鹏翎股份招股意向书

1、鹏翎股份招股意向书篇一：20XX年度天津鹏翎胶管股份有限公司分公司销售收入 与资产数据报告篇二：300375鹏翎股份-业务发展目标一、当年和未来三年的发展规划及发展目标373二、公司拟定上述发展规划和目标的假设条件376三、实施上述战略规划和业务目标所面临的主要困难376四、业务发展规划和目标与现有业务的关系377五、募集资金运用对实现业务目标的作用377第十二节未来发展与规划一、当年和未来三年的发展规划及发展目标（一）公司发展战略公司整体的发展目标是：紧跟国际汽车胶管研究的最 新趋势，围绕自主创新的核心，狠抓成本管理和质量控制，巩固行业领先地位，全面提升公司为主机厂配套能力，成为 国内汽车胶

2、管系统总成顶级零部件供应商，形成与国外大型 汽车胶管专业生产商在高端市场的竞争能力。公司根据自身特点，制订了如下发展战略:1、加快从零部件制造商向系统总成商转化汽车零部件系统总成是指汽车零部件生产商在单个零部件的基础上进行组装，形成一定功能的组件，与汽车整车的相应模块形成匹配，可直接安装至汽车整车中发挥特 定的功能。系统总成商在一般零部件制造商的基础上实现了一定程度的集成，能够更好地与汽车主机厂实现匹配和对接，因而比之一般的汽车零部件制造商，系统总成商与汽车主机 厂的合作关系更加紧密，其产品实现的附加值也较高。随着经济全球化的快速发展以及汽车产品全球普及程度的不断提高，零部件总成系统的模块化生

3、产已经成为一种趋势，它对汽车研发、采购、制造、营销、服务等环节的 传统运作方式产生了强烈冲击。主机厂在优化投入、提高运 营效率、努力降低经营成本的同时，对零部件企业的同步开发、集成制造、准时化生产、系统供货也提出了更高要求。目前公司已初步具备空调系统管路、燃油系统管路和发 动机冷却系统管路三个胶管总成系统模块的技术平台。未来三年公司将进一步完善汽车散热器冷却水胶管总成产品 系统模块的开发和生产平台；此次通过募集资金投资项目的 实施，公司将实现高性能汽车助力转向器胶管总成系统的模块化生产。2、以技术创新推动市场开拓公司将继续走“以高科技推进新产品开发，以新产品带 动企业腾飞”的科技兴企之路，持续

4、进行新产品研发投入和专业技术队伍建设，加 快技术成果转化为生产力的步伐，同时进一步加强与北京化工大学、青岛科技大学、杜邦技术中心和瓦克技术中心等 国内 外高等院校、科研机构及大型企业的合作研发，积极 推进注胶产品模流分析系统、达到欧W以上燃油渗透标准的橡胶配方和工艺以及挤出型高强度汽车硅橡胶胶管等项 目，以 新技术新产品紧跟汽车工业的发展趋势，不断填补 国内空白，替代进口产品，推动公司的市场开拓和客户升级，不断增强公司的核心竞争力，使其成为国内汽车橡胶软 管行业的领军企业。3、通过技术改造和工艺改善保证效率和质量为了能够及时将科研成果转化为产品，公司将继续加 大技术改造的投入，引进国外先进设备

5、装置，并注重生产设备性能的完整性和匹配性，根据产品的特点和生产设备的 性能持续完善产品加工工艺，增加产品的加工精度、使用安 全性和人性化程度，确保生产效率的提升和产品品质的提高，降低产品的制造成本和机、 物、料消耗，改善产品的 环 保性能，为客户提供价位适中、品质优秀的产品及服务，为 公司在激烈的价格竞争环 境中赢得利润空间。4、通过管理创新提升公司的软实力通过切实可行的激励措施，开展全员参与的管理创新 活动，导入先进的现代化管理理念和管理方法，研究和完善适合企业及行业特点的管理体系，改进国内生产企业普遍 存在的管理偏弱的局面，加大管理的力度，实现全方位精细 化管理，构筑支持企业长久发展的软实

6、力。实施员工发展和培训计划，促使员工个人利益与企业效益挂钩，个人与 企业共成长，促进员工的个人价值观与企业的核心价值观的协 同，努力建设和谐进取的企业文化，培养管理、技术、营销和技师等专业的员工队伍，为公司的长久发展提供保障。（二）整体经营目标及主要业务发展计划1、整体经营目标未来三年，公司将围绕技术创新和管理创新，专注汽车橡胶胶管的专业方向，坚持 “以系统总成为核心、以关 键产品制造为支撑、以技术服务为延伸”的业务导向，利用 本次发行上市的融资支持，重点推出技术含量高、产品附加值高的新型空调胶管及高压助力转向器胶管等产品，通过新建汽车流体管路系统研 发中心进一步巩固和增强公司的研发实力，加大

7、产品和技术创新的力度，维持公司在汽车用橡胶软管领域的优势竞争 地位，抓住我国汽车工业快速增长的市场机遇，使公司的 产值和收入规模实现跨越式提升。2、主要业务发展计划（1）产品计划 未来三年，公司将全面实施募集资金 投资项目，实现各募集资金投资项目的达纲产能，其中低渗透空调胶管达到年产1,000万米的生产规模，高压助力转向器胶管达到年产500万米（200万套）的生产规模，冷却水胶管产能扩大1000万米/年，并利用公司现 有的客户基础，将新产品迅速投入市场，形成对主 机厂商配套的能力，提高公司的市场占有率。（2）研发计划 未来三年，公司材料研发部和产品设计 部将重点进行下述四项研发工作： 满足TL

8、52624标准的燃油胶管，继续跟进工艺，确定工艺控制点，以保证工艺稳定性。 满足TL82316标准的空调胶管以及总成：重点开发外层与编织层的附着强度，调整外层胶料的配方，寻求合适的编织线，以提高外层与编织层的附着强度。对现有的生 产设备及生产布局进行调整，提高生产率，同时改进现有产 品的内部结构方式，采用扣压处加密封圈的形式，提高产品的耐渗漏率。 助力转向器胶管及总成：采用NBR、CR分别作为内外胶，相对采用CSM胶的助 力转向器胶管具备价格优势；总成方面，重点对总成产品中包含的金属管进行自制，开 发 新的焊接工艺和设备，同时对现有产品的扣压方式进行相应 调整。 中冷器涡轮增压系统涡轮增压胶管

9、：开发满足 TL52486标准的涡轮增压胶管。（3）信息化计划 胶料配方的电脑辅助控制系统项目该项目通过与公司内部 ERP系统链接，由材料及工 艺工程师对混炼胶生产进行实 时监控，可随时抓取配方信 息和实验数据，及时对工艺运行情况进行网上维护。 胶管硫化模拟控制系统项目该项目通过电磁控制单元，通过与公司内部ERP系统连接，将胶管硫化工序每台设备的工艺运行情况由工艺工程师随时获取，并与实验 数据及时对照，一方面监督工艺参数的执行，另一方面寻找实际生产与实验数据的差异 曲线，以此为依据完善工艺设计。二、公司拟定上述发展规划和目标的假设条件 公司在拟定战略规划和经营目标时，依据如下假设条 件：1、我

10、国政治、经济以及对外贸易政策和经济环境不 发生重大变化，国民经济保持稳定增长；2、我国及公司产品出口国不出现重大自然灾害、战争 和经济大萧条等不可抗力状 况；3、本公司生产经营运作未受原材料严重短缺或成本重 大变动之不利影响；4、公司的核心管理团队和技术队伍不发生重大变动；5、本次股票发行能够顺利完成，公司进一步发展的资 金需求能够得到满足。三、实施上述战略规划和业务目标所面临的主要困难1、随着募集资金投资项目的实施和公司的持续发展， 公司规模的扩大将会带来资源配置、运营管理和企业文化等多方面的变化，从而对公司的管理体系和管理层提出更 高的要求，使公司未来经营面临新的挑战。2、公司业务规模的迅速扩大将需要更大规模的流动资金提供运营支持，若资金得不到充分保障，将影响公司业务扩张的速度，给公司的长远发展带来负面影响。3、随着越来越多的国际同行业先进企业在中国进行独资或合资经营，携资本和技术优势占据更多的高端市场份额，以及近年来同行业内资企业在资本支持下发展提速，市场竞争会不断加剧，部分潜在竞争对手也正在凭借市场机遇 迅速崛起，市场竞争格局变更将考验公司管理层的经营智慧。4、汽车工业日新月异的变化，要求汽车零配件行业的技术和产品以更快的速度调整和更新，从而对公司的研发 实力提出了更高要求，公司可能出现