业务接待管理制度

1、业务接待管理制度为进一步标准公司业务接待管理，控制业务接待费用本钱，制止铺张浪费， 实现降本增效，特制定本制度。适用*地产公司、 *分公司所有业务接待。3.1 行政人事部是本制度制定及执行监视的责任部门；3.2 行政人事部是业务接待费用报销规定、标准的审核部门；3.3 各部门是本制度的执行部门；3.4 部门负责人是部门所属员工报销审批的责任人；3.5 财务部是公司员工业务招待费用报销审核、办理的责任部门。4.1 业务费指因业务需要发生的礼金、礼品、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶 叶及其他纪念品等；4.2 接待费 指因业务接待有关人员就餐费、娱乐费及相关人员的差旅费、住宿费等。5.1 开拓市

2、场、维护客户关系；5.2 工程渠道开发及外部关系单位联系；5.3 客户、合作单位来司考察；5.4 业务联系、合作洽谈；5.5 其他与业务相关的接待。类别适用范围陪同人员标准餐饮人/天礼品/人住宿人/晚一类1. 政府正处级、地级市 局长及以上职务2. 客户、合作伙伴总经 理、董事长、总裁公司董事长、执 行董事300元以下2000以下夏季1500元以下，冬季800 元以下二类1. 政府科级含副科、 县级科长以上职务2. 客户、合作伙伴经理 级以上岗位公司总监200元以下1000元以下夏季1000元以下，冬季500 元以下三类1. 政府一般工作人员2. 客户、合作伙伴经理级以下岗位公司经理100元以

3、下500元以下夏季500元以下，冬季300 元以下注：1.未在以上三类的业务接待参照相应类别执行；2. 各类陪冋人员的餐饮消费标准按该类别执行；3. 不管类别，均需由执行董事审批。7.1申请人填写？业务招待用餐住宿费申请单？详见附件，注明接待原因, 被接待对象、级别、人数、接待地点、费用预算等全部内容； 负责人申请，经财务部审核后，报执行董事审批；7.3第二、三类由申请人提出书面申请，经系统总监审核后，报财务部审核, 执行董事审批；7.4在外出差需业务接待的按？出差管理制度？规定申请；或未经批准的业务接待所产生的费用一律不予报销，特殊情况除外，如：因 工作需要临时决定需要接待、偶遇客户需要宴请

4、等，但不能超出相应标准 范围。8.1业务接待完成后，七个工作日内完成业务接待费用报销手续；8.2 填写？零星费用报销单？并如实附上相关单据如：宴请发票、住宿发票、礼品发票、费用明细单或菜单等及 ？业务招待用餐住宿费申请单？;8.3 ？零星费用报销单？经系统总监、财务部审批后，报执行董事审批；8.4 礼品、礼金报销时需两人或两人以上进展证明在发票、报销单上进 展双方签字确认；8.5 费用报销一律凭票报销，不得有白条、假票。机打发票开具日期须与 业务接待日期一致，定额发票归属地与费用发生地须一致，财务部负责审 核；8.6 严格执行规定标准，超出接待标准范围以外局部由个人承当；8.7 未经提前申请或

5、未经批准的业务招待而产生的费用一律不予报销。9.1 业务接待费用坚持“可发生可不发生，不发生， “态度热情、实力展 现、费用从简的原那么；9.2 第一、二类别的业务接待，如在市内进展业务接待的，尽量安排在公 司签约酒店进展接待，提前告知行政人事部预定酒店；9.3 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实、不合理局部。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额 2 倍的 扣款，对于情节严重的，保存法律的追究权力；9.4 部门负责人、行政总监、财务部在报销签字审批时，必须严格审查相 关资料、原始凭证，不得在报销内容不真实的情况下签名予以报销，否那 么将视情况的严重性酌情处理；9.5 两个及以上部门联合进展的业务接待， 需各接待部门领导在相关票据上 签字确认。10.本制度由行政人事部制定，于 2021年 2 月 1 日生效。行政人事部负责解 释。附件一： ?业务招待用餐住宿费申请单 ?业务招待用餐住宿费申请单日期：年 月 日申请部门申请人申请标准类接待单位资料单位名称人数主要客人姓名职务公司主要陪同人员名单人数招待事宜招待地点招待用酒水领取情况招待时间月日午/晚签单人系统总监确