财务审计主管的具体职责说明

1、标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-492编号：_财务审计主管的具体职责说明编辑：_日期：_单位：_财务审计主管的具体职责说明用户指南：该制度资料适用于加强和规范人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。篇一职责：1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;4、负责对公司

2、内控制度建设及实施情况进行审计;5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;10、领导交代的其他工作。任职条件：1、财务、会计、审计、经济类等相关专业，统招本科及以上学历;2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验，5年以上财务审计经验;3、熟悉国家审计、财经等相关法规，熟悉审计、财务、税收等相关专业知识，熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务，国际注册内

3、审师/注册会计师证书优先;5、较强的组织协调能力、沟通能力，较强的分析、发现问题与判断能力;6、具有强烈的事业心和责任心，客观公正，严以律己，良好的职业操守。篇二职责：1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划，负责财务审计工作实施2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发

4、现的问题提出整改建议及监督落实，并进行跟踪复检5. 协助部门领导完成相关专项审计工作 13. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护任职要求：1. 教育背景：大学本科及以上学历 ，审计专业或财务会计专业2. 工作经验： 4年以上相关工作经验，并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先3. 专业技能：1)通晓审计和财务会计相关理论知识，熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;3) 熟悉集团公司的内部控制体系，有过建立或改善维护经历，了解房地产开发业务知识优先。4)熟练使用OFFICE等办公软件、财

5、务软件，具备基本的网络知识4. 综合素质：优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力;富有正直、敬业精神，职业操守好5. 资质证书： 具备CPA、内审师资格优先篇三职责：1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;3、制定具体项目审计方案，合理进行审计人员分工，指导、检查审计人员的工作;4、做好与被审计单位的沟通协调工作，具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;5、负责审计报告的编制，真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况，并提出适当的审计建议。任职要求：1、