上海市食品生产许可证现场审核要求

1、上海市食品生产许可证现场审核要求规定条件审查记录表（通用版）申请人名称：申证食品品种类不：申请生产食品申证单元：生产场所地址：审查日期:年月日使用讲明1本审查记录表适用于对设置食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。2本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“差不多符合”、“不符合”的判定标准。3 审查组应按照对每一个审查项目的审查情形和判定标准，填写审查结论。4 “审查记录”一栏应当填写审查发觉的差不多符合和不符合情形。申请材料审核序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.

2、1组织领导1.申请人治理结构中至少有一人全面负贝质里安全工作。制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合；制度对质量安全工作负责人规定不清晰，差不多符合；制度未规定质量安全工作负责人，不符合。1 .申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作，有任命书,应明确规定质量安全负责人的岗位职责。2 .制度中应明确质量负责人对企业存在的质量安全咨询题具有一票否决权，属高层治埋人员且不可兼职生产负责人。食品安全法第三十二条。查看文件、现场提咨询。口符合口差小多符合口/、符合(1)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.申请人应当设置相应的质量治理机构或人贝，负

3、贝质量治理体系的建立、实施和保持工作。申请人有明确的机构或专职人员负责质量治理工作，符合；1.企业应当设置相应的质量治理机构或人员及其运行制度，制度文件应对质量治理体系的建立、实施和保持等内容予以规定，并做好定期会议情形、咨询题汇总情形、解决落实情形等后关内容的记录。口符合口差小多符合口/、符合有机构和兼职人员负责质量治理工作，差/、多符合；无机构和人员负责企业的质量治理工作，不符合。2.质量治理机构或人员必须能独立行使不合格产品的否决权。食品安全法第二十七条、第三十二条。查看文件及记录。(2)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.2质里目标申请人应

4、制定明确的质量安全目标。有明确的质量安全目标，符合；质量安全目标不明确，差/、多符合；无质量安全目标，不符合°企业制定的质量安全治理制度应有明确的质量方针，量化合理的质量目标及具体的考核方法。食品安全法第三十二条。查看文件及考核结论。口符合口差小多符合口/、符合序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.3治理职责1.申请人制7E各启美郃门质量安全职责、权限等情形的治理制度。制定了治理制度，并规定各后关部门质量职责、权限，且内容合理，符合；规定的内容不全面，差/、多符合；没制定质量治理制度或制定了部门质量治理制度但内容不合理，不符合。1 .企业应

5、至少包含安全岗位责任治理、原辅材料及包装材料采购治理、生产过程质量安全治理、生产设备安全治理、质量检验治理、检验设备、计量器具治理、产品贮存及运输防护治理、从业人员健康治理、不符合情形治理、产品销售治理、产品召回治理、回收食品治理等内容的制度。2 .组织架构中相应的部门或人员的设置应合理，职责、权限应明确。1 .食品安全法第二十七条、第三十二条；2 .关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第二章。查看文件口符合口差小多符合口/、符合(4)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.申请

6、人应当制定对不符合情形的治理方法，对企业显现的各种不符合情形及时进行纠止或采取纠正措施。制定J/、符合情形治理方法，符合；制定J/、符合情形治理方法，但内容不合理，差不多符合；未制定不符合情形治理方法，不符合。1 .制定不符合情形治埋方法，方法中应包含对原辅材料、半成品、成品显现的不合格情形，生产过程中显现的停电、停水、设备损坏等情形以及人员、销售、召回等方面显现的不符合情形的治理规定以及纠正措施。2 .企业应建立和储存不符合情形的处理记录，记录应包含不符合情形产生缘故、纠正措施、处理结果、处理人以及批准人签字等内容。1 .食品安全法第五十三条；2 .食品安全法实施条例第二十六条；3 .关于食

7、品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）一条、第f五条。查看文件、有关记录。口符合口差小多符合口/、符合序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.企业制定的质量安全治理制度应明确生产治理者的责任、权力和义务。1.申请人应规定生产治明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定小明确，差/、多符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。2.生产治理者应具有与生产岗位相适应的资质和1.食品安全法第二十七条、第三十二条、第三十四条；埋者职责，明确其责有美工作体会，通过培训考核后方可正

8、式上岗，熟悉治理职责、产品质量及工*求等内容、把握直有制度和证明文件、现场符合口差小多符1.4人员要求任、权力和有美法律法规知识、了解应依法承担的责任和义务。2.食品生产加工企业合义务，生广舌层会入1斤叔工田寸断提咨询。治理者的资格应符合有关规定。3.生产治埋者必须取得有效的健康证明后方可止式上岗。灰1女士5目/口埋头则细则（试行）第十五条。口/、符合(6)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.申请人应规定质量治理人员的职责，明确其责任、权力和义务。质量治理人员资格应符合启美规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定小明确，差/、多符合；

9、资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。1 .企业制定的质量安全治理制度应明确质量治理人员的职责、权力和义务。2 .质量治理人员应具有大专以上学历或初级以上专业技术职称，熟练把握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。3 .质量治理人员必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。1 .食品安全法第二十七条、第三十二条、第三十四条；2 .食品生产加工企业质量安全监督治理实施细则（试行）第十五条。直有制度和证明文件、现场提咨询。口符合口差小多符合口/、符合序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.4人员要求3.申请人应规7E技术人员的职责，

10、明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定小明确，差/、多符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。1 .企业制定质量安全治理制度应明确技术人员的职责、权力和义务。2 .技术人员应当具有高中以上学历、通过培训考核后方可止式上岗，并熟练把握产品工艺流程、关键操纵点及技术标准。3 .技术人员必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。1 .食品安全法第二十七条、第三十二条、第三十四条；2 .食品生产加工企业质量安全监督治理实施细则（试行）第十五条。直有制度和证明文件、现场提咨询。口符合口差小多符合口/、符合(8)序号内容审查项目判定

11、标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录4.申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定小明确，差/、多符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。1 .质量安全治埋制度应明确生产操作人员的职责、权力和义务。2 .生产操作人员能把握有关技术文件（作业指导书等），能正确熟练操作设备、具有有关法律法规或细则要求的资质。3 .技术人员必须取得有效的健康证明后方可正式上岗。1 .食品安全法第二十七条、第三十二条、第三十四条；2 .食品生产加工企业质量安全监督治理实施细则（试行）第十

12、五条。直有制度和证明文件、现场提咨询。口符合口差小多符合口/、符合(9)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.5技术标准1.申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地点标准。具后审查细则中规定的产品标准和有关标准，符合；缺少个不标准，差不多符合；缺少若7个标准，不符合°企业应具备与生产产品有美的现行有效的国家标准、行业标准、地点标准文本。关于食品生厂加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第十四条。查有"标准口符合口差小多符合口/、符合(10)2.明示的企

13、业标准应按食品安全法的要求，经卫生行政部门备案，纳入受控文件治理。符合要求，符合；差/、多过备案，但未纳入受控义件治理，差/、多符合；未通过备案，不符合。1 .执行企业标准的应提供经卫生行政部门备案后效的企业标准文本；2 .备案的企业标准应纳入受控义件治理。1 .食品安全法第二十五条。2 .关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第十四条。查有"标准及文件。口符合口差小多符合口/、符合(11)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.6上2文件申请人应具备生产过程中所需的各种

14、产品配方、工幺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。企业完全符合规定要求，符合；部分符合规定要求，差/、多符合；不符合规定要求，不符合°1 .企业应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件，工艺文件应合理并满足生产与质量操纵的需要。2 .产品配方应包含所有成分及添加量等内容。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。3 .工艺规程应包含产品标准、工艺流程图、车间及设备布局图等内容。4 .作业指导书应详细明确操作要求，确定质量关键操纵点，制定操纵标准与操纵措施。5 .生产车间内应有产品的作业指导书或操作规程，便于操作人员随时查阅。1.食品生产

15、许可治理方法第八条、第九条；3.食品安全法第二十七条、第四十六条、第五十条。2.关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第九条。查看文件。口符合口差小多符合口/、符合(1.7采购制度应制定原辅材料及包装材料的采购治理制度。企业如有外协加工或托付服务项目，也应制定相应的采购治理方法（制度）。后完善的采购治理制度，及外协加工及托付服务的采购治理方法（制度），符合；采购治理制度以及外协加工及托付服务的采购治理方法（制度）制定的不够完善，差不多符合；无采购治理制度，以及外协加工及托付服务的采购治理方法（制度），不符合。1 .企业应建

16、立完善的采购治理制度，包含验收、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容，确保采购的食品原料、食品添加剂、食品有关产品符合食品安全标准要求。2 .如有外协加工或托付服务项目，还应建立侣效的外协加工及托付服务的采购治理制度。食品安全法第二十六条查看文件。口符合口差小多符合口/、符合(13)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.8采购文件应制定要紧原辅材料、包装材料的采购文件，如采购打算、采购清单或采购合同等，并按照批准的采购文件进行采购。应具后要紧原辅材料产品标准。企业符合规定要求，符合；部分符合规定要求，差/、多符合；不符合规定要求，不符合

17、°1 .采购制度应包括原辅材料、包装材料的采购文件要求，如采购打算、采购清单或采购合同等，并按照批准的采购文件进行采购。2 .应具备要紧原辅材料（包括食品添加剂、包装材料等）现行有效的产品标准。食品安全法第二十六条。查看文件及标准。口符合口差小多符合口不符合(14)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.9采购验证制度申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合有关规定符合要求，符合；有制度，但有缺陷，差/、多符合；无制度，不符合。1 .企业应建立食品原料、食品添加剂、食品有关产品进货查验记录

18、制度。2 .进货查验记录中应包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，保留有关证件、票据及文件。3 .产品标准中对水质有要求的，应满足该要求。4 .进口的食品、食品添加剂以及食品有关产品应当符合我国食品安全国家标准。企业采购进口的食品原料、食品添加剂、食品有关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。5 .从流通经营单位（超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，少量或临时采购时，应确认其资质；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

19、6 .从农贸市场采购的，应当索取并留存市场治理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。7 .从食品流通经营单位（超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明;从屠宰企业直截了当采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明。8 .对无法提供合格证明文件的食品原料，企业应当按照食品安全标准进行自行检验或托付检验，并储存检验记录，不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品有关产品。9 .食品原

20、料、食品添加剂、食品有关产品、产品的标签应符合国家法律、法规、标准的规定。1 .食品安全法第二十六条；2 .关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第八条；3 .食品安全法实施条例第二十四条；4 .GB14881-1994第3.1。查看文件及有关证明材料。口符合口差小多符合口不符合(15)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.10过程治理申请人应制定生产过程质里治理制度及相应的考核方法。有生产过程质量治理制度及相应的考核方法，符合；有生产过程质量治理制度，无相应的考核方法，差不多符

21、合；无生产过程质量治理制度及相应的考核方法，不符合。1 .应建立生产过程质量治理制度和考核方法，定期检查、考核，并储存有关记录。2 .应建立和储存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全操纵记录。3 .生产期间所有使用的原料、中间产品和包装材料均应有标识，标明名称、批号和数量，中间产品还应标明储存期限。4企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，储存自查记录以及温湿度操纵、车间洁净度操纵的记录。5 .企业应建立和储存原辅材料、包装材料的贮存、保管、领用出库等记录；6 .企业应建立和储存生产投料记录，投料记录应包含投料种类、品名、生产日期或批号用于生产产品的名称及批号、投料名称、使

22、用数量、投料时刻、投料人姓名等内容。7 .企业生产现场应幸免人流、物流交叉污染，幸免原料、半成品交叉污染，并保证设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，卫生防护应符合GB14881的有美要求。8 .食品生产加工人员必须穿戴工作衣帽进入生产车间，不在车间内吃喝，生厂操作过程中不佩戴项链、戒指等饰品。进入清洁作业区的人员应进行定期或不定期的体表微生物检查，并储存有关记录。1 .关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第九条；2 .GB14881食品企业通用卫生规范第6.1、9.3。查看文件及记录。口符合口差小多符合口不符合(

23、16)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.11质量操纵申请人应按照食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量操纵点，制定关键质量操纵点的操作操纵程序或作业指导书。关键操纵点确定合理开后相应的操纵治理规定，操纵记录规范，符合；关键操纵点确定不太合理，记录不规范，差不多符合；未明确关键操纵点，不能满足生产质量操纵要求，不符合。1 .企业应合理确定关键质量操纵点，并建立关键质量操纵点的操作操纵程序或作业指导书。2 .企业应建立和储存生产加工过程关键操纵点的操尽情形和记录。关于食品生厂加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公

24、告2009年第119号）第九条。查看文件及记录。口符合口差小多符合口不符合(17)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.12产品防护1.申请人应制定在食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。符合要求,符合；制度制定不合理，差不多符合；未制定启关制度，不符合°1 .企业应建立食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。2 .厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的集合和孳生。3 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用约后将所有设备、工具

25、完全清洗，排除污染。4 .对有毒有害物治理，除卫生和工艺需要，均不得在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂。5 .盛装废弃物的容器不得与盛装产品与原料的容器混用，应用明显标志。1.GB14881-1994第5.4、5.5、6.3。2.食品安全法第二十七条。查看文件、现场、记录口符合口差小多符合口不符合(18)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.申请人应制定在食品原料、半成品及成品运输过程中后效防止食品污染、损坏或变质的制度。有冷藏、冷冻运输要求的，申请人必须满足冷链运输要求。符合要求,符合；制度制定不合理，有冷藏冷冻运输要求且符合的，差不

26、多符合；未制定启关制度，有冷藏冷冻运输要求，但达/、到的，不符合。1 .企业应建立在食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度。2 .贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合产品特性要求，不得将食品与有毒、有害物品一向运输。3 .有冷藏、冷冻运输要求的，申请人必须满足冷链运输要求，并能提供相应的资质证明。采纳租赁方式的，应提供租赁合同及对方车辆的冷链运输资质证明；采纳自行运输的，应提供企业自购车辆的冷链运输资质证明。储存运输全过程温控记录。1.食品安全法第二十七条；2.GB14881食品企业通用卫生规范第8。查看文件、现场、记

27、录口符合口差小多符合口不符合(19)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录有独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验人员，检验人员具有相应检验资格和技术,符合；检验人员的检验技1.具有独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验1.申请人应具有独立行使权力的质量检验机人员，并制定有关治理制度。2.企业检验技术人员应达到国家职业（技能）标准要求日勺能力，获得食品检验职业资格证书，食品检1.食品安全法第二十二条。查看文件、证明口符合1.13检验治理构或专（兼）职质量检验术存在部分不足，差不多符合；验人员应具番相应能力，熟悉后关产品检验方法标准，熟练把握有关检验技术。

28、2.关于食品生厂加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第十条。材料、记录、口差小多符合人员，并具有相应检验资格和能力。无独立行使权力的检验机构或专（兼）职检验人员或无相应检验资格和技术的检验人员，不符合。3.企业检验人员应分不配置主检人员及复核人员，主检人员必须为专职。现场核查提咨询。口不符合(20)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录1.13检验治理2.申请人应制定产品质里检制度（包括过程检验和出厂检验）以及检测设备治理制度。有产品检验制度和检测设备治理制度，符合；有制度但内容不全面，差/、

29、多符合；无产品检验制度和检测设备治理制度，不符合。1 .建立质量检验治理制度，包括过程、出厂检验治理制度，制度中应对质量检验机构、质量检验人员的职责、任务、责任，检验工作程序，产品检验项目，检验内容，以及检验的技术要求等内容作出规定。2 .建立检验设备治理制度，制度中应对检验、试验和设备的配备、使用检定、校准、标识、爱护、保养等内容做出规定，并储存记录。3 .成品须逐批随机抽取样品，按照产品标准进行出厂检验。分析结果应填写“成品出厂检验报告”，注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验合格证号或检验报告编号、检验时刻等差不多信息，并有主检及复核人签字，保留检测的原始

30、记录。4 .出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。5 .实施自行检验的企业应定期（许多干-年一次）到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验，建立并储存比对记录。6 .企业应按规定储存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，储存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，储存期限不得少于2年。7 .化学试剂的消耗应与使用记录相匹配。1 .食品安全法第三十八条、第三十七条；2 .关于食品生厂加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第十条。查看文件、记录。口符合口差小多符合口不符合(21)序号内容审查项目判定标

31、准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录3.无检验项能力的，应当托付有资质的检验机构进行检验。有托付合同，内容合理，符合；有合同，内容不合理，差不多符合；无托付合同，不符合。出厂检验是托付检验或部分托付检验的，企业应和有资质的检验机构签订有效期至少三年的托付检验合同。合同书中应载明：检验项目符合食品安全标准、检验机构出具的出厂检验报告对企业生产批次负责。1 .食品安全法第六十一条；2 .关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告（国家质量监督检验检疫总局公告2009年第119号）第十条。查看文件及合同。口符合口差小多符合口不符合(22)、生产场所核查序号内容审查

32、项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.1；区要求1.申请人厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。无各种污染源，符合；略有污染，差不多符合；污染较重，不符合°1 .厂区周围25米内不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，如化工生产、矿业生产、屠宰场、饲养场、皮毛加工场、垃圾场或垃圾处理站等，不得有昆虫大量孳生的潜在场所,幸免危及产品安全。2 .企业厂房为全封闭式，并具有有效的自循环空气净化设施的除外。1.GB14881食品企业通用卫生规范第4.2。2.食品安全法第二十七条。现场查看口符合口差小多符合口不符合(23)序

33、号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.厂区应当清洁、平坦、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。厂区清洁、平坦、无积水，道路用硬质材料铺成，符合；）区/、太清洁、平坦，差不多符合；厂区/、清洁或有积水或无硬质道路，不符合。厂区道路应采纳便于清洗的混凝土，沥青及其他硬质材料辅设，防止积水及尘土飞扬。GB14881食品企业通用卫生规范第4.3。现场查有口符合口差小多符合口不符合(24)3.生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。生活区、生产区隔离较远，符合；生活区、生产区隔离较近，差/、多符合；

34、生活区、生产区无隔离或生产区内饲养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以内，不符合。1 .食品生产企业厂区内生产区和非生产区必须严格分开，不得互相阻碍。职员宿舍与生产区不得在同一建筑物内，附设的餐厅等生活区，应与生产场所、贮存食品或食品原辅料的场所隔离。2 .企业生产区周围25米内不得有公共厕所和坑式厕所。GB14881食品企业通用卫生规范第4.3、46现场查有口符合口差小多符合口不符合(25)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.1；区要4.厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为厂区内垃圾、排污沟渠为密闭式，无异味，无各种杂物堆放，符1

35、 .厂区内垃圾应密闭存放，存放点便于清洗、消毒，并远离生产区。2 .排污沟渠应为密闭式，能有效防止鼠类、昆虫通过排GB14881食品企业通用现场查有口符合口差小多符求密闭式，厂区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。合；略后/、足，差不多符合；达不到要求，不符合。水管道潜入生产车间。3.厂区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。卫生规范第4.3。合口不符合(26)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.2车间要求1.生产车间或生产场地应当清洁卫生；应后防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手、更衣等设施；生产过程中使用的或产生的各种后害物质应当合理置放与处置。企业

36、达到规定要求，符合；略微欠缺，差不多符合；达不到规定要求，不符合。1 .生产车间或场地应清洁卫生。门窗紧密，并按照需要设置了纱门、纱窗、捕鼠器、灭蝇灯等类似用途的设备、设施，排气扇、通风口、排水管道等能够有效防止鼠蝇及害虫的侵入和隐匿。2 .洗手设施分不设置在车间入口处和车间内适当的地点，采纳非手动式水龙头。清洁作业区入口处的洗手设施邻近应备有液体清洁消毒剂及简明易明白的洗手方法讲明。洗手设施中应包括免关式洗涤剂和消毒液的分配器、干手设备（热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）等。清洁作业区入口处应当设置鞋底清洁（换鞋）或鞋靴消毒池设施。3 .更衣室内应安装紫外灯或臭氧发生器等对室内的空气进行灭菌消毒

37、。更衣室应当设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴分开放置。更衣室还应备有穿衣镜，供工作人员自检用。更衣室应分不设置进口和出口，/、同清洁作业区的人员应分不设置更衣室，并将其出入各自工作区的通道分开。4 .生产过程中少量需存放于生产区域备用的洗消用品及含有害物质的用品应入柜加锁存放并有专人保管，产生的各种有害物质应及时从生产车间运出，合理置放并及时处置。GB14881食品企业通用卫生规范第4.5、46现场查看口符合口差小多符合口不符合(27)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.生产车间的高度应符合启夫要求；车间地面应用无毒、防滑的硬质材

38、料铺设，无裂缝，排水状况良好；墙壁一样应当使用浅色无毒材料覆涂；房顶应无灰尘；位于洗手、更衣设施外的厕所应为水冲式。企业达到规定要求，符合；位于洗手、更衣设施外的厕所为水冲式.其它略微欠缺，差/、多符合；达不到规定要求，不符合。1 .生产车间地向应使用小疹水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸醇、水磨右、混凝土等）铺砌，便于清扫和消毒。2 .生产车间墙壁应用白瓷传或具他浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，设有墙裙的，高度不低于l.50m。3 .生产车间及内包装间的所有门窗要严密不变形，防锈、防潮、易清洗，不应使用木质门窗。4 .屋顶或大花板应选用小吸水、表向光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修,

39、防止虫害和霉菌孳生,。5 .厕所应当设置在车间外侧，具出入口不得正对车间门，躲开通道，并一律为水冲式，备有洗手设施和排风装置。GB14881食品企业通用卫生规范第4.5、46现场查看口符合口差小多符合口不符合(28)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录3.生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生广加，要求。生产车间的温度、湿度、空气洁净度能满足食品生广加，要求，符合；略有误差，差不多符合；满足/、了食品生产加工要求，不符合。生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足不同食品的生产加工耍求。依据有美审查细则的规定，有温度要求的，应具备空调等装置；后

40、湿度要求的，应具备除湿装置；有空气洁净度要求的，应具备空气洁净设备等装置。后至F洁净度要求的，应提供后效的空气洁净度报告。GB14881食品企业通用卫生规范第4.5。现场查看口符合口差小多符合口不符合(29)2.2车间要求4.生产工艺布局应当合理，各工序应减少迂回往返,牛免交叉污染。生产工艺布局合理，各工序前后衔接，尢父义污染，符合；生产工艺布局小太合理,略后交叉，差不多符合；生产工艺相互交叉污染，不符合。1 .企业工艺布局应合理，各工序应减少迂回往返，幸免交叉污染。原料清洗与加工区、生熟加工区、内外包装区、人流物流等必须进行有效分隔。2 .食品生产场所应分不设置人员通道及物料运输通道，进入准

41、清洁作业及清洁作业区的通道应装有空气幕（即风幕）、塑料门帘或双向弹簧门并经常保持关闭。低清洁区进入高清洁区方向，人员通道应当设更衣室。物料由一样作业区进入清洁作业区的运输通道应当设缓冲间（拆包间），内包装材料进入清洁作业区前应有缓冲和消毒措施。GB14881食品企业通用卫生规范第4.3、63现场查看口符合口差小多符合口不符合(30)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录5.生产车间内光线充足，照度应满足生广加，要求。工作台、放开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。生产车间内光线充足，工作台、放开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备有防护

42、装置，符合；略后/、足，差不多符合；严峻不足，不符合°1 .生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求，照明设施的色彩小应改义物料的颜色，/、应产生误导。2 .厂房应有应急照明设施。3 .工作台、放开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。GB14881食品企业通用卫生规范第4.5。现场查有口符合口差小多符合口不符合(31)2.3库房要求1.库房应当整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求企业的库房符合规定，符合；略后/、足，差不多符合；严峻不足，不符合°1 .库房应当整洁，地面

43、平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。2 .库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求，并配备温湿度操纵和监控设施，各类冷库应能按照产品的要求达到贮存规定的温湿度，并设有可正确指示库内温度的指示设施，装有温度自动操纵器。所有温湿度操纵应定期检查和记录。GB14881食品企业通用卫生规范第4.5、8.1。现场查看，记录查阅。口符合口差小多符合口不符合(32)序号内容审查项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据审查方法审查结论审查记录2.库房1内存库房内存放的物品储存1.库房内存放的物品应按品种分类分批贮存，每批物品均有明显标志，同一库

44、内不得贮存相互阻碍风味的物品。放的物品应储存良好，一良好，无有毒有害及易燃、2.物品存放应离地、离墙，并按先进先出的原则出入库。样应离地、离墙存放，并按先进先出的易爆物品，符合；储存一样，无3原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害、易燃、易爆及与生产无关等物品。食品添加剂必须专人专库（柜）。口符合原则出入库。后母有害及GB14881食品企业通用现场查看口差小多符原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得易燃、易爆物品，差/、多符合；储存不行，库4生产过程中使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品应贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管。卫生规范第3.3、56

45、8.1。合口不符合存放后母、有害及易燃、易爆等物品。房内存放后毒、后普及易燃、易爆等物品，不符合。5库房内不得存放与生产无关的产品。(33)序号内容核审项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据核审方法核审结论审查记录2.4生产设备1.都#人必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求。具备审查细则中规定的必备的生产设备，设备的性能和精度能满足食品生产加工的要求，符合；具备必备的生产设备，但个不设备需要完善，差/、多符合；不具备审查细则中规定的必备的生产设备或具备的生产设备的性能和精度不能满足食品生产加工的要求，不符合。1 .企业应建立设备治理档案

46、，包括设备台账、讲明书，储存设备采购、安装、确认和验证、更新、报废、使用的文件和记录。2 .具有与生产的食品品种、数量相适应且具备审查细则中规定的必备的生产设备。设备性能与精度符合生产规程要求。各设备应能相互匹配，并能正常运转。3 .食品生产企业生产的食品对设备有专门要求的，应当符合有美法律法规、技术规范和质量技术监督部门制定的技术要求的规定。1.食品安全法第二十七条；食品生产许可治理方法第八条；2.GB14881食品企业通用卫生规范第4.4、4.1;现场查看核对设备清单口符合口差小多符合口不符合(34)序号内容核审项目判定标准核审项目具体内容和要求法律依据核审方法核审结论审查记录2.直截了当接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。完全符合规定，符合；直截了当接触食品及原料的设备、工具和容器的材料符合规定，但与食品的接触面偶有微小焊疤、裂缝等情形，差不多符合；不符合规定，不符合。1 .凡直截了当接触食品及原料的设备、工器具、管道、操作台