海南省环境地质勘察院

1、海南省环境地质勘察院财政支出项目绩效自评报告二0二0年四月二十八日2019年度海南主要河流建设用河砂资源勘查评价财政支出项目绩效评价报告根据海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知要求，我院专门成立了财政支出河砂项目绩效评价工作领导小组并认真开展2019年度预算项目绩效自评工作，以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，我院将2019年财政预算支出项目绩效自评报告如下：一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容海南主要河流建设用河砂资源勘查评价项目是由海南省政府统一部署，海南省地质局统筹实施的开展海南省13条主要河流的建设用河砂资源勘查评价工作。海南省环境地质勘察院承担

2、万泉河和藤桥河河流建设用河砂勘查评价工作。通过开展万泉河、藤桥河建设用河砂资源勘查评价工作，查明河砂质量和勘查区水文地质、环境地质、地质灾害基本特征及土地利用现状;探求建设用河砂资源储量，圈定河砂分布富集区，为保障我省建设用砂长期有效供给、促进生态环境保护和河砂资源科学利用提供地质依据，服务于海南省自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。本次勘查对万泉河和藤桥河流域开展了地形测量、遥感解译、无人机航测、专项地质调查、专项水工环地质调查、钻探采样、样品测试分析等各项工作。基本查明了万泉河流和藤桥河域建设用河砂资源分布特征、矿石质量、资源量以及开采技术条件，对万泉河流和藤桥河流域建设用河砂资源量进

3、行了估算，同时提交了万泉河和藤桥河建设用河砂资源储量报告。（二）项目绩效目标地质钻探2820m，路线地质调查205km，遥感解译102.6km2，勘查评价报告评分90分，提交河砂资源矿产地3处；提交万泉河、藤桥河建设用河砂资源勘查评价报告及相关附图附表。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析2019年2月2日，海南省财政厅关于批复2019年省本级部门预算的通知（琼财预2019100号）下达分配给我院的“海南主要河流建设用河砂勘查评价”财政资金为4860000.00元，拨款4860000.00元已全部到位，资金到位率100%。（二）项目资金使用情况分析截止2019年12月31日，项

4、目实际支出4849494.09元，财政专项资金节约10505.91元，节约率为0.22%。节约资金已被财政收回。具体费用情况列表如下：序号费用（单位）名称预算批复金额预算调整后金额实际支付金额1基本工资1,056,000.00794,000.00 888,621.00 2津贴补贴391,500.00 407,800.00 407,370.00 3其他工资福利支出383,000.00 544,000.00 449,809.00 4办公费54,000.00 10,500.00 8,785.90 5印刷费60,000.00 50,000.00 50,407.84 6邮电费54,000.00 5,50

5、0.00 5,491.00 7差旅费675,000.00 465,000.00 470,023.50 8专用材料费150,300.00 26,880.00 26,919.40 9专用燃料费56,000.00 42,700.00 37,626.33 10劳务费700,000.00 80,000.00 73,456.83 11委托业务费803,500.00 2,070,220.00 2,069,318.83 12其他交通费用100,000.00 164,000.00 163,605.46 13其他商品和服务支出52,000.00 39,900.00 39,460.00 14专用设备购置120,00

6、0.00 159,500.00 158,599.00 合计4,860,000.00 4,860,000.00 4,849,494.09 （三）项目资金管理情况分析我院项目经费预算开支遵照海南省财政厅批准的预算执行，对本项目财政专项资金进行专项管理，并设置专项核算，严格执行支出的审核、审批、支付及核算程序。在政府采购业务控制方面，我院遵照（琼财采2019781号）执行，资金使用严格控制在预算范围内，依法合规，专款专用，无挪用、挤占、套取财政专项资金的情况。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析项目所涉及的设计方案、野外调查、报告图件提交均已通过海南省地质局组织的检查验收。（二）项目管理情况分

7、析1.工作组织管理机构以院统一领导，项目负责人根据设计方案确定工作人员和作业组长。2地质勘查工作从申报立项、编审设计、项目实施、野外验收、成果验收等均以项目为单元，主要由项目负责人组织完成。项目负责人根据设计方案决定资金、设备、人员使用和工作安排，同时对项目任务、成果、质量承担全部责任。3地质勘查质量监督、检查工作坚持三级检查制度，做好质量记录，及时进行整改。项目实施三级质量管理体系。一级为班组日常自检、互检；二级为项目部，负责项目全面质量监控检查；三级为院总工办，主要对项目野外工作进行阶段性原始资料检查(包括野外实地抽查)。各级质量检查均要求有质量检查记录和质检报告，并造册保存。项目按照质量

8、管理体系要求，建立以项目负责制为核心的项目管理运行机制，实行项目负责制和岗位责任制，逐级签订岗位责任合同，以提高项目成员的工作责任心和质量意识，制定相关的奖惩制度，做到质量与经济效益（工资）挂钩，并进行年度考核。同时实行财务审计制和三级质量检查制度，开展经常性、阶段性、年度性质量检查工作，对项目实施过程中的每一环节进行全程监控和管理，确保项目顺利实施。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况本项目预算成本为486.00万元，遵照海南省财政厅批准的预算执行，对本项目财政专项资金进行专项管理，资金使用严格控制在预算范围内，无超预算的情况出现。（

9、2）项目成本（预算）节约情况本项目总预算486.00万元，项目实际支出4849494.09元，财政专项资金节约10505.91元，节约率为0.22%。节约资金已被财政收回。2项目的效率性分析（1）项目的实施进度为了基本查明勘查区建设用河砂资源量，院迅速组织成立了项目组，项目组主要由地质矿产、遥感地质及水工环等相关技术骨干组成。勘查工作主要分为如下四个阶段：收集资料阶段（2019年12月）勘查区工作方案编写、评审阶段（2019年23月）勘查区野外勘查阶段（2019年36月）样品测试和报告编制工作阶段（2019年5月11月）（2）项目完成质量项目实行三级质量管理制度。本项目按时组织了野外调查、内业

10、整理等各项工作，各项工作均执行相关行业法律法规和规范要求，通过专家组评审，达到优秀级，完成质量良好。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度项目实际实施了地质钻探2966.45m，路线地质调查214.4km，遥感解译101.7km2，勘查评价报告评分平均值88.5分（万泉河流域勘查评价报告评分92分，藤桥河流域勘查评价报告评分85分），提交河砂资源矿产地3处；提交了万泉河、藤桥河建设用河砂资源勘查评价报告及相关附图附表。遥感解译面积和藤桥河流域勘查评价报告评分值未达到目标，其他预期目标均达到目标完成或是超额完成。（2）项目实施对经济和社会的影响通过对项目的调查、分析，查明了万泉河、藤桥河

11、流域建设用河砂资源分布特征、矿石质量、资源储量以及开采技术条件，为省委省政府科学规划和布局全省的建设用砂保障工作决策部署提供科学依据，为万泉河、藤桥河河道疏浚和河砂资源综合利用提供地质依据。进而缓解当前海南省建设用砂供应不足、建设用砂市场价格昂贵的问题，同时科学布局河砂开采区，增加建设用砂有效供给。4项目的可持续性分析项目完成后，基本获取了万泉河、藤桥河河砂资源储量情况，为后续规划和布局提供基础资料。（二）项目绩效目标未完成原因分析遥感解译面积102.6km2，实际实施面积101.7km2，实际比绩效目标减小0.9km2，藤桥河流域勘查评价报告评分目标90分，实际评分85分，比目标绩效减小5分

12、。遥感解译绩效目标未完成是由于全面实地调查后，发现小部分区域没有存在矿源的可能，无须纳入解译范围，导致总体遥感解译面积减小。藤桥河流域勘查评价报告评分目标未达90分，是由于报告整理存在一定瑕疵，经评审专家指出后均已修改。五、综合评价情况及评价结论本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照海南省有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。在省地质局带领下，我院领导团结一致，群策群力，明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。六、主要经验及做法、存在的问题和建议1主要经验项目较好的完成制定的任务，主要得益于采取了以下几个方面的措

13、施：领导重视，保障有力保障；厘清职责，层层包保是关键；多方联手是主要手段；强化督办，化解问题是必要措施；突出重点，克难攻坚是重要手段。2存在的问题和建议（1）项目初期对项目组管理办法和手段过于单一。建议：可厘清责任，建立考核奖惩制度，细化考核内容，推行工作。（2）责任界限不够明朗。建议：可突出重点，消除盲点，充分发挥网格平台作用，把问题及时处理。七、其他需说明的问题加快完成项目的决算评审、资料汇交等相关工作。附件6-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价 R完成结果评价 项目名称： 海南主要河流建设用河砂资源勘查评价项目项目单位： 海南省环境地质勘察院 主管部门： 海南省地质局

14、评价时间： 2019 年 1 月 1 日至2019年12月31日 组织方式：财政部门 主管部门 R项目单位 评价机构：中介机构 专家组 R项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2020年04月28日附件6-2 项目绩效目标表项目名称：海南主要河流建设用河砂资源勘查评价指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标地质钻探 工作量2820米2820米2256-2820米1692-2256米1692路线地质调查 工作量205公里205公里164-205公里123-164公里123遥感解译 工作量102.6平方公里102.6平方公里82.1-102.6平方公里61.6-82.1平方公里61

15、.6效益指标勘查评价报告评分值9090分75-90分60-75分60分效益指标提交可采区数量3处32处1处1处 注：以预算批复的绩效目标为准填列。 附件6-3项目基本信息表 一、项目基本情况项目实施单位海南省环境地质勘察院主管部门海南省地质局项目负责人陈默联系电址海南省三亚市吉阳区河东路138号地质大厦邮编570206项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）584.30实际到位资金（万元）486.00实际使用情况（万元）484.9494其中：中央财政其中：中央财政省财政584.30省财政486.00市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分（

16、参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益87可持续影响87服务对象满意度88总分10010010098评价等次优秀三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字陈 默高级工程师海南省环境地质勘察院96李陈能高级工程师海南省环境地质勘察院95张 伟工程师海南省

17、环境地质勘察院97陈 颖工程师海南省环境地质勘察院96王雯雯会计海南省环境地质勘察院97合计96.20评价工作组组长（签字并单位盖章）：年 月 日- 16 -附件6-4财政支出河砂项目绩效评价方案一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管

18、理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位×100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算