东方宾馆计量器具管理流程说明

1、东方宾馆计量器具管理流程说明Instructions of Process流程名称Process Name东方宾馆计量器具管理流程流程编号 Process No.业务类别 Business Category经营管理业务模块 Business Module计量管理流程层次Process level02流程密级Security Classification机密拟制责任人Prepared by牛申祥流程审核人Reviewer张国旺流程审批人Approved by俞宏庆生效日期Effective Date2010/04/01流程责任人Responsible Person牛申祥涉及的IT系统Type o

2、f Functional System无流程简述Brief本流程描述计量器具配置、采购、领用、溯源等项管理。流程目的Objective确保计量器具的计量特性能够满足计量要求，实现量值准确。 适用范围 Scope流程起点Beginning计量器具配置申请流程终点End Point加贴确认标识业务范围Scope of Business适用于计量器具的配置、采购、领用、溯源等全过程管理。适用范围Scope of Application各单位及库存的列入器具管理目录的所有计量器具。 关键控制点 Critical Control Points（CCP）确定计量要求和周期检定涉及风险计量要求不能满足需要和

3、计量器具漏检控制目的实现量值准确控制方法搞好计量器具的配置策划，加强在用计量器具的跟踪管理，防止漏检。控制依据计量器具管理流程 部门、角色及职责 Departments, Roles and Responsibilities相关单位单位负责人具体责任科技科计量器具技术主管负责计量器具的计量要求，编制计量器具的需求计划。科技科计量器具管理员负责计量器具的领用及溯源管理。供应科采购员和保管员负责编制计量器具采购计划和采购、发放计量器具。各单位材料员或计量员（兼）负责计量器具的日常使用管理。关键业绩指标 Key Performance Indication （KPI）指标名称Name指标定义Defi

4、nition计算公式Account Formula统计周期Cycle of Statistics数据来源Source of Data信息输入 Input of Information输入类型Types of Input输入名称Name of Input内容简述Brief上游来源接口及提供者Upper Interface&provider上游来源接口流程Upper Interface Process启动输入Startup Input计量器具的配置申请各单位提出配置申请各单位计量员过程输入Course Input 信息输出 Output of Information编码Code输出名称Na

5、me内容简述Brief下游接口及客户Next Interface&Customer下游接口流程Next process计量确认标识各使用单位计量检定证书各使用单位相关流程 Correlative Process流程编号 Process No.流程名称Process Name 记录的保存 Retention of Record记录名称Record Name保存责任者Responsible Person保存场所Retention Place归档日期Filling Date保存期限Retention Period测量设备配置申请计量管理员科技科及时长期测量设备台帐计量管理员科技科及时长期计量

6、检定证书计量管理员科技科及时连续两个周期测量设备技术履历表计量管理员科技科及时长期测量设备溯源计划计量管理员科技科及时长期测量设备确认间隔表计量管理员科技科及时长期版本管理 Version Management 本流程由企管科负责制定，由分管矿领导审核，矿长审批后正式执行，企管科负责解释和修改。文档历史 History of Document版本编号Version No.编制/修改责任人Develop/Change Responsible Person编制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason审批人Approved by牛申祥2010/

7、04/01修订流程俞宏庆NY流程编号流程名称总经理分管副总企管办工程部单位节点编制编制单位企管办何新平版本开始编制需求计划编制采购计划结束N计量器具配置申请确定计量要求备案审 核秦希昱签发黄春林签发日期2010-11-01YNY东方宾馆计量器具管理流程图使用部门审核领用申请交旧使用建帐审核发放汇总台帐按计划采购审核加贴确认标签YN周检合格编制溯源计划1234567891011ABCDE东方宾馆计量器具管理流程工作标准任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件编制需求计划程序东方宾馆计量检测管理办法E2Ø各单位向科技科提交下月本单位计量器具配置申请。（日常更新的测量设备除外）2

8、0日前C2Ø科技科根据测量过程的需要，进行配置策划，提出计量器具的计量要求。C3B3Ø编制需求计划并报分管矿长批准。C4Ø科技科将需求计划送企管科备案，并交供应科。25日前任务重点Ø科技科编制测量设备需求计划，并核定测量能力指数标准Ø测量设备计划应满足测量要求、及时报送。实施采购程序东方宾馆计量检测管理办法D4Ø供应科根据需求计划、计量器具的日常消耗情况、库存编制采购计划。A5Ø供应科报经营矿长审批。D6Ø供应科根据计划进行采购。任务重点Ø做好采购过程的供方评价。标准Ø保证采购计量器具的质量和及

9、时到货。领用计量设备程序东方宾馆计量检测管理办法E6 Ø开具领料单，明确品名、领用数量、规格型号，盖单位公章，单位领导审批。E7Ø领用单位将拟更新的器具交供应科，供应科验收，并在领料单上注明交旧数量。C7Ø科技科进行审批，加盖计量专用章，并进行登记。D8Ø供应科根据审批的领料单发放计量器具。任务重点Ø对领用申请进行审批。标准Ø确保领用的计量器具符合实际需要并及时登记。在用管理程序东方宾馆计量检测管理办法E8Ø各单位严格按作业指导书操作使用计量器具。E9Ø各单位建立在用计量设备台帐和技术档案。C9  科技科对各单位台帐进行汇总，并登记管理动态。任务重点Ø建立计量设备台帐，掌握管理动态。标准Ø台帐登记及时、准确、全面。进行周期检定程序东方宾馆计量检测管理办法C10Ø科技科编制溯源计划，确定溯源方式和溯源间隔。C11Ø科技科按计划及时进行溯源。对检定不合格的测量设备及时进行更新。D11Ø各单位计量员对检定合格的测量设备加贴合格标识。任务重点Ø合理确定溯源间隔和溯源方式