管理评审规程.doc

1、管理评审规程Q/公司企业标准Q/代替：无管理评审规程20- 00 - 00 发布20- 00 - 00 实施 公司 发布 Q/ I 前言 本标准是根据公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2021给出的编写规则进行起草。本标准由公司品质管理部提出。本标准由公司品质管理部归口管理。本标准由公司品质管理部负责起草。本标准主要起草人：本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字Q/2 管理评审规程 1 范围 通过公司总经理主持的对质量管理体系运行状况的综合评审，确保质量管理体系在满足ISO/TS16949: 标准要求和公司质量方针方面具有持续的适宜性和有效性。本

2、程序适用于公司管理评审的实施和控制。2 术语和定义 无 3 职责和权限 3.1 总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划,批准管理评审报告生效。3.2 管理者代表负责审批管理评审计划所需资料,审核管理评审计划,批准管理评审整改计划。3.3 品质管理部负责制定管理评审计划,负责管理评审会议记录，完成管理评审报告,组织制定管理评审整改计划并跟踪实施和验证效果。3.4 各部门负责提供管理评审计划所需资料；按纠正和预防措施程序实施纠正预防措施。4 工作程序 4.1 管理评审的分类 4.1.1 管理评审分定期评审和适时评审。4.1.2 一般情况下管理评审每年进行一次，当有下述情况之一发生时，应进行适

3、时评审：a.市场环境、经济形势等质量管理体系外部环境发生重大变化足以影响公司的方向、经营策略和产品方向时； b.市场或主要顾客发生重大变化时； c.公司组织机构发生重大变化时； d.产品结构发生重大调整时； e.发生重大质量事故或客户连续索赔时； f.质量管理体系发生明显不适宜时。4.1.3 由高层参加的会议（如品质例会、生产例会、狼兔大会、原价成本总结会、售后问题专项提升会、Q/3 现场 156 整体总结会等公司级会议），如前所述会议输出的改进项目，由主管部门负责日常控制，每月改进情况提交至品质保证科，品质保证科年终对年度各项改进工作进行总结，纳入管理评审改进报告。4.2 年终评审 4.2.

4、1 总经理主持管理评审，以会议形式举行，参加人员主要有：副总、副部级以上人员及总经理认为应该参加的其他人员。4.2.2 品质管理部根据总经理对管理评审的意图和质量手册的要求制定年度管理评审计划，并报管理者代表审核、总经理批准。该计划内容包括：评审类别、评审的输入、评审日期、评审议程、参加人员等。4.2.3 品质管理部将管理评审计划发放至各有关部门和人员。4.2.4 管理评审计划覆盖质量管理体系所有要求，其管理评审输入资料如下：输入资料 提供部门 公司方针、目标及过程指标结果的业绩报告 经营推进部 产品成本分析p 报告 经营推进部 质量成本分析p 报告 财务部 顾客特殊要求实施分析p 报告（管理

5、类）经营推进部 内部审核报告（包括质量体系审核、产品审核、过程审核及 3C 审核）品质管理部 产品质量分析p 报告 品质管理部 管理评审改进报告 品质管理部 改进报告 品质管理部 退回产品缺陷分析p 报告 品质管理部 顾客反馈问题分析p 报告品质管理部 供方业绩管理和开发报告 物流部 产品售后失效影响分析p 报告 物流部 顾客特殊要求实施分析p 报告（产品和过程设计类）开发中心 产品开发实施报告 开发中心 过程能力监控改进报告 制造部 外包产品的质量分析p 报告 物流部 人力资管理分析p 报告 总务人事部 Q/4 职业安全卫生管理评价报告 总务人事部 顾客满意度调查分析p 报告 物流部、制造部

6、 生产计划与生产 5S 管理报告 制造部 设备预知预防性维护分析p 报告 制造部 过程效率评价报告 各部门 4.2.5 各部门依据 4.2.4 条款内容准备输入管理评审资料，经各部门部长审核后交管理者代表审批。4.2.6 品质管理部收集并整理经过审批的资料，准备为管理评审会议所用。4.2.7 总经理主持由部门负责人参加的评审会议，其内容是：-质量管理体系运行结果是否达到规定的质量方针、目标； -质量管理体系是否能继续适应企业和顾客的要求。4.2.7.1 评审结论可能是下述三者之一：-适宜（质量管理体系运行正常）； -基本适宜，局部有问题，须有针对性地进行改进； -不适宜，对质量管理体系系统性问

7、题进行改进。4.2.8 品质管理部负责管理评审会议内容记录，完成管理评审报告，报总经理批准后生效。4.2.9 品质管理部对管理评审提出的问题组织制定管理评审整改计划，经管理者代表批准后发至有关责任部门。4.2.10 品质管理部跟踪实施和验证效果输出管理评审改进报告，并将管理评审的有关资料存档，输入下次管理评审。5 流程图 Q/5 P 流程图 I I 输入 O 输出 F F 职责上一年管理评审输出结果输入下次管理评审组织管理评审计划下达各部门管理需求责任部门管理评审报告审批NO管理评审整改资料存档品质管理部参会者代表总经理总经理品质管理部各项报告整改计划管理评审 计划22 项管理评审输入资料制定管理评审计划质量管理体系运行绩效提供管理评审输入资料YES输出管理评审结论跟踪验证YESNO最高管理者 要求品质管理部责任部门会议结果会议决议管理评审会议纪要管理评审改进报告管理评审整改计划