册进行修订，以保证环境、安全管理管理体系的有效运行和持续改进。3.8当环境、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，总经理批准后，由综合部组织对环境、安全管理手册换版。3.9导致环境、安全管理手册修订、换版的因素： a)环境、安全管理方针变动； b)组织机构有较大变动； c)环境、安全标准或相关法

12、律法规有较大变动； d)内部审核和管理评审提出重大改进； e)环境、安全管理手册依据的标准、法规换版等。3.10环境、安全管理手册的日常管理 a)环境、安全管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失、外传和擅自修改，及时反馈对手册修改意见。 b)手册持有者按要求对手册进行更改、修订，确保使用的手册是现行有效版本。 c)对外提供环境、安全管理手册须经管理者代表批准。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 2引用标准版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用本标准的

13、部门应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1.GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南2.GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系要求湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 3术语和定义版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页1.1 本公司环境、安全管理体系采用GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求中的相关的术语和定义。1.2 本公司专用术语解释 ES: （G

14、B/T24001：2004、GB/T28001:2011）环境、安全管理体系。 本公司：湖北汉东电力发展有限公司。1.2.3 顾客导向流程（COP）: 理解并满足顾客需求的过程。 支持过程（SP）: 不能直接增值，但它支持其它过程。 管理过程（MP）：管理审查 内部审核 矫正预防 持续改善等过程。 产品实现过程(核心过程)：使组织获得产品，施工增值，如设计、施工、服务交付等过程。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES4.环境、安全管理体系 ES4.1 总要求版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页1总则公司按GB/T 24001-2004 idt ISO 140

15、01:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求建立并保持环境、安全管理体系，形成文件予以实施，并持续改进其有效性。2. 职责2.1在总经理领导下，由管理者代表负责环境、安全管理体系的建立、实施和持续改进。2.2综合部具体负责环境管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划工作。2.3综合部具体负责安全管理体系建立、运行和持续改进的组织和策划工作。2.4各部门按环境、安全管理职能分配，履行环境、安全管理职责，并组织实施，在保持体系有效运行的同时，使环境、安全管理体系持续改进。2.5安装分公司按体系文件有效运行环境、安全管理体系。3. 管理内容与

16、要求3.1确定环境、安全方针、目标，识别环境因素，辨识危险源，评价环境和安全方面的风险，运行控制程序、制定管理方案、应急预案等对风险实施控制，识别和获取相关的法律法规，在施工经营活动中运行、实施监测、持续改进。3.2公司的环境、安全管理体系的全部活动及要求，在本手册相关章节中具体描述。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES4.2 方针 版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页1总则环境、安全方针关系到公司的环境、安全管理工作的方向，是制定和评审环境、安全目标的框架，是评价环境、安全管理体系有效性的基础。2职责2.1由总经理组织制定并批准、发布公司的环境、安全方针

17、。2.2综合部负责组织宣传、实施环境和安全方针。2.3各部门负责人对本部门实施公司的环境、安全方针情况负责。3管理内容与要求3.1总经理制定并确保实施公司的环境、安全方针： a）与公司的宗旨、特点、性质相适应；b) 包括对遵守法律法规要求和持续改进环境、安全管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审环境、安全目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解；e) 在持续适宜性、充分性和有效性方面得到评审；f) 传达到相关方。3.2公司的环境、安全方针是：质量为先创精品、营造绿色利环境、预防为主保安全、诚信守法求卓越3.3根据内部和外部条件不断变化，对环境、安全方针应定期评审或修订，无特殊情况，在每年的

18、管理评审中由总经理组织对环境、安全方针的实现情况进行评审。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES4.3策划ES对环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划版号：A版 第0次修改页码：共2页 第1页1总则为对公司所涉及到的施工经营活动场所、产品、服务和活动中的环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作进行有效控制。2 职责2.1 工程安装分公司是环境因素识别、风险评价和风险控制策划工作的归口管理部门，负责组织各部门对环境因素识别、风险评价和风险控制策划工作，编制公司一般环境因素和重大风险（重要环境因素）清单。2.2 工程安装分公司是危险源辨识、风险评

19、价和风险控制策划工作的归口管理部门，负责组织各部门、各部门对危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，编制公司一般危险源和重大风险（重大危险源）清单。2.3 各部门（部门）负责本部门的环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划具体工作。3管理内容与要求3.1公司建立并保持环境因素识别、风险评价和风险控制策划程序和危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。3.2工程安装分公司组织各部门（部门）进行环境因素识别，可采用座谈会、调查表、检查表等方法。形成部门、部门一般环境因素清单。工程安装分公司将各部门（部门）的清单汇总，形成公司一般环境因素清单。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2

20、012标题 ES4.3策划ES对环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划版号：A版 第0次修改页码：共2页 第2页3.3 工程安装分公司组织各部门（部门）进行危险源辨识，可采用座谈会、调查表、检查表等方法。形成部门一般危险源清单。工程安装分公司将各部门（部门）的清单汇总，形成公司一般危险源清单。3.4 组织人员对环境因素进行评价和判定，可采用专家评议；重要环境因素评价法(具体应用见表格)，形成公司重大风险（重要环境因素）清单。3.5工程安装分公司组织人员对危险源进行评价，可采用专家评议；作业条件危险性评价法(LECD法)，形成公司重大风险（重大危险源）清单。3.6环境因素识别、危险源

21、辨识的内容、范围、步骤分别见环境因素识别、风险评价和风险控制策划程序和危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。3.7环境因素识别、危险源辨识及重大风险应随法律法规变更、公司的场所、活动、产品或服务发生变化时，及时进行辨识、评价，更新。3.8应加强对公司的重大风险的管理，在制定目标、指标和在管理方案中，考虑重要风险因素，并对其加以控制。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES法律、法规和其他要求版号：A版 第0次修改页码：共1页 第1页1. 总则为获取、识别、更新适用于本公司的有关环境、安全的法律、法规及其他要求，保证公司及时获取、识别、实施法律法规及其他要求。2. 职

22、责 2.1综合部负责组织各部门（部门）获取、识别、更新公司适用的有关环境的法律、法规及其他要求，建立适用环境法律法规标准清单。2.2综合部负责组织各部门（部门）获取、识别、更新公司适用的有关安全的法律、法规及其他要求，建立适用安全法律法规标准清单。2.3 各部门（部门）将获取、识别、更新的公司适用的有关环境、安全的法律、法规及其他要求分别向综合部传递。3管理内容与要求3.1公司建立并保持法律法规及其他要求控制程序。3.2综合部组织各部门（部门）定期收集、获取有关环境和安全的法律、法规及其他要求，应保持获取渠道，建立公司、部门的适用法律法规及其他要求清单。3.3对获取的法律法规要及时进行评审、更

23、新，对其适用性、适用范围、是否引起原有文件的修改进行评价。每半年公司应下发新的适用法律法规及其他要求清单或其修订单。3.4 各部门（部门）将最新的环境、安全法律法规及其他要求对员工进行培训或传达工作，每次培训工作应做记录。必要时应传递到相关方。3.5 各部门（部门）负责保存环境、安全法律法规及其他要求的文本，需要时员工可到综合部查阅。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES 目标、指标版号：A版 第0次修改页码：共2页 第1页1总则为实现公司环境、安全管理体系持续改进，不断实现环境、安全绩效的提高，公司建立并保持环境、安全目标，并在各职能和层次上建立环境、安全目标和指

24、标。2职责2.1总经理负责公司环境、安全目标的建立，确保在公司的相关职能和层次上建立环境、安全目标。2.2综合部负责公司环境和安全目标的分解、落实工作。2.3各部门（部门）负责环境和安全相关目标的分解、建立与实施。3管理内容与要求3.1公司的环境目标、指标是：环境目标:施工粉尘、噪声做到达标排放；火灾事故为0；职业安全目标是： 杜绝人身死亡事故、群伤事故和重大设备伤害事故；3.3各部门（部门）按规定将公司环境、安全目标展开，建立自己的环境、安全目标和指标，并形成文字，详见环境、安全目标分解考核表。3.4综合部和工程安装分公司分别负责组织对环境、安全目标实现情况进行考核，填写在环境、安全目标分解

25、考核表中，发现问题由责任部门、部门实施改进。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES 目标版号：A版 第0次修改页码：共2页 第2页3.5在建立和评审目标时应考虑：法律法规与其他要求；自身的重要环境因素、重大危险源；可选的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的观点等。3.6环境、安全目标应符合环境、安全方针,并包括对污染预防和事故预防及持续改进的承诺。3.7对公司、部门、部门的目标，要根据实施结果、法律法规变更情况等进行评审、修订。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题ES 环境、安全管理方案版号：A版 第0次修改页码： 共1页 第1页 1总则

26、公司制定并保持环境、安全管理方案，通过环境、安全管理方案的实施，实现公司的环境、安全目标和指标。2职责2.1综合部负责组织制定公司的环境和安全管理方案。2.2各部门（部门）负责实施环境、安全管理方案。3管理内容与要求3.1、综合部组织工程安装分公司、技术经济部、物资采购、工程、市场、财务等部门,根据公司风险评价、风险控制策划的结果，制定旨在实现环境、安全目标的、形成书面的环境、安全管理方案。3.2环境、安全管理方案应包括：为实现目标和指标的相关部门、层次的职责和权限；相应的资源；实现目标和指标的方法和时间表。3.3环境、安全管理方案的制定应经审批,保证实现环境、安全管理方案的措施、资源的落实。

27、3.4应定期检查环境、安全管理方案的实施进度。3.5应定期评审环境、安全管理方案，如果涉及到新产品开发；新的活动、产品、过程或服务；运行条件的变化时，应对环境、安全管理方案进行修订，以保证环境、安全管理方案的适宜性。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES4.4实施和运行ES结构和职责版号：A版 第0次修改页码：共3页 第1页 1总则最高管理者在环境、安全管理体系建立、实施和改进中具有主要领导作用。总经理承诺：按照GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求建立

28、适应本公司实际的环境、安全管理体系，并确保环境、安全管理体系的有效运行，通过对环境、安全管理体系运行机制有效性考核、评价，确保体系运行并持续改进，确保环境、安全方针和环境、安全目标的实现。2职责2.1 总经理负责批准各部门和各类人员的在环境、安全管理中的作用、职责、权限和相互关系。2.2 各部门、各类人员按规定的职责落实。3管理内容与要求3.1总经理 a）贯彻执行国家有关环境、安全的法律、法规及其他要求，并向员工和相关方传达； b）制定公司环境、安全方针,确保环境、安全方针在公司内得到沟通和理解； c）确定环境、安全目标，确保在公司的相关职能和层次上展开、分解、建立； d）对环境、安全管理体系

29、进行策划，以满足环境、安全方针和环境、安全目标的要求；湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题 ES机构和职责版号：A版 第0次修改页码：共3页 第2页 e）任命管理者代表； f）决定公司机构设置、职能划分及相互关系； g）组织管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性； h）确保资源的获得，决定企业资源合理配置和合理投向，充分发挥各类资源的作用； i）确保在公司内建立适当的协商与沟通过程，并确保对环境、安全管理体系沟通的有效性；j） 实施持续改进。3.2 管理者代表管理者代表除本身承担的职责外,还授权具有以下方面的环境、安全职责和权限。 a）具体负责组织建立环

30、境、安全管理体系，并确保环境、安全管理体系要求得到实施和保持； b）向最高管理者报告环境、安全管理体系的业绩和任何改进的要求，以供评审，并为改进环境、安全管理体系提供依据； c）批准程序文件； d）负责有关环境、安全管理体系的对外联系； e）组织内部审核，参与重大纠正措施和预防措施制定，并监督实施。 湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题 ES机构和职责版号：A版 第0次修改页码：共3页 第3页 3.3副总经理a)参与本公司环境、安全管理体系建立、运行和保持的有关活动； b)协助总经理制定和实施环境、安全方针； c)在组织、指挥施工中，贯彻执行环境、安全方针，确保施工过

31、程处于受控状态； d)负责对公司贯彻实施环境、安全管理体系文件进行监督检查，确保环境、安全管理体系有效运行； e）负责施工的组织、计划和调度工作，按合同规定的环境、安全要求组织施工，对产品符合有关环境、安全法律法规负责； f）对施工计划的实施，施工组织的有效性和过程环境、安全负责； g）组织文明施工和安全施工，负责产品的搬、储、包、防管理工作； h）负责设备、工装、器具管理，确保设备安全附件和防护设备完好、有效。3.4其他部门负责人、环境、安全管理人员、关键岗位人员的作用、职责、权限见岗位职责。3.5公司相关部门的设置，相应的环境、安全管理职责分别见公司组织机构图和附件3环境、安全管理体系职能

32、分配表。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题：ES培训、意识和能力 版号：A版 第0次修改页码：共2页 第1页 1. 总则 为满足环境、安全管理体系运行需要，对从事环境、安全管理、施工活动的相关人员进行培训，以提高其环境、安全意识和能力，使员工满足规定职责的需要。2. 职责2.1综合部是人力资源的归口管理部门，对人力资源配置、能力要求、考核、培训等进行管理，负责组织员工的培训、能力评价。2.2各部门、各部门组织本部门、本部门的员工参加培训。3. 管理内容与要求3.1 人员承担环境、安全管理体系规定职责的人员应是具有环境、安全知识，具有环境、安全操作能力的人员。公司应根据

33、所从事的环境、安全活动、规定的职责、对人员能力的要求来选择胜任的人员从事相应的岗位工作。人员的能力可由教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。公司可采用外聘、员工培训等方式提供员工整体的环境、安全素质。3.2培训、意识和能力公司建立并保持人力资源控制程序, 对从事影响环境、安全工作的人员提供培训，员工通过培训具备相应的环境、安湖北汉东电力发展有限公司文件编号： HD/EOM-2012标题：ES培训、意识和能力 版号：A版 第0次修改页码：共2页 第2页 全知识、相应的能力，并进行能力考核与评价。确定从事影响公司业绩及影响环境、安全工作的人员所需的能力要求，详见岗位职责。各部门、各部门

34、根据岗位的需求，上报培训计划，综合部编制年度培训计划，并根据法律法规的变更、作业环境和工艺的变更、人员的调整对培训计划进行修订。对所有岗位人员的培训要评价所提供培训措施的有效性，可通过面试、实际操作等方式检查培训的结果是否达到了培训计划所制定的目标。通过培训，确保员工意识到所从事活动符合环境、安全法规的相关性和重要性，意识到工作中实际的和潜在的重大风险的后果，知道其在执行环境、安全方针、文件、程序、应急准备方面的作用和职责，以及如何为实现环境、安全目标做出贡献。3.3特殊工作人员要接受相应的培训，经考核评定合格后持证上岗，保留每位员工的教育、经历、培训及岗位(或工种)资格认可的适当记录。湖北汉

35、东电力发展有限公司文件编号： HD/EOM-2012 标题：ES4.4.3协商、沟通和信息交流 版号：A版 第0次修改页码：共1页 第1页 1. 总则 通过建立员工协商和沟通的渠道，规定组织内部、外部的信息交流方式，保证环境、安全管理体系持续有效运行。2. 职责2.1管理者代表负责环境、安全管理体系协商与交流工作。2.2综合部负责环境管理体系内、外部信息与交流日常管理。2.3综合部负责安全管理体系信息与交流工作日常管理。2.4职业健康安全事务代表负责与组织协商和沟通的有关工作。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持协商与交流控制程序。3.2员工安全代表应为员工推选为，负责与组织协商和沟通。职

36、业健康安全事务代表参与和协商的安排应形成文件，并通报相关方。3.3职业健康安全事务代表应：a） 参与环境、安全管理有关的方针和程序的制定和评审；b） 参与商讨影响工作场所环境、安全的任何变化；c） 参与环境、安全事务；3.4 内部沟通在协商与交流控制程序中对内部沟通进行策划，建立适当的沟通过程，明确沟通内容、形式、渠道，并对沟通的效果进行检查。内部沟通的形式有：会议、通讯、文件、报告、报表、板报、通知等。3.5外部沟通管理者代表负责外部信息沟通的处理，按协商与交流控制程序执行。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题 ES文件版号：A版 第0次修改页码： 共2页 第1页

37、1. 总则环境、安全管理体系文件是环境、安全管理体系运行的依据，描述了相互关联和相互作用的要素之间的关系。旨在实施公司的环境、安全方针和环境、安全目标。2. 职责2.1管理者代表负责环境、安全管理体系文件制定和按环境、安全管理体系文件有效运行。2.2工程安装分公司负责环境管理体系文件的编制、修订、评审。2.3工程安装分公司负责安全管理体系文件的编制、修订、评审。3. 管理内容与要求3.1以书面和电子形式建立并实施公司环境、安全管理体系的文件，包括：a） 形成文件的环境、安全方针和环境、安全目标。b） 管理手册。c） 管理体系程序文件，按GB/T24001-2004 和GB/T 28001-20

38、11标准共制定16个，详见附录2 程序文件明细表。d） 作业指导文件包括：规定危险源辨识、风险评价、对风险进行有效控制的文件；规定职责和权限的文件；实施运行控制有关文件；法律法规标准清单；施工作业指导书（工艺规程、安全操作规程）等，详见受控文件清单。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题 ES文件版号：A版 第0次修改页码： 共2页 第2页 e） 环境、安全管理体系所要求的记录详见记录一览表。3.2公司的环境、安全管理手册是依据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体

39、系 要求制定的。为便于使用，本手册的章节号与GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-2011标准条款号相同，其对应关系见附录1管理手册与标准条款对照表。3.3手册阐述了公司环境、安全管理体系的目的、适用范围。3.4手册由总经理批准、发布，发布令明确规定了手册是环境、安全管理体系文件中的纲领性文件。全体员工必须遵守手册更改、换版、 标识、 回收、存档等规定。3.5手册及相关的程序文件、作业指导文件等实现了环境、安全管理体系文件的整合。3.6程序文件由综合部和工程安装分公司等部门制定,管理者代表审批。3.7作业指导文件包

40、括：记录、表格样表、施工作业指导书、环境、安全操作规程等第三层次文件，由各部门制定，主管领导批准，报综合部备案。其控制按文件控制程序和记录控制程序执行。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题 ES文件控制版号：A版 第0次修改页码：共3页 第1页1. 总则为了保证在环境、安全管理体系运行中起重要作用的各个场所能使用有效版本的文件，保证环境、安全管理体系有效运行，对环境、安全管理体系所要求的文件实施控制。2. 职责2.1综合部是环境、安全管理体系文件控制的归口管理部门，负责公司管理文件归档与管理。2.2其它部门负责本部门文件的管理。3.管理内容与要求3.1公司建立并保持文

41、件控制程序。3.2文件控制范围 a）管理手册（含环境、安全方针；环境、安全目标）、程序文件、作业指导文件等。 b）技术文件和资料（主要包括产品技术标准；环境、安全标准；工艺规程；安全操作规程）。 c）与环境、安全管理体系有关的外来文件（包括法律、法规及其他要求等）。 d）与环境、安全管理体系有关的记录。3.3文件的编号文件发布前要进行编号，文件编号由综合部负责，湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES文件控制版号：A版 第0次修改页码：共3页 第2页其它部门协助。3.4文件的编制、审核、批准、发布 管理手册由管理者代表，程序文件由综合部和工程安装分公司，其他文件由主管

42、部门组织编制。由授权人审查文件的适用性，管理手册由总经理，程序文件由管理者代表，其他文件由主管部门负责人审核，经过审核人批准、发布，以确保文件是充分与适宜的。3.5文件的标识、发放、使用 a）体系受控文件发放前由综合部负责统一印制、编码、做受控标识。b）各部门按实际所需要的数量进行印制和发放，以保证对环境、安全管理体系运行起重要作用的各场所都使用其相应的受控文件的有效版本。对复印的文件应与其他印刷的文件一样实施控制。对电子版文件要采用加密、加锁等方式控制。c）各部门建立本部门文件发放登记本表。d）归口部门发布现行有效文件清单。3.6文件的评审、更改、换版 a）文件在实施中应进行评审，以确定是否

43、需更改和更新，并再次批准； b）文件的更改由原审批部门进行审批； c）特殊情况需由其它部门审批时，必经掌握有关背景资料，必要时应由上级主管部门复审；d）对文件的更改，要以可行的方式标明其更改的原因和性质； e）各部门建立文件修改记录，以防误用，并确保文件的更改和现行修改状态得到识别。3.7文件的作废、回收。a）作废文件应办理手续，加盖“作废”标识或销毁。若因需要保留作废文件时，对这些文件加盖“作废”标识，单独保管；湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题 ES文件控制版号：A版 第0次修改页码：共3页 第3页b）从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，以防误用。3.8

44、确保文件保持清晰，易于识别。3.9 对外来文件进行识别，并控制其分发范围。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题：ES 运行控制版号：A版 第0次修改页码：共2页 第1页1总则对体系运行和施工、服务运行过程进行有效控制，以确保持续改进环境、安全管理，预防污染，保护环境，保护员工和相关方的安全与健康。2职责2.1管理者代表负责环境、安全管理体系的运行。2.2工程安装分公司负责施工和服务运行过程的环境监督、检查工作，负责组织相关部门制定、修改环境管理方案，对环境管理方案执行情况进行检查，负责施工和服务运行过程的设备、设施环境管理工作。2.3工程安装分公司负责施工和服务运行过程

45、的安全监督、检查工作，负责组织相关部门制定、修改安全管理方案，对安全管理方案执行情况进行检查，负责施工和服务运行过程的设备、设施安全管理工作。2.4 工程安装分公司负责本部门施工和服务运行过程的环境、安全管理、运行控制。3管理内容与要求3.1公司建立并保持运行控制程序。3.2运行控制按阶段分为：施工准备的控制、施工过程控制；按对象分为：对人员、技术、设备、监视和测量、采购、材料、工作环境、工作条件等。3.3运行控制由各部门、各部门按运行控制程序分工负责。3.4对重要环境因素、重大危险源如：化学品使用保管、触电、机械伤害、中毒等风险应进行辨识和策划，制定程序或计划、作业指导书，确保他们在规定的条

46、件下进行。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题：ES 运行控制版号：A版 第0次修改页码：共2页 第2页3.5程序或计划、作业指导书中应规定运行准则，准则应符合国家现行环境和安全法律、法规、标准。3.6对于所使用的或购买的产品、货物、设备和服务中已识别的、标识的重要环境因素和重大危险源，应建立并保持管理程序，并将程序和要求通报相关方、合同方。3.7各种环境、安全管理运行记录按规定保存。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题：ES应急准备和响应版号：A版 第0次修改页码：共1页 第1页1总则为了确定可能出现的潜在意外事件和紧急情况，对应急组织、人员、

47、设备等进行准备和控制，便于紧急情况下做出响应，预防和减少紧急情况或事故可能带来的危害和损失。2职责2.1综合部负责公司办公区涉及施工过程中紧急情况的应急准备和响应工作。2.2工程安装分公司负责施工现场涉及施工过程中紧急情况的应急准备与响应工作，并根据施工特点和具体情况制定实施具体应急方案。3管理内容与要求3.1公司建立并保持应急准备和响应控制程序。3.2工程安装分公司组织评审、识别、确定的公司范围内存在的环境和安全方面的潜在事故和紧急情况。针对其制定应急准备、响应的计划和预案。3.3公司成立应急响应领导小组。各部门成立相应的应急响应小组。3.4对员工(包括进入厂的临时工、合同工、访问人员)进行

48、应急知识教育。3.5可行时，定期组织应急演练工作，演练后或发生事故后应对程序、演习计划及时进行评审，适时进行修订。3.6紧急情况发生时由应急响应小组负责通知相关职能部门、人员，启动应急响应预案。3.7公司应按应急响应的计划配备必需的应急设备，如：污染物清除容器、灭火器、报警设备和器材器具、必要的联系用通讯工具等。应急设备应经常检查，保持完好。3.8应急培训、应急演习均应如实做好记录。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题：ES4.5检查和纠正措施S绩效测量和监视版号：A版 第0次修改页码：共2页 第1页1. 总则 采取各种必要的监视和测量方法，对环境、安全管理体系和施工

49、经营场所、施工过程的重要环境因素和重大危险源的运行与活动的关键特性进行监视和测量，是三级监控机制之一。对监视和测量设备必须予以校准并妥善维护。2. 职责2.1工程安装分公司是监视和测量、测量设备控制的归口管理部门，负责组织公司月度环境大检查。对环境法律、法规及标准遵循情况进行评价2.2工程安装分公司负责组织公司月度安全大检查。对安全法律、法规及标准遵循情况进行评价。2.3其他部门参与环境、安全绩效监视和测量管理。2.4各部门负责本部门环境、安全绩效的监视和测量以及对测量设备的管理工作。3. 管理内容与要求3.1公司建立并保持绩效监视和测量控制程序。3.2监视和测量的内容包括：人员的能力、分包供

50、方的选择、机械设备、物资、工艺方法、能源的消耗、作业环境条件、管理体系、事故事件等。3.3监视和测量的设备由工程安装分公司设专门的管理台帐进行控制，并及时督促和检查校准和维护工作，以确保设备符合技术精度要求。保存校准和维护及其结果的记录。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012 标题：ES4.5检查和纠正措施S绩效测量和监视版号：A版 第0次修改页码：共2页 第2页3.4与监测有关的数据应按规定保存相关记录、报告。3.5工程安装分公司负责每季度对公司的环境、安全目标、指标及管理方案的落实情况进行检查和考核，并填写检查记录表，相关部门留存复印件。3.6内审、管理评审、外审中不合格

51、报告及产生原因的分析、整改情况和记录由综合部负责监控和跟踪验证。3.7定期评审有关环境、安全法律法规的遵循情况。3.8定期对员工进行体检，预防职业病发生。湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题：ES/合规性评价；事故、事件、不符合、纠正和预防措施版号：A版 第0次修改页码：共4页 第1页一.合规性评价1、目的评价本公司对有关环境法律、法规及其它要求的遵循情况，确保法律、法规的适用性。2、范围本程序适用于公司遵循的环境法律、法规和其它要求。3、职责3.1综合部根据监测和测量结果对照法律法规及标准的要求进行符合性评价。3.2 在管理评审会上对环境管理体系的运行情况进行法律法规及标准的符合性评价。3.3 各部门遵循适用于本部门环境活动的法律法规及其他要求。4、程序要求 4.1合规性的评价方法审核；文件和（或）记录评审；对设施的检查；面谈；对项目或工作的评审；常规抽样分析或试验结果，验证取样试验；设施巡检和直接观察。4.2合规性评价的频次湖北汉东电力发展有限公司文件编号：HD/EOM-2012标题： ES/4.5.3合规性评价；事故、事件、不符合、纠正和预防措施版号：A版 第0次修改页码：共4页 第2页 正常情况下每季度一次、审核或评审时以及检测和测量后进行合规性评价。4.3 法律、法规符合性文件包括：新、改、扩建项目的环境影响评价报告。尤其是列入建设项目环境管理