订单整理员：

1、袜 业 生 产 管 理 系 统操作说明书V 3.2杭州明软科技有限公司本明书是跟据岗位来编写，当有人员流动时，新员工跟据自己的实际工作可以参照本说明书的对应内容很快就可以清楚自己的操作内容和说明方法，本说明书的岗位设置是按照通用的来设置。本说明书提到的短信任务、条码管理、代加工管理、工资管理、财务管理为可选模块，不一定每个公司都有以上功能，本说明以整套功能为准。本说明书之约定：【】内的内容为系统中的对应菜单名称、功能名称、按钮名称等；本说明书中出现的短信和条形码如系统未开通对应服务则无效。操作员的初始密码为，如果操作员没有修改密码，则每次登录系统都会提醒需要修改密码。修改密码的方法是选择菜单【

2、系统维护】下的【修改密码】菜单项，在更改密码模块输入原密码和两次新密码，新密码不能为及操作员编号，最长为位。系统的升级：如果系统已有更新程序时，在登录的时候会提示“系统已有升级程序，请升级”，有新程序的时候必须要进行升级，否则无法登录系统。点【确定】后系统会自动打开升级程序，升级程序无需进行任何操作，3秒钟后系统会自动进行升级。如果出现“无法删除原程序”的错误提示时，请使用手动升级的方法进行升级。手动升级的方法是进入到管理系统所在的目录，双击“AutoUpdate.exe”程序即可。系统界面介绍菜单栏：位于系统最上面，不同的操作员有不同的权限，不同的操作员登录系统后看到的菜单内容会有所不同。所

3、有独立的功能都可以在这里进行调用。信息栏：位于菜单栏下面，显示公司的名称、预警信息、帮助和发送短信功能。预警信息分为下机预警和包装预警。下机预警指当下机日期进入预警天数时并且下机数量不足时会出现在下机预警信息中。包装预警也类同。双击对应的预警信息可以查看预警项目清单。我的工作台：位于系统的左边，可以通过菜单【系统维护】下的【我的工作台管理】来进行设置，把需要经常使用的功能设置到【我的工作台】中方便操作时的调用，设置方法参照本说明的系统维护部分。工作区域：就是进行具体操作的区域，跟据具体的功能进行查看或操作。状态栏：位于系统最下面，从左到右依次是：系统供应商信息：售后服务电话和QQ号码，双击可以

4、给系统供应商发送手机短信；服务器时间：系统时间以服务器时间为准，不取本地时间；操作员名称：登录系统的员工名称；待处理信息：当有新信息时这一栏会一直闪动，直到新信息处理完毕。短信是指收到的新手机短信，双击可以查看并回复；通知是指通过电脑发送的通知或任务（通知不需要回复，任务需要回复）；审核是指需要你审核的项目。当有新信息是，双击待处理信息，系统的响应顺序为先短信再任务最后是审核。如果没有新信息，双击后则是打开【短信任务收件箱】。短信状态栏：当显示内容是剩余数量时，说明短信状态正常；当显示为“短信服务异常”时，请联系系统供应商予以解决。本系统涉及工作岗位分为以下几种：样品和订单整理；原辅料计算；原

5、辅料采购；原辅料保管；下单；跟单；半成品保管；生产统计；财务统计；系统维护。生产流程图订单管理订单工艺原料计划原料配比生产合同原料采购加工单位领料原料入库生产加工半成品入库产品发货退次品订单应收款加工户结算后道工序加工样品和订单整理 本系统中把样品当作样品订单来处理，处理方法和订单差不多，样品一般只需要处理样品信息和工艺数据，本说明书以订单为例。订单整理是本系统的第一步，不同的客人有不同的订单格式，把不同的订单格式整理成公司的统一格式方便不同部门进行沟通。订单分为全新订单和返单，具体操作如下：输入订单信息：选择菜单【订单管理】下的【新增订单】菜单项。系统会弹出空白的【订单资料管理】，订单信息模

6、块分为订单资料、成品尺寸、出货计划、实样图片和包装方法。按照空白表格上的要求填入内容。内容说明如下：内部订单：按照本公司的订单编码规则填写订单号，点内部订单框右侧的小按钮，在弹出的窗口中填入即可，内部订单号不能重复。客户名称：选择该订单的客户，点客户名称栏右侧的小按钮。弹出【客户名称】选择对话框。在【包含】栏里输入客户名称的几个中文字或拼音首字母，系统会进行过滤。如果是一个新客户，可以选择右边的【新增】按钮（需要有新增客户的权限）来进行新增，系统会弹出【快速新增单位名称】窗口，快速新增只输入客户名称，该新客户的详细内容可以选择菜单【基础数据】下的【客户信息管理】菜单项，打开客户信息管理模块进行

7、操作。客户订单：直接输入客户的订单号，方便以后跟据客户订单查询。下单日期：填写订单资料的当天日期为下单日期。可以直接输入也可以点下单日期框右测的小按钮选择一个日期。交货日期：填写交货日期，根据本厂的实际情况填写客人的实际交货日期或提前几个的日期作为工厂出库日期。产品类型：选择产品的类型，如袜子，裤袜，护腕，护套等。系统会跟据产品类型选择数量单位是双，条还是只。袜子名称：选择袜子的名称，如男袜，女袜，儿童袜等。袜子类型：分为棉袜和丝袜二种。根椐客人订单资料上的类型选择对应的类型。测量方式：根椐客人订单资料上要求的量法选择对应的测量方法。缝头方式：根椐客人订单资料上的缝头方式选择对应的袜子缝头方式

8、。订单数量：根椐客人订单资料上的数量（如果是打，则要转换成双）填写入此栏，。生产责任：填写负责此订单的跟单员(由生产厂长决定)作为此订单的责任人。内部交货：填写内部交货日期，跟据公司的实际情况在管理系统内的交货日期上再提前N天作为内部交货日期。备注：填写此订单一些特别需要注意的事情。原料说明：此栏内必须写明此订单需用的所有原料名称(包括面纱、里纱、橡筋)、支数、种类、进纱根数、提花线名称、扎口线名称、里口线名称等等。原料说明栏内输入示范格式： 21S/1半精梳棉*1+3075氨纶+100#涤包橡筋 提花线高弹 袜头袜跟高弹 扎口线高弹 里口线高弹示范说明：21：说明此订单需用的是什么支数的原料

9、。有21，24，32，40，60等等之分。S：说明此订单需用的是支数的简称，有S和NM之分。1：表示是单股纱，2表示是双股纱。半精梳棉：表示此订单需用的原料品种。有半精梳棉，精梳棉，竹纤维，莫代尔等等之分。1：表示是单根进线，双根进线就是2，以此类推以示区别。3075氨纶：说明此订单需用氨纶的品名。有3075，2075，3070，2070，4070等等之分。100#：说明此订单需用橡筋的粗细。有90#，100#，110#，120#，180/75/75，180/70/70等等之分。涤包橡筋：说明此订单需用的橡筋的成分，有尼包橡筋、涤包橡筋和氨纶包橡筋等等之分。提花线高弹：说明此订单提花需用的原料

10、名称，有高弹、尼龙、半精梳棉、腈纶等等之分。袜头袜跟高弹：说明此订单袜头袜跟需用的原料名称，有高弹、尼龙、氨纶等等之分。如果袜身用的是氨纶，袜头袜跟也是用的氨纶，则不需要再单独写明。如果袜身用的是高弹，袜头袜跟也用的高弹，同样也不需要再单独写明。当袜身与袜头袜跟不一样时，就需要写明。扎口线高弹：说明此订单扎口需用的原料名称，有高弹、尼龙、丙纶等等之分。里口线高弹：说明此订单罗口里口需用的原料名称，有高弹、尼龙、丙纶等等之分。里口原料还要写明用的支数。输入产品信息：【订单资料】的下面部分：产品信息分为：序号，款式，尺寸，颜色，针数，克重，数量和备注。序号：为了特殊的排序要求。如果不输入序号，系统

11、的排序规则为：先按款式排，款式一样的再按尺寸排，最后按颜色排。在输入框内打回车，系统会把光标跳到后一栏的框里，如果光标在【备注】栏里，再打回车系统会新增一行，结合【保留内容】中的打勾选项，系统会在新的记录里添加上一行的打勾项目的内容，以增加输入速度。【保留内容】可以随时调整。如果多输入，需要删除的时间可以按键盘上的删除键（Delete）删除一行记录。输入完【订单资料】页内容后需要点一下【保存】按钮，才能操作后几页的内容，如成品尺寸，出货计划等。成品尺寸的操作：【订单资料】保存后，系统会跟据跟据产品类型和产品表中的不同尺寸产生一个成品尺寸表，成品尺寸表的项目会跟据订单的产品类型有所不同。直接在成

12、品尺寸表填入对应的内容即可。右侧的测量方式示意图是跟据所选的测量方式自己生产的图片。出货计划的操作：选择【出货计划】页，点击【新增计划】按钮，在弹出的选择产品窗口选择要安排出货计划的产品（可以按住或进行多选），在确定以后系统自动返回到主界面，在这里输入每一个的出库日期和出库数量，输完点保存即可。系统会按日期进行显示。如果同一款产品分多次出库，可以继续点【新增计划】进行添加。【查看/操作切换】按钮用于切换到查看模式或操作模式。以便修改和查看。如果要导出到可以点【导出计划】按钮，选择要保存到的目录和文件名即可。实样图片的操作：用于存放该订单的实样图片，一个订单只能有一个图片。如果有多张图片，则需要

13、用图片处理软件把多个文件合并成一个JPG文件。JPG文件的长度不能大于1280，宽度不能大于800。包装方法的操作：包装说明页又分为三个小页，即包装说明，唛头说明，包装图片。贴不干胶的位置，用于选择贴不干胶的位置，系统会跟据所选，显示对应的图示。唛头说明，是指四个唛头的内容。包装图片，操作方法和订单实样图片一样。一个订单只能一个包装图片。其它操作：点击【其它】按钮，会出现四个选项：【完工确认】，【完工补救】，【样品转订单】，【订单转样品】【完工确认】：当一个订单的整个流程结束以后，通过点击【其它】按钮下面的【完工确认】，系统会为了防止误操作，要求操作员输入密码，密码为当前操作员的登录密码，输完

14、密码以后，再输入完工日期即可。订单模块的最下面会有对应的完工信息，完工以后的订单不在订单流水中显示，在【订单管理】菜单下的【已完工订单流水簿】中会显示已完工的订单。如果要恢复到未完工状态，先到【已完工订单流水簿】中找到该订单，在点【其它】按钮下的【完工补救】。这时该订单又会在【订单流水簿】中显示。【订单转样品】与【样品转订单】：如果客人的样品变成正式订单以后，进行此操作即可。原料配比配比是指订单里每一个产品所需要的原料和克重。配比有两个作用：第一，配比可以做为计划的计算依据，跟据配比可以自动计算订单的原料计划数；第二，在下单的时候，分配完加工数量以后，系统会自动跟据配比计算所分配的加工数量所需

15、的计划原料数。新增原料配比的操作：选择菜单【工艺管理】下的【新增原料配比】菜单项，打开【订单原料配比】模块。在该模块中，点击订单号栏右侧的小按钮选择订单号。选择完订单号以后，在左边列表会显示所选订单的所有产品。在产品列表中选择一个产品（列表左边的小三角形指当前记录），然后在右边输入该产品的所有用到的原料信息。如果某个原料已前用到过，可以直接在【原料名称】栏里输入助记码或色号，再打回车进行确认，系统会自动填入该原料的原料名称，规格，颜色和色号。如果打回车以后，没有可选的列表，就说明该原料在系统中不存在，可以直接在原料名称的下拉列表里选择原料的名称，再输入规格，颜色和色号。再输入下机克重，输完下机

16、克重后系统会自动计算出所占的百分比。输完一个原料以后可以键盘上向下的键，输入第二个原料。提醒1：当一个订单中的多个款式原料配比相近时，可以用克隆功能。比如操作完了编号为1的原料配比，而编号为2，3，4，5的产品的配比和编号为1的产品的配比差不多的时候，可以选中编号为2，3，4，5的产品，点右键选择“从指定编号克隆”，再在弹出的对话框中输入被克隆的款式编号，再点确定即可，这样做完以后，系统会根据新的产品的克重和被克隆产品配比的百分比计算新的下机克重。提醒2：如果这个订单是一个返单，可以点【计算配比】按钮，系统会根据源订单的配比来自动计算此订单的配比。原料计划原料计划是指生产该订单所需消耗的原料总

17、数量。在制作原料计划之前应先做完原料配比，原料计划操作方法如下：选择【新增原料计划】菜单，在弹出的选择订单窗口选择要制作原料计划的订单，选好以后点确定。在弹出的【原料计划信息】窗口中点【配比】按钮，系统会根据该订单的原料配比信息和该订单每款产品的数量自动计算所需原料的汇总数。这里计算出来的是没有加损耗的数量。一般需要跟据实际情况加上一个大单损耗。 注意：每次改动过【大单损耗】值以后，需要重新点【配比】进行重新计算。原料采购原料采购是指生产该订单需要采购的数量，一般是指生产订单的计划数减去可用库存数（不是实际库存）。做原料采购之前应先做完原料计划，制作方法如下：选择【新增原料采购】菜单打开【原料

18、采购信息】窗口。选择【采购类型】，一般是指计划采购。再选择原料供应商。再选择【计划导入】。计划导入模块的操作说明：选择一个订单，在右边的列表会显示该订单所需原料的信息。选择需要进行采购的原料（可以多选）后【确定】按钮。系统会返回到【原料采购信息】窗口，按同样的方法可以把多个订单所需采购原料的信息导入进来。导入以后系统会获取对应订单对应原料的计划数，可以在指定原料上点右击，选择【查看实际库存和可用库存】，如果可用库存大于或等于计划数则说明不需要采购该原料。如果可用原料数小于计划数就要填写采购的数量。做完以后点保存即可。原料保管原料保管包括：原料入库、出库、调拨、染色入库、委外入库，超出。原料入库

19、：选择【新增原料入库】菜单打开【原料入库信息】，选择入库类型，四种入库类型介绍：采购入库是最常使用的类型，指购买原料的入库；初始原料是指在刚开始用本管理软件时对库存原料的初始数据录入；盘库增加是指以后在盘库的时候针对实际库存数大于系统里的库存数时的一个调整；其它入库是指不属于以上三种方式的入库，一般很少用到。供应商根据实际来选择，如果在供应商列表里没有需要操作的供应商时，可以在选择供应商窗口里点【新增】按钮来增加新的供应商。收料仓库跟据实际来选择。采购单号一般不用填。入库的清单可以手工填写，也可以点【计划导入】来进行批量导入。导入方法参考【原料采购】说明中的内容。在自己输入的时候，可以在原料名

20、称栏里输入色号打回车进行选择，同时尽量把对应的订单号也选择完整。再填写数量和单价，金额系统会自动计算。注意：如果这个单据中的原料是用于打样的，请色选【用于样品】，以便以后进行样纱的统计。如果该单据的原料已经付过款了，请勾选【已付款】选项，以便以后正确统计原料应付款。保存成功以后系统会产生一个入库单号。原料出库：选择【新增原料出库】菜单打开【原料出库信息】，选择出库类型，三种出库类型介绍：订单出库是最常用的类型，指用于做订单的出库，并且已经制作了工艺单；盘库减少是指调整库存的时候，当实际库存小于系统里的库存里用的；其它出库是指不属于以上两种类型出库时使用。当选择订单出库时，在选择订单号的时候会同

21、时要求选择用料单位（用料单位取自工艺单的分配情况）。另两种出库类型可以分别选择订单号和用料单位，如果无法确认订单的就不需要填写，比如卖掉原料。发货仓库根据实际填写。当出库类型为订单出库时，可以点【领料情况】来查看该订单该加工户的领料情况并进行选择导入。如果不用导入，手工选择也可以，不过只能选择（选择原料的方法是在原料名称里输入色号或助记码后打回车），不能修改规格、颜色及色号。输入出库数量后，如果系统已经设置过了出库金额，系统就会自动获取出库单价和计算出库金额。在点保存的时候，系统会检查出库的原料和数量是否合理。比如出库数不能大于实际库存数；如果是订单出库类型的，还要检查出库数量是否大于该加工户

22、允许领料的数量，当出库数大于计划数后，系统会提醒，为了保证整支纱线，出库数可以大于计划数的0.99公斤。原料调拨：原料调拨主要是用于染色的时候把坯纱从本厂调拨到染厂。操作方法比较简单，选择调出仓库和调入仓库。在名称里输入原料的助记码或色号，打回车进行选择，再填入数量，系统会自动获取单价和金额。点保存即可。原料染色：是用于公司自己购买坯纱，只与染厂结算染色费的操作。操作方法如下：选择【供应商】和【收料仓库】。原料明细也可以手工录入或从原料计划导入。录入坯纱的数量（指投缸数），色纱的净重，系统会自动计算损耗的重量，再录入染色费，系统会自动计算色纱的单价和金额。色纱单价的计算公式为：坯纱的数量 *

23、（坯纱的单价 + 染色费） / 色纱的净重注意：染色入库相当于两个操作，即染厂的坯纱出库和收料仓库的色纱入库，所以要保证该染厂里有足够的坯纱。坯纱的格式为：原料名称/规格/坯纱，色号为空，而且颜色一定要写“坯纱”。选择完供应商后，可以双击选择的供应商查看该供应商那里的坯纱库存情况。原料委外：是指把两种或两种以上的原料合并成一种新的原料，一般指并线，左边的列表是指消耗的原料，右边的列表是新的原料。操作方法如下：选择供应商和收料仓库，再选择要消耗的原料清单和数量及单价，最后输入新原料的信息既可。同样要注意的是要消耗的原料及数量必须在供应商在存在足够的数量。原料超出：此功是根据各个公司的要求来操作，

24、有的公司需要此功能有的公司不需要。是指做完工艺单后系统会自动计算该工艺单每一个加工单位的可领原料计划数，如果超出该计划后，是否需要开一张订单超出申请单。填写并打印申请单，经领导签字后，仓库方可出该申请单中的原料。有关原料操作的几点补充：1、选择【物料计划】下的【订单物料汇总表】，选择订单后，可以查看该订单的原料总体情况，包括该订单所需要原料清单、计划数量、采购数量、入库数量、出库数量、出库价、出库金额、实际库存数量。在某个原料上点右键，可以进行【原料入库】，【原料染色入库】操作。也可以查看该原料对应订单的情况，即现在有多少个订单在用到这个原料，分别还需要出库多少。2、点【加工户信息】页，可以查

25、看该订单有多少家加工户在生产，每个加工户生产哪些款式和数量以及每个原料的计划数、已领数、未领数和库存数。当库存数大于未领数时表示可以进行出库。同样点右键可以进行原料出库操作。原料库存查询：选择菜单【原料仓库】下的【原料库存】菜单项，打开原料库存模块。查询类型分为：均价查询、查询库存和查询流水三种，系统默认为查询库存。查询库存：查询的结果为原料全称、期初数、本期入库、本期出库、期末余数、加权单价和期末金额。如果不想显示库存为0的原料，就在【隐藏0库存】选项中打勾。查询流水：查询流水只能一次查询一个原料的流水账，查询结果为发生日期、摘要、单号、入库数量、出库数量、结余数量。查询均价：查询一段时间内

26、的入库均价。本查询模块还有其它条件可以设置：订单条件：查询指定订单的原料情况；原料用途：是查询所有原料还是查询大货纱还是查询样品纱；原料条件：可以确定一种原料，也可以选择【分类查询】，查询指定原料名称和规格等组合；日期条件：以各种单据的发生日期为准；单位条件：可以指定某个仓库、供应商或用料单位。原料库存调整：库存调整一般用于盘库的时候，有两种操作方法：第一种是直接通过【原料入库】和【原料出库】操作。第二种方法是通过原料库存，查询出当前的库存，右键点击要调整库存的原料，选择【调整原料库存】，系统会弹出一个窗口要求输入调整后的数量，输完以后点确定，系统会跟据新的库存数调用原料入库或出库模块，以便确

27、认保存。下单为了方便制作工艺单，需要先统一处理工艺数据和加工单价等信息。选择【工艺管理】菜单下的【订单工艺数量】菜单，再选择要操作的订单。打开订单工艺数据模块，该模块分为三部分，分别为尺寸与圈数，加工单价，员工单价，说明和操作方法如下：尺寸与圈数：尺寸分为成品尺寸和下机尺寸，成品尺寸在录入订单的时候已经录入，这里只能查看不能修改。下机尺寸和织造圈数可以在这里直接修改，以后在分配给不同的加工户做的时候就不需要重复录入，对于大订单特别方便。加工单价：是指和加工户结算时的加工单价。如果同一个工序不同的产品有多个加工单价里，可以选中同样单价的几个产品；如果所有的产品都是一个加工单价时可以全部选中，选中

28、以后点右键选择【设置加工单价】，产品列表的左边会出现一个工序列表，录入所选产品的各个工序的加工单价，点保存即可，在产品列表里就会显示出已设置的单价清单（注意：同一批操作的产品的各个工序单价要一次录入）。员工单价：是指员工生产时计算计件工资的单价，设置方法同加工单价的方法一样。下单对应系统里是指工艺单，包括了工艺信息，生产任务及原料计划等信息。一个订单进行生产之前必须要做工艺单。制作方法如下：选择【工艺管理】菜单下的【新增织造工艺】菜单，在弹出的【织造工艺预处理】里窗体中选择加工户名称和订单号，在右边列表会显示所选订单的可分配清单，如果没有显示，表示该订单已经分配完毕。选择要分配给所选加工户生产

29、的产品后点【确定】按钮，这里不用操作数量。系统会自动初始化一份【订单加工合同】（也叫工艺单）。系统已自动填写了绝大部分内容，只要选择【交货日期】（指加工户的下机日期），跟单员即可，其它信息可以跟据公司需要进行填写。【计划用料数量】会跟据每一次【包含款号】的变动自动计算。注意：这里的【损耗】是指给加工户的损耗，不同于原料计划中的损耗。损耗改变以后需要点保存，再点【其它】按钮下的【刷新原料计划】来根据新的损耗重新计算计划用料。工艺单制作完以后会有以下几种情况发生，对应的操作方法如下：第一、改变已分配的某个产品的加工数量：双击该产品，在弹出的对话框中输入新的数量即可，如果数量是增大的，增大后的数量不

30、能大于该产品的可分配数量。第二、要增加或删除某个产品的：可以在对应的产品上点右键，选择【移出所选款式】，如果要增加一个新的产品，同样点右键，选择【增加可选款号】，再在弹出的窗口中选择要加入的产品即可。第三、如果要更换一个加工户，可以点击【其它】按钮，选择【更换加工单位】，在弹出的对话框中选择新的加工单位即可。一个订单如果分配给了多个加工户以后，可以选择【订单管理】菜单下的【订单加工任务分配】菜单，选择要查看的订单，来查看该订单的整体分配情况，左边列表是一个汇总信息，显示了订单数和未分配数量。右边的列表显示了具体的分配情况，包括分配数量、加工单位、跟单员、交货日期、工艺单号等信息。跟单跟单员主要

31、做两部分内容：第一，跟踪并录入质量巡检情况。选择【生产管理】菜单下的【订单质量巡回检查录入】，选择要操作的订单。在【订单质量巡回检查】模块中，左边显示的是该订单的一个基本信息及加工户列表。中间显示的是录入的一个清单。右边显示的是巡检说明。选择一个加工户，系统会显示该加工户的一个巡检清单。点【新增】按钮，在弹出的【录入质量巡检】窗口中录入巡检日期和巡检情况。点保存后系统会自动发送所填信息到指定的人那里，通常是生产厂长。厂长可以即时的了解到生产跟踪情况。第二，了解该订单的生产进度以保证交期。选择【生产管理】菜单下的【生产进度查看】，再选择要查看的订单。生产进度查看包括该订单所有产品的订单数量，各个

32、工序的生产数量和库存数量。【生产】是指生产加工的数量，【库存】是指该工序结束后的未进行下道工序的数量。比如：某个产品的缝头生产数是10000双,缝头库存数是6000双，则说明该产品已经缝头了10000双，其中有6000双还没有去定型。查看某个产品由哪个加工户的生产：可以双击某一个产品，系统会在弹出窗口中显示对应的加工户，生产工序、生产任务、入库数、交货日期、联系人及联系电话等信息，方便即时沟通。查看某个产品在什么地方：先选择一个产品，再点击【查看库存】按钮，可以查看所选产品当前的一个清单，包括：在什么位置、分别进行到哪个工序及数量。查看该订单由哪几个加工户的生产：可以在订单号上点右键，可以查看

33、到该订单由哪些加工户的生产，选择一个加工户后，可以显示该加工户生产任务及交货情况。成品、半成品保管成品、半成品这里统称为产品，操作的内容包括产品入库、调拨、出库和发货。在做产品入库之前必须要存在工艺单。入库是针对下机以后的入库，中间的生产工序都通过调拨来完成。出库一般是指退次品给加工户，或则是尾货的处理。发货是指发给客户。出货和发货以后，产品不在属于公司，中间的各个生产流程都要用调拨来操作，比如产品外发出去定型，不能用产品出货；定型完了拉回来也不能用入库。都要用【产品调拨】。这里可以把所有的加工户看成是自己公司的一个生产部门。产品入库：选择【产品仓库】菜单下的【新增产品入库】打开【产品入库】模

34、块。袜子形态指产品入库时的形态，未缝过头的选【织造】，缝过头的选【缝头】。点订单号框右边部分的小按钮，选择要入库的订单号，同时选择来入库的对应的加工户，如果选择订单号后，加工企业列表为空，说明该订单还没有制作工艺单。再选择收料仓库。点击款式列的右边部分小按钮，出现一个选择产品的列表，选择一个或多个产品后点确定。返回到产品入库模块，输入所选产品的入库数量和实际重量。点保存之后系统会检查入库的数量有没有超过分配给该加工户的任务数量，克重误差有没有超过允许误差值。产品调拨：选择【产品仓库】菜单下的【订单跟踪】菜单，选择要操作的订单。系统会打开【订单位置数量总表】，该模块分为上下两部分，上半部分是进出

35、明细，下半部分是当前汇总数。当前汇总部分如果【所在位置】和【当前形态】相同，可以批量操作。选择好产品以后点右键选择【产品调拨】。系统会初始化一个产品调拨单。这里要特别注意的是【前道工序】、【当前工序】、【调出仓库】和【调入仓库】四个内容。调拨可以分为以下三种情况：第一、形态不变，位置变化：是指产品没有进行加工，只是移动了位置。第二、形态变化，位置不变：是指产品进行了加工，加工完以后放在原来的位置。第三、形态变化，位置变化：是指产品进行了加工，并且加工完以后放到其它位置。产品出库：在订单跟踪里按产品调拨的方法选择产品，点右键选择【产品出库】，系统会初始化【产品出库】模块，选择收货单位即可，这里的

36、收货单位一般指退给加工户或卖掉库存袜，不能选择客户。产品发货：在订单跟踪里按产品调拨的方法选择产品，点右键选择【产品发货】，系统会初始化【产品发货】模块，并会自动添加订单客户。右键单击所在位置列的加工户，选择【发送短信】菜单，可以快速给加工户发送短信。以上操作也可以用条码的方式，操作方法请参考条形码管理的操作说明。订单尾货处理、产品库存调整订单尾货是指订单发完货以后多出来的袜子，可以把这些袜子转为裤存袜，以便以后统一处理或是等返单来的时候可以利用。库存调整分为在生产订单的调整和库存袜的调整。订单产品转库存：打开【订单跟踪】，选择要操作的订单，选择需要转为库存的产品，产品位置和形态一样的话可以多

37、选。选择完以后在选中的记录上点右键，在弹出式菜单中选择【产品转入库存】菜单项，系统会初始化【订单转库存】模块，在【转入仓库】里选择库存仓库，确定一下各产品需要转入库存的数量，点【保存】铵钮就可以了。调整在生产订单的数量：一般用于差数的处理。选择【产品仓库】菜单下的【产品汇总】菜单项，这里列出了当前公司里生产中订单的所有产品，并根据所在位置和所处形态进行汇总。双击指定形态和指定仓库的数量，系统会打开一个【库存数量跟踪】模块，显示这个数量的组成明细。【订单汇总】列表显示该库存数量由哪些订单组成，双击一个订单会在【款号汇总】里显示该订单的明细，在【款号汇总】列表里选择一个要调整数量的产品，点右键选择

38、【调整库存】菜单，在弹出的对话框中输入调整后的数量，点【OK】按钮，系统会初始化一个【产品入库】模块，直接点【保存】按钮即可。这里不管调整后的数量大于或则小于调整前的数量，系统都是通过【产品入库】模块来处理。如果调整后的数量大于调整前的数量用正数处理，如果调整后的数量小于调整前的数量则用负数来处理。调整库存产品的数量：选择【产品仓库】菜单下的【库存袜管理】菜单项，打开【库存袜管理】模块，这里列数了库存的产品情况，包括库存仓库、订单号、产品信息、库存数等信息。选择一个要调整库存操作的产品，点右键选择【调整库存】菜单下，接下去同【产品汇总】模块的操作一样。库存产品的出库：库存产品的出库一般是指卖掉

39、库存袜。选择【产品仓库】菜单下的【库存袜管理】菜单项，打开【库存袜管理】模块，选择要进行出库操作的产品，点右键选择【产品出库】菜单，系统会初始化一个【产品出库】模块，选择【收货单位】确认各产品的出库数量，点【保存】按钮即可。生产统计查看或统计生产过程中产生的各种数据：生产进度查看：（参考跟单操作部分）；生产差数查看：选择【生产管理】菜单下的【生产差数查看】，选择要查看的订单号。用于查看各产品的订单数量与各工序生产数量的比较，查看各产品，各工序的欠生产数也就是差数。按产品明细查看：选择【生产管理】菜单下的【按产品明细查看】。可以统计指定日期范围内的生产明细，同时可以选择订单，来查看一个订单的生产

40、明细。通过列表标题栏的过滤可以方便的统计各种数据。按加工户查看：选择【生产管理】菜单下的【按加工户查看】。可以统计指定加工户，指定日期范围的加工明细数据。勾取【根据入库查询】还可以统计该加工户或车间的机台利用率。按机台号查看：选择【生产管理】菜单下的【按机台号查看】。可以统计车间里每一台机器，每一天的生产数。双击某一机台，某一天的数量，可以查看该数量的明细。产品入库克重比较：选择【生产管理】菜单下的【产品入库克重比较】。可以根据入库重量来计算某一个加工户所生产的产品的克重与标准克重的比较。财务统计 财务统计主要包括以下几方面功能：原料的采购、染色、委外的对账单；辅料采购对账单；应收应付管理；财

41、务票据管理；加工户结算单；原料出库价管理和订单核算表。原、辅料对账单：选择菜单【财务管理】下的【新增对账单】菜单，打开【对账单信息】模块。在账单类型选择对应的类型，这里提供了四种类型，分别是：原料采购应付：是指直接购买原料的费用，以入库单为准；原料染色应付：是单指染色费用，不包括坯纱的费用；原料委外应付：是指委外加工的费用，比如并线的费用；辅料采购应付：是指购买辅料的费用。公司名称栏里选择对应的供应商，两个日期填此次对账单的日期范围，一般是一个月。选择完以后点【导入明细】按钮，系统会跟据设置的条件取出明细，并自动填写发生金额。发生金额可以手工调整，本期应付费用以发生金额为准。点保存以后，就会产

42、生一个新的应付款。应收应付管理：选择【财务管理】菜单下的【应收应付管理】菜单项，打开应收应付管理模块。如果要查看某一种对账类型（比如“原料采购应付”）的汇总表，可以在类型里选择“原料采购应付”，再点【按类型统计】按钮，系统就会汇总出该种对账类型的各公司的汇总情况，包括：单位名称、发生金额、收付金额、未收付金额、开票金额、未开票金额。如果要查看某个公司的详细情况，可以直接双击该公司名称，或则在单位名称里选择公司名称，再点【按单位统计】按钮。系统会取出相关的对账单信息及收付款和开票信息，包括：发生日期、凭证号、摘要、应收付金额、已收付金额、余额，并按月份进行小计，和期末累计。 财务票据管理：是管理

43、收付款以及发票信息，选择【财务管理】菜单下的【新增财务票据】菜单项，打开财务票据模块。财务类型是指本次操作是收款、付款、开票还是收票。如果是收付款的，有可能不会同时开具发票，可以跟据实际填写发票信息，如果本次没有开票，就不用填写票据信息。单位名称是指操作的对象。费用类型对应对账单里的对账类型，系统会跟据同一个单位名称，同一个费用类型或对账类型自动进行汇总。付款方式和发生日期跟据实际填写。下面的列表是填写费用的清单，应尽量填写完整。保存以后，该单据会反应到应收应付管理模块中。加工户结算单：在一个订单完成以后，需要做一份跟各个加工户的对账单，这里可以自动生产跟该订单相关的所有加工户的结算单。选择菜

44、单【财务管理】下的【生成加工户结算单】菜单，选择对应的订单，生成完成后系统会提示”XXX订单的加工结算单生成完成”，就可以在【财务管理】菜单下的【加工户结算流水簿】中查看。在打开的加工户结算模块中点标题栏中“订单号”旁边的小按钮进行过滤。双击一个对账单可以查看该对账单的明细，包括该加工户的生产计划数量、计划金额、实际生产数量、实际生产金额。如果是织造加工户的话，还有计划原料数量、计划原料金额、实际领料数量、实际领料金额信息。因为各个公司的实际结算方法有点不同，所以这里只列出清单供对账用，实际的应付金额手工填写到发生金额栏。该应付金额也会出现在【应收应付管理】模块中，对应应收应付模块中的类型为“

45、加工应付”。双击产品列表可以查看指定产品的生产明细；双击原料列表可以查看指定原料的领料清单。原料出库价管理：这里是统一管理原料出给加工户的单价，不同与入库的价格，如果这里设置了对应的出库价，在原料出库模块中会自动读取这里的单价。选择菜单【财务管理】下的【原料出库价管理】菜单项打开原料出库价格管理模块。这里会出现三个列表：原料名称列表列出系统中的所有原料名称；中间的列表为按规格设置的出库价，比如在原料名称列表中选择了某个原料，在中间的列表中系统会取出该原料的所有规格。只需要直接填写出库价就可以了。这里出库的时候，只要是这个原料这个规格的不管什么颜色和色号都会取这个出库价。但是有些原料，同样的规格

46、不同的颜色价格也不同，这里就要设置最右边的颜色列表，添加颜色名称和出库价。如果有颜色信息存在的话，系统取出库价的时候会先查找有没有对应的颜色，有的话就会对应颜色的出库价，如果找不到对应的颜色，就取对应规格的出库价。订单核算表：订单核算表系统的反映了该订单的预算和决算情况，以及该订单的利润情况。选择菜单【财务管理】下的【订单核算表】菜单项，在打开的打算核算表模块中点【选择订单】按钮，选择一个订单。订单核算表分来订单汇总和订单预算页。订单汇总页：分为原料、生产、辅料和其它费用。其中原料和辅料列表中显示了原辅料的名称、最大数量、最大金额、入库数量、入库金额、出库数量和出库金额。最大数量的意思是当入库

47、数量和出库数量不同时，取数量大的。最大数量对应最小利润。入库数量的意思是按实际入库的数量来计算。出库数量的意思是按实际出库的数量来计算，出库数量对应实际利润。计划利润是指按原料的计划数为准。客户给价可以自己输入，方便查看利润。订单预算：反应一个订单中每一个产品的预算情况，包括原料计划成本和加工费计划成本。双击一个产品，可以显示该产品原料成本的构成明细。代加工管理代加工管理是指来料加工，包括代加工原料管理、代加工订单管理、及代加工生产管理。系统会把代加工的数据与本公司的数据独立开来。代加工管理的操作方法和本公司的操作方法以后，具体请参照对应的操作说明，这里不再重复。条码码管理用数据采集器依次扫描

48、采集条形码上的数据。采集完以后把采集器放于底座上，再选择【产品仓库】菜单下的【导入条码】菜单。系统会读取上次未处理完的数据及采集器上新采集的数据。选择的时候不能同时选择多个订单，只能选择同一个订单里的数据，再点右键，选择对应的操作，如产品入库、产品调拨、产品出库或产品发货。选择完要操作的功能后，系统会自动过滤出对应的加工单位或位置以供确定，确定完加工户或位置后，系统会进行初始化，接下去的操作同产品操作一样。保存成功以后，系统会删除采集器上的对应数据，未处理完的数据系统会自动保留下来，可以在下次进行处理。人事工资管理人事工资管理主要包括：员工管理、宿舍床位管理、员工产量管理和员工工资管理。员工管

49、理：选择菜单【人事工资管理】下的【新增员工】菜单项，打开【员工资料管理】模块。该模块分为基本信息、联系方式、个人经历、工作岗位和其他信息。按实际填写即可，员工列表可以选择【人事工资管理】下的【员工管理】菜单项进行管理。宿舍床位管理：用来管理员工的宿舍床位信息。选择【人事工资管理】下的【宿舍床位管理】菜单项打开宿舍床位管理模块，该模块分为宿舍列表和床位列表，先操作宿舍信息，点【新增】按钮新增一个新的宿舍，填写房间名称，选择寝室长等信息。再添加床位信息，点【新增】按钮，选择要新增床位所在的房间名称，填写床位名称，选择该床位当前的使用员工。单击某个宿舍信息后，在床位列表会显示该宿舍的所有床位信息。员

50、工产量管理：选择【人事工资管理】下的【新增员工产品录入】菜单项打开员工产量录入模块。操作方法如下：点击员工栏右侧的小按钮选择一个要录入产量的员工，选择完员工以后系统会自动获取该员工的所在的部门和工种，如果该员工目前要操作的生产工种和部门不是默认的情况下（一般是指临时加工）也可以直接选择对应的工种和部门。再选择工作日期和订单号，选择完订单号以后，系统会显示所选订单的所有产品。在产品列表里选择该员工生产的产品，点【加入】按钮把所选的产品加入到产量明细列表，再在产量明细列表里填上每一个产品的加工数量，输入完成以后点【保存】按钮即可。员工计时工资：如果有些工序是计时工资，可以选择【人事工资管理】下的【

51、新增员工计时工资】菜单项打开员工计时工资管理。点【新增】按钮，选择员工姓名，确定工种，输入生产日期和时长（时长的单位是小时），再输入单价，系统会计算出金额，再保存就可以了。查看产量明细：选择【人事工资管理】下的【员工产量明细】菜单项打开员工产量明细模块。选择要查看的部门和日期范围，点【查询】按钮就可以查看指定条件下的产品明细，包括：员工姓名、生产日期、工序、单据号（产量录入的单据号）、订单号、产品信息、生产数量、生产单价和工资。 月工资表汇总：选择【人事工资管理】下的【月工资表】菜单项打开月工资表模块。选择要查看的部门和日期范围，点【查询】按钮就可以查看指定条件下的员工工资，包括：员工姓名，日

52、期范围内每一天的工资及月未小计。双击某个员工某一天的金额，可以查看该员工该天的生产明细，包括计件工资和计时工资。短信、任务管理短信任务管理分为短信管理和任务管理，短信是指通过电脑发送到手机上的短信息；任务是指电脑上发送，电脑上接受的信息。短信和任务都可以自动或手动发送。自动发送短信或任务：这个功能需要系统提前设置好任务类型和接收人，当操作条件符合时，系统会自动发送。选择【短信任务】菜单下的【任务自动接收人】菜单项打开自动任务接收人模块。点【新增】按钮，选择任务类型、接收方式和接收人。几种任务类型的介绍：新单通知：当保存好新订单的时候发送，格式为：有新订单【订单号】。新单审核：如果订单需要审核，

53、新订单保存以后就会发送，格式为：有来自【客户名称】的新订单【订单号】，请审核。原料计划：新订单保存好以后发送，格式为：有新订单【订单号】，请做原料计划。织造工艺：原料计划做完后发送，格式为：有新订单【订单号】，并已做原料计划，可以下单。跟单通知：工艺单保存好以后发送，格式为：有新订单【订单号】，已下单到【加工名称名称】，单号为【工艺单号】，请做好质量跟踪并录入系统。质量巡检：质量巡检录入时会发送，内容为录入的信息。手动发送任务：选择菜单【短信任务】下的【新增任务】菜单，打开新建任务模块。系统会自动填写发送人和时间，选择类型，在备选接收人里选择要接收的人，双击或则点向左的按钮。再输入任务内容点【

54、发送】按钮即可。手动发送短信：手动发送有以下几种方式：1、不同的功能模块里会集成短信发送功能，系统自动会获取联系人，联系电话及初始内容。比如订单物料汇总、生产进度查看、订单跟踪等有【发送短信】的按钮或弹出式菜单项都可以直接发送短信。2、本系统的最上面有一个“发送短信”的链接，可以给任何人发送短信，点击以后会出现一个【选择短信接收人】的窗口，可以直接双击列表中的姓名，也可以在输入框里输入内容后，系统会自动过滤，如果是直接输入号码，当号码符合短信号码的格式后【发送到该号码】按钮就可以点击，点击后会出现一个【短信发送】窗口，输入短信内容后，点【发送】按钮就可以发送短信到接收人。3、短信群发：可用于公

55、司通知，节假日祝福等。选择菜单【短信任务】下的【短信群发】菜单打开短信群发模块。可以跟据类型来过滤，选中接收人。短信内容部分有两个输入框和一个姓名勾选框，打勾以后在短信中会显示接收人的姓名，三个部分组成一个短信的开头部分。已发和已收短信或任务的管理：选择菜单【短信任务】下的【短信管理】菜单打开任务短信信箱。分为任务收件箱、任务发件箱、短信收件箱和短信发件箱。可以进行阅读、查看、回复、重发等操作。自动审核请求发送：这个不同的公司有不同的设置，如果贵公司的订单或工艺单需要进行专人审核就可以设置这个内容，设置完以后，系统会自动发送审核请求给接收人，并会在主窗口中提示，双击以后会显示对应的列表，方便操作。设置方法是这样的：选择【短信任务】菜单下的【审核人提醒设置】，点【新增】按钮，审核内容选择“订单”或“