不合格品控制程序_图文

1、1.目的 的提出。负责对不合格品MRB会议后最终处理方案的核准(包括供应商扣款和特采使用等的审核工作。为了产品实现过程中的不合格品得到控制和管理,制定适当有效的改善措施,防止与合格品混用,避 免问题再发生。2.1 物料(包括委外品、半成品、成品和出货检验过程中发现的不合格品。2.2 客户退货的不合格品及重工、全检中所挑选出的不合格品。4.3 生产部3.3 MRB(Material Review Board: 材料评审委员会,成员包含生产、研发、品质、采购部主要负责 人。主要负责材料/产品(半 /成品异常时,进行评估使用的风险性,以给出相应处理措施。3.4 可疑品:所有阶段产品品质不能确定时,即

2、称为可疑品。4.1 品质部4.职责4.2.1 负责对MRB会议时处理建议的提出,并负责制样不合格品的处理。4.2.2 负责因工程部原因造成的制程不合格品原因的分析,纠正预防措施和让步放行单的提出。4.1.3 负责组织召开进料不合格品、制程检验不合格与成品不合格品、客户投诉MRB会议。4.1.2 负责对材料、制程、成品异常单、客户退货品的责任归属与处理结果判定。3.定义2.范围4.1.1 负责对不合格品的标识、处理结果的监督,以及对不合格品的改善措施的验证。2.3 库存品中发生变异的不合格品。2.4 成品可靠度测试品质异常产品。3.1 特采品:使用或放行不符合规定要求但不影响功能及安全性能的产品

3、。3.2 不合格品:物料或产品不能符合公司或客户各项规定,含特性或功能丧失均属之。4.2 工程部4.5 生产计划:负责对客诉质量异常在制品、在库品、已出货品数量的确认。4.6 副总经理及以上人员4.3.1 负责制程不合格品的隔离、重工、挑选,以及由生产部原因造成的制程不良让步放行单 4.3.2 负责因生产部原因造成的制程不合格品原因的分析,纠正预防措施的提出。 4.4 采购部:负责不合格材料的处理(包括联络供应商换、退货,以及进料让步放行单的提出。不合格品控制程序CX-18B0Page of1页码 版次 文件编号 7 5.作业内容 不合格品管制作业分为:进料不合格品、制程不合格品、成品不合格品

4、、委外不合格品、客户投诉退 货不合格、库存不合格品管制作业。不合格品控制程序CX-18B0Page of2页码 版次 文件编号 7 5.2 制程不合格品管制作业不合格品控制程序CX-18B0Page of3页码 版次 文件编号 7不合格品控制程序CX-18B0Page of4页码 版次 文件编号 7 5.4.1 IQC/FQC对委外回来的产品进行检验;当发现异常时,IQC对物料填写材料异常联络单, FQC对成品填写成品检验异常报告。5.4.2 判定流程,参照以上“制程不合格品管制作业”及“成品不合格品管制作业”执行。5.4 委外不合格品管制作业5.4.3 IQC/FQC依据结果对物料贴相应的标

5、识,仓库依验收结果对物料进行区分放置。 不合格品控制程序CX-18B0Page of5页码 版次 文件编号 7不合格品控制程序 5.5 客户投诉不合格品的管控 作业流程 客户反馈 文件编号 版次 页码 CXCX-18 B0 Page 6 of 7 作业内容 5.5.1 采购部业务收到客户反馈不合格信息时，将其传达到质量 部。 5.5.2 品质部对不合格情况进行确认，确认为产品质量问题后， 将该信息反馈给业务，同时开具产品异常处理单，并 相关记录 8D报告 不合格初确认 由品质部召开MRB会议，进行不良原因分析，并确定临时对 策、长期对策、责任人与完成日期。需要时，由品质部作 成8D报告回复客户

6、。 产品异常处理单 不合格品退货 5.5.3 由业务与客户进行沟通，安排将不合格品退回或就地处置。 5.5.4 如有退货，仓管收到客户退回产品，确认型号/数量后，再 通知FQC进行退货领料。 5.5.5 FQC将退货领出后，依相应检验标准及相关规格资料进行 检验/确认(全尺寸测量确认），并将结果填于全尺寸量 退货品接收 确认不良情况 测记录表（在备注栏注明为客户退货品）， 如出现数 量、型号等不符的情况，需要立即将该信息反馈给业务处 理。 5.5.6 如FQC确认为良品，则由FQC办理入库，并知会部门负责人 给出最终处理意见。 全尺寸量测记 录表 生产任务通知单 不良品处理申请单 退货品处理

7、如判定为重工，则由计划重新下达生产任务通知单， 进行重工处理； 如判定结果为报废，则由FQC办理报废处理。 5.5.7 品质部跟进并验证处理结果，连续跟进制程此产品两批产 改善验证 品质量状况，且登记异常处理单跟踪记录表中。 5.5.8 如连续跟进两比此规格产品制程生产均无品质异常，则进 行结案处理，否则再次按5.5.7执行。 异常处理单跟踪 记录表 结案处理 5.6 库存不合格品管制作业 5.6.1 库存来料不良，由IQC需提出材料异常处理单，由采购部采购进行初判原因；如为供应商 来料不良，则依照5.1执行作业。如为库存原因所致，按5.1.3执行。 5.6.2 库存半成品不良，由IPQC需提

8、出产品异常处理单，依照5.2执行作业。 5.6.3 库存成品不良，由FQC需提出产品异常处理单，依照5.3执行作业。 Page 7 of 7 CXCX-18 B0 5.7 特采/让步放行管制 5.7.1 不影响产品功能、安全性能的轻微外观不良，在出货紧急或外界特殊（如技术限制）情况因素 不合格品控制程序 文件编号 版次 页码 下，由副总经理或以上人员作特采使用或其它作决择判定。 5.7.2 特采物料，半成品/成品，分别由采购、相应责任部门和生产部填写让步放行单，经会签 相关部门后，再由总经办核准。有必要时还需将此信息知会给业务与客户沟通，经客户同意后 再进行特采处理。 5.7.3 特采物料或产品，必须注明生产批号及所使用的出货单号，并标识物料的状况，以便后续作追 溯。 特采流程图： 品质部跟进结果 物料/产品 判特采 MRB重新审定异 责任单位填写 责任单位 相关单位会签/副总 经理或以上人员核准 不同意 OK 业务/客户确认 OK 品