职教中心物资采购管理制度

1、标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-348编号：_职教中心物资采购管理制度编辑：_日期：_单位：_职教中心物资采购管理制度用户指南：该制度资料适用于加强和规范人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。第一条、为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。第二条、本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监

2、督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条、采购原则：1.采购过程实行"三比"，即比质比价比服务的采购原则；2.采购实行"三审一检"，即采购计划审核、价格审核、合同及票据。2.审核、质量检测的控制原则。第四条、所有形式的采购不得少于2个人。第二章 采购领导小组第五条、采购领导小组：组长：校长副组长：分管后勤的副校长成员：后勤服务处主任、及相关人员第三章 采购计划管理第六条、学校各部门所需的物资用品，应按时填报详细的物资采购计划和申请报告，报送后勤服务处，学校审定后组织采购。第七条、一些零星采购，如参考资料、日常维修用品、学生奖品等采购，应及时填报请购

3、单送后勤服务处，并均须校长审批后后勤处会同相关部门进行联合采购。第八条、一些急用的物品，可先口头申请购买后补办手续。第九条、对涉及采购物资金额较大的（价值在5万元以上），必须提交学校行政会议研究决定，由校采购领导小组会同相关部门及相关人员负责实施。第四章 采购程序管理第十条、部门申报（填写请购单） 校长审批后勤处与相关部门实施入库登记报销使用部门领取签字。第十一条、2万元以上的采购，部门申报（填写请购单）校长办公会议决定校采购领导小组审核或公开招标后勤处及相关部门负责实施入库登记报销使用部门领取签字。第十二条、列入政府采购计划的，由学校或部门申报（填写请购单）校长办公会议决定由后勤处填写政府采

4、购审批单报教育局计财科市采购办审批政府采购办实施后勤处和相关部门验收入库登记使用部门领取签字。第五章 采购过程管理第十三条、后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况。对单项或批量采购预算达到2万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。第十四条、对需要公开招标采购的物资，由后勤处或相关专业部门编制招标文件，由学校领导安排成立专门招标工作小组。根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取的组合方式为：校采购领导小组组长或副组长1名、后勤服务处主任1名、相关专业部（或处）主任1名、相关专业或使用人12名。第十五条、后勤处对每次招标

5、文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存。第十六条、一切外购物资均严格按批准计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知执行。杜绝物资盲目购进，增加库存。第十七条、采购合同完成后，后勤处必须根据合同编制分期付款计划，"三审一检"手续完备后，发票签字由经办人后勤主任分管校长校长审批，所有发票必须有三人或三人以上签字，并加盖入库章有效，然后再到财务室办理分期付款手续。第十八条、采购人员应各负其责，积极配合好学校的整体工作，对违反规定，弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和收受贿赂人员，一经查证属实，立即给予调离岗位，或解聘、除名等处理。给学校造成损失的，要依法赔偿，构成犯罪的

6、依法追究刑事责任。第六章 物资管理第十九条、后勤处要及时验收、管理、调拨好所购物资，并经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到帐物相符，帐卡相符、帐帐相符。对不符合质量要求的物资，要及时将情况上报主管领导，同时及时与供货单位联系处理或退货，杜绝不合格的物资验收入库。第二十条、对学校不具备检测条件的所购物资，可委托相关检验机构进行检测，大宗物资必须要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告等。第二十一条、物资入库时要分类码放整齐，保持物品的完好无损，存放合理，及时办理入库手续，用电脑登记，并归入指定的保管人。第二十二条、物资发放时要按规章制度办事，领用手续不全不予发放，如遇特殊原因急需发放，须得到校长（主管校长）或后勤处主任的审批方可出库，发放后要及时办理物品的出库手续。第二十三条、物品进库后由于保管不当而造成损失，或被盗窃等，其损失金额由物品保管员承担，损失金额在其工资中扣除。第二十四条、常用物品如通用办公用品等，