农资连锁超市网络仓储货物管理办法

1、农资连锁超市网络仓储货物管理办法第一章总则第一条：为规范我司仓储货物管理，保证公司货权安全，特制定本办法。包括出库入库及日常管理等相关规定。第二条：网络仓储货物管理除特殊情况外（如外包管理的仓库），由总公司委托分子公司货权管理部门代其行使管理职能。分子公司货权管理部门不能将管理权限下放至分销中心或其他未经总公司批准的任何机构或个人。第二章仓库资质管理第三条：分子公司执行人员每季度提交仓库使用报告一份，报告内容包括：仓库资质是否发生变化及原因，仓库流程执行情况，进出库货量及品种分析等。第四条：分子公司执行人员每半年对所租赁的每座仓库进行考评一次，考评后填制中立仓库后评价登记表或自管仓库后评价登记

2、表，上报公司网络与物流发展部。并根据考核情况，进行仓库整改或调整。第五条：执行人员定期或不定期对所租赁仓库进行调研、巡查，根据结果填制仓库巡查记录表并上报相关上级领导。根据调研、巡查情况，进行仓库整改或调整。第三章仓库环境、货物摆放第六条：注意库内货物的保管环境、码放情况。仓库地面必须防潮，必要时库内货物下面垫衬木或石等，并要求码整齐，尽可能要求仓库按照“二横三竖”方式码放（俗称“五花垛”），保持稳定，便于检查、盘点。堆场货物除按要求码放、垫垛（至少15公分高）外，在阴雨天还要及时提醒仓库进行货物的苫盖（要求，并严密捆绑。第七条：仓库的管理要求：1、自管库的库管员由分子公司货权管理部门统一指定

3、，隶属于分子公司货权管理部门管理。2、库房内除库管人员、装卸人员外，不得允许其他无关人员私自出入。库管人员离开库房，必须切断所有电源、水源，关好门窗，将库门锁好。3、库房内分垛位储存的不同产品，对应不同垛位有不同的存货账卡（垛卡）。每垛码放整齐，便于清点。未按规定码放，堆垛混乱、数目不清者，必须倒垛，倒垛费用由当事人承担。4、库房内要注意环境卫生，要求每次出入库后进行打扫，特别注意地面不能有积水。对融化的化肥应及时清理，并单独存放，不可影响周边产品的保管。5、随时检查库房内屋顶、墙壁、门窗等设施，发现问题及时汇报、处理。6、库区内严禁烟火。7、自管仓库的钥匙日常必须由库管员保管，不能存放在其他

4、人员手中，不能借与他人。若库管员因公/私请假外出，钥匙需交给当地分销中心的执行负责保管，若两人同时外出，则钥匙需交到上一级执行手中。库管离职时，应更换仓库钥匙和锁具。8、库管员要保证货物的日清日结，每日对仓库货物进行检查，至少每周进行一次全面盘点。分销中心执行人员要保证每周与保管员或仓库方对账一次，每月至少检查仓库2次、全面盘点至少一次。9、农药产品因其存储要求特殊性，除按上述标准存储管理外，另请参见网络布货试点分子公司分销中心农药存储标准要求执行。第八条：仓库安全管理规范参见某某公司仓库安全管理规范第四章货物进出库管理第九条：货物入库：（一）货物入库准备1、货物移入的仓库必须是已经某某公司审

5、批备案，并签订有效仓储协议，自管库必须配备专人驻库管理。2、 在收到厂家预报发运的信息（资料）后，分子公司执行人员及时将发货品种、数量、车号等资料以书面形式通知分销中心。分销中心应及时通知车站、仓库等物流服务商做好下站接货准备。3、分销中心执行要经常询问接货仓库（或车站）我司货物是否到站，以便办理有关接货手续并监督仓库做好准备，落实入库货物的存放地点和装卸人员。（二）接货入库1、站台接货：接货人带着备用的袋皮和针线及可以扎口的绳子，有破包及时处理，接货人在卸货、入库过程中做好现场监督和实际盘点工作，抽样检验重量，填制接货记录单，记录实际下站短少及破包、水湿数量，并当日向分销中心报送。1) 货物

6、验收入库后，库管人员开具货物入库验收单。对于中立仓库，由仓库提供货物入库验收单，库管签字并加盖仓库方公章。对于自管库，库管和挂靠人员必须签字并加盖收货专用章。3、 遇到货物残损、水湿、包装不足等事故，需拍照留存，详细登记，并按照国内运输货物保险制度和内陆运输及仓储货物损耗处理办法处理。监督货物装车、运输、卸车全过程，确保货物安全入库。4、库管员及时登记垛卡和库存手工台账。5、执行人员根据接货记录单和入库验收单及时登记库存电子台账。第十条：收货确认上报1、在收货后1个工作日内填制收货确认，经分销中心经理、执行签字后并附仓库方收货入库凭证传真至分子公司。如果是直销的，分销中心执行人员还要在备注栏上

7、写明客户名称及销售金额（即：吨数*此次销售）。分销中心财务确认该客户此批货物的打款时间和金额并签字确认。2、分子公司执行人员收到收货确认及相关附件，当日编制总公司要求的收货确认表，由分子公司执行、分子公司执行经理签字传真至总公司。如果是直发收货确认，分子公司财务经理、分子公司执行、分子公司执行经理签字传真至总公司。3、分子公司收到系统货源后，依据车号通知及收货确认分配货源至对应分销中心。4、分销中心执行得到货源后及时将货源移入系统实物仓库，避免实际仓库库存与系统库存产生差异。说明：部分铁运货源出车号后，总公司据发车数量分配货源，分子公司挂靠依据车号通知分配货源至应分销中心，分销中心执行在货物入

8、库后及时将货物移入系统实物仓库。5、收货确认编号：此编号以收货区域及不同肥种相区别，例如：山东收货二铵1000吨，收货确认编号为“08SDGP0001”其中“08”为2008年收货货源；“SD”为山东区域；“GP”为国产磷肥；“0001”为收货货源的顺序编号。另，国产氮肥品种代码为“GN”，国产复合肥品种代码为“GM”。6、收货对账：分子公司每月2号上报收货确认月报，内容为前一月的累计收货数，与总部进行收货对账。7、收货确认月报：此编号以申请区域、月度及不同肥种相区别，例如：山东1月收货二钱1000吨，收货确认编号为“0801SDGP其中“08”为2008年收货货源；“01”为收货货源的月份；

9、“SD”为山东区域；“GP”为国产磷肥。另，国产氮肥品种代码为“GN”，国产复合肥品种代码为“GM”。8、分子公司撤消已报的收货确认时，必须同时提报收货确认撤消审批单并得到某某公司批准后，收货确认才可以撤消。第十一条：货物出库（一）原则1、款到放货，即执行需见业务及财务签字的业务销售确认单，方可录入系统标准提货单。2、见单放货，即为。中管员需见执行和财务签字确认并加盖放货章的标准提货单，方可放货出库。3、核实提货人身份，即库管员需审核提货人身份无误后，方可放货出库。（二）出库流程1、业务员确定销售，填写销售确认单，业务人员和客户签字确认。2、财务人员根据数量、价格收取货款，在销售确认单上签字。

10、3、财务人员及时在DMS系统中录入预收款订单。4、执行人员根据销售确认单，及时在DMS系统里录入销售订并打印提货单，在销售确认单上填写订单编号和提货单号。5、客户凭标准提货单提取货物，库管员审核提货人身份3) 、提货人必须出示可以证明自己身份的有效证件（身份证，营业执照复印件）证明提货人与标准提货单上的销售客户名称一致。4) 、如果销售客户委托他人前来提货，提货人必须出具销售客户开具的提货委托函。5) 、如果提货人无法出具客户委托书，须出示自身身份证明，联系方式，库管员与客户进行核对。6、库管员办理发货并登记垛卡和库存手工台账。7、执行人员及时登记库存电子台账。第五章仓库巡查第十二条：分子公司

11、执行人员须根据分销网络物流检查流程的要求，至少一个月对所辖仓库清查盘点一次，并填写仓库巡查报告内容包括：1、货物数量：核对账、卡、物，抽查不同品种货物的实际数量。2、货物质量：检查库存货物货龄，是否发生受潮、板结、吸湿融化等。对货龄较长者，要重点关注。3、保管条件：检查库房地坪高低、货垛安全、苫布盖完好、堆垛间有无积水、门窗严密性、防潮、防火、防盗措施等，遇存在水险隐患的仓库，应及时向公司汇报。第六章仓库费用结算第十三条：物流费用备案：分子公司货权管理部门应根据签订的仓储协议中规定的物流费用，制作物流费用登记备案表并及时更新。同时交财务部一份备案。第十四条：结算时间及凭证：分子公司执行人员根据出入库情况更新库存台账，分子公司应每月与所租仓库方结算物流费用，原则上不允许累计数月或按年结算，不允许委托分销中心代理付费。结算时， 应让仓储方提供正式发票以及库存、 出入库明细第十五条：分子公司账目核对：分子公司执行人员根据该仓库的仓储协议和物流费用备案表，以及当月库存台账