卫辉市城市管理指挥中心办公室

1、卫辉市城市管理指挥中心办公室2016 年度部门决算目录第一部分卫辉市城市管理指挥中心办公室一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 卫辉市城市管理指挥中心办公室2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市城市管理指挥中心办公室 2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市城市管理指挥中心办公室概况- 1 -一、主要职责卫辉市城市管理指挥中心负责对全市城管

2、责任单位城市管理责任的界定；负责适时研究制定或修订城管监督、检查、考核、评价奖惩办法及其标准；负责向市委、市政府上报城市管理考核、评价结果和奖惩意见，依照城市管理有关规定，对城管负责单位履职情况实施监控，落实相应的经济处罚责任；负责受理单位、群众等举报、投诉城管问题；负责市政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入卫辉市城市管理指挥中心办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：1卫辉市卫辉市城市管理指挥中心办公室本级 第三部分卫辉市城市管理指挥中心2016 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计收入69.83万元，支出总计 69.83万元，与 20

3、15 年相比，收入增加 15.21万元，上升 22%；支出增加 15.21万元，上升22%.图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015 年54.6254.622016年69.8369.83增减额+15.21+15.21增减百分比（%）+22+22二、关于收入决算情况说明2016 年度收入合计 69.83 万元，其中：财政拨款收入 69.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万 0 元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。图 2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入69.83100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计69.

4、83三、关于支出决算情况说明2016 年度支出合计 69.83 万元，其中：基本支出 59.83万元，占 86%；项目支出10万元，占 14%；经营支出 0万元，占 0%。图 3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出59.8386项目支出1014经营支出00支出合计69.83四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收支总决算 69.83万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 15.21万元，上升 22%；支出增加 15.21万元，上升22%.图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015 年54.6254.622016 年69.836

5、9.83增减额+15.21+15.21增减百分比（%）+22+22五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出 59.83 万元，占支出合计的 86%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.21万元，上升 8.7%。图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2015 年2016 年增减变动增减百分比支出总额54.6259.83+5.21+8.7%（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 59.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.62 万元，占 97%。社

6、会保障和就业支出1.21万元，占3%。图 6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出58.6298社会保障和就业支出 1.212（三）财政拨款支出决算具体情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.83万元，支出决算为 69.83万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.83 万元，支出决算为 69.83 万元，完成年初预算的 100%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 59.83 万元，其中：人员经费 29.43万元，主要包括：基本工资

7、、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、采暖补贴；公用经费40.4万元，主要包括：办公费、劳务费、会议费等支出。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；无公务接待费，

8、无因公出国费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费；无公务接待费；无公务用车购置及运行费。具体情况如下：图 7：“三公”经费财政拨款支出结构项目金额（万元）百分比（%）公务用车购置及运行费00因公出国费008、 关于预算绩效情况说明（1） 绩效管理工作开展情况。 无（二）部门决算中项目绩效自评结果。 无9、 关于政府性基预算财政拨款支出决算情况说明无十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 无（2） 政府采购支出情况。 无无（三）国有资产占用情况。无般公务用车2辆。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年

9、拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（