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文档简介

1、1.目的 的提出。负责对不合格品MRB会议后最终处理方案的核准(包括供应商扣款和特采使用等的审核工作。为了产品实现过程中的不合格品得到控制和管理,制定适当有效的改善措施,防止与合格品混用,避 免问题再发生。2.1 物料(包括委外品、半成品、成品和出货检验过程中发现的不合格品。2.2 客户退货的不合格品及重工、全检中所挑选出的不合格品。4.3 生产部3.3 MRB(Material Review Board: 材料评审委员会,成员包含生产、研发、品质、采购部主要负责 人。主要负责材料/产品(半 /成品异常时,进行评估使用的风险性,以给出相应处理措施。3.4 可疑品:所有阶段产品品质不能确定时,即

2、称为可疑品。4.1 品质部4.职责4.2.1 负责对MRB会议时处理建议的提出,并负责制样不合格品的处理。4.2.2 负责因工程部原因造成的制程不合格品原因的分析,纠正预防措施和让步放行单的提出。4.1.3 负责组织召开进料不合格品、制程检验不合格与成品不合格品、客户投诉MRB会议。4.1.2 负责对材料、制程、成品异常单、客户退货品的责任归属与处理结果判定。3.定义2.范围4.1.1 负责对不合格品的标识、处理结果的监督,以及对不合格品的改善措施的验证。2.3 库存品中发生变异的不合格品。2.4 成品可靠度测试品质异常产品。3.1 特采品:使用或放行不符合规定要求但不影响功能及安全性能的产品

3、。3.2 不合格品:物料或产品不能符合公司或客户各项规定,含特性或功能丧失均属之。4.2 工程部4.5 生产计划:负责对客诉质量异常在制品、在库品、已出货品数量的确认。4.6 副总经理及以上人员4.3.1 负责制程不合格品的隔离、重工、挑选,以及由生产部原因造成的制程不良让步放行单 4.3.2 负责因生产部原因造成的制程不合格品原因的分析,纠正预防措施的提出。 4.4 采购部:负责不合格材料的处理(包括联络供应商换、退货,以及进料让步放行单的提出。不合格品控制程序CX-18B0Page of1页码 版次 文件编号 7 5.作业内容 不合格品管制作业分为:进料不合格品、制程不合格品、成品不合格品

4、、委外不合格品、客户投诉退 货不合格、库存不合格品管制作业。不合格品控制程序CX-18B0Page of2页码 版次 文件编号 7 5.2 制程不合格品管制作业不合格品控制程序CX-18B0Page of3页码 版次 文件编号 7不合格品控制程序CX-18B0Page of4页码 版次 文件编号 7 5.4.1 IQC/FQC对委外回来的产品进行检验;当发现异常时,IQC对物料填写材料异常联络单, FQC对成品填写成品检验异常报告。5.4.2 判定流程,参照以上“制程不合格品管制作业”及“成品不合格品管制作业”执行。5.4 委外不合格品管制作业5.4.3 IQC/FQC依据结果对物料贴相应的标

5、识,仓库依验收结果对物料进行区分放置。 不合格品控制程序CX-18B0Page of5页码 版次 文件编号 7不合格品控制程序 5.5 客户投诉不合格品的管控 作业流程 客户反馈 文件编号 版次 页码 CXCX-18 B0 Page 6 of 7 作业内容 5.5.1 采购部业务收到客户反馈不合格信息时,将其传达到质量 部。 5.5.2 品质部对不合格情况进行确认,确认为产品质量问题后, 将该信息反馈给业务,同时开具产品异常处理单,并 相关记录 8D报告 不合格初确认 由品质部召开MRB会议,进行不良原因分析,并确定临时对 策、长期对策、责任人与完成日期。需要时,由品质部作 成8D报告回复客户

6、。 产品异常处理单 不合格品退货 5.5.3 由业务与客户进行沟通,安排将不合格品退回或就地处置。 5.5.4 如有退货,仓管收到客户退回产品,确认型号/数量后,再 通知FQC进行退货领料。 5.5.5 FQC将退货领出后,依相应检验标准及相关规格资料进行 检验/确认(全尺寸测量确认),并将结果填于全尺寸量 退货品接收 确认不良情况 测记录表(在备注栏注明为客户退货品), 如出现数 量、型号等不符的情况,需要立即将该信息反馈给业务处 理。 5.5.6 如FQC确认为良品,则由FQC办理入库,并知会部门负责人 给出最终处理意见。 全尺寸量测记 录表 生产任务通知单 不良品处理申请单 退货品处理

7、如判定为重工,则由计划重新下达生产任务通知单, 进行重工处理; 如判定结果为报废,则由FQC办理报废处理。 5.5.7 品质部跟进并验证处理结果,连续跟进制程此产品两批产 改善验证 品质量状况,且登记异常处理单跟踪记录表中。 5.5.8 如连续跟进两比此规格产品制程生产均无品质异常,则进 行结案处理,否则再次按5.5.7执行。 异常处理单跟踪 记录表 结案处理 5.6 库存不合格品管制作业 5.6.1 库存来料不良,由IQC需提出材料异常处理单,由采购部采购进行初判原因;如为供应商 来料不良,则依照5.1执行作业。如为库存原因所致,按5.1.3执行。 5.6.2 库存半成品不良,由IPQC需提

8、出产品异常处理单,依照5.2执行作业。 5.6.3 库存成品不良,由FQC需提出产品异常处理单,依照5.3执行作业。 Page 7 of 7 CXCX-18 B0 5.7 特采/让步放行管制 5.7.1 不影响产品功能、安全性能的轻微外观不良,在出货紧急或外界特殊(如技术限制)情况因素 不合格品控制程序 文件编号 版次 页码 下,由副总经理或以上人员作特采使用或其它作决择判定。 5.7.2 特采物料,半成品/成品,分别由采购、相应责任部门和生产部填写让步放行单,经会签 相关部门后,再由总经办核准。有必要时还需将此信息知会给业务与客户沟通,经客户同意后 再进行特采处理。 5.7.3 特采物料或产品,必须注明生产批号及所使用的出货单号,并标识物料的状况,以便后续作追 溯。 特采流程图: 品质部跟进结果 物料/产品 判特采 MRB重新审定异 责任单位填写 责任单位 相关单位会签/副总 经理或以上人员核准 不同意 OK 业务/客户确认 OK 品

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