供应商管理程序VQP03007005

1、 程 序文件编号制定日期更正日期更正编号VQP-030/070-052011-08-012013-06-19A1程序名 供应商管理程序制更正履历制更正编号制更正日期制更正内容A02011-08-01制定A12013-06-19整合A2A3A4A5A6A7A8A9A10审核及施行承认审核业务部品质部承认总经理 制 定制 定 部 门采购中心制 定 者解 伟1.0 目的通过对供方进行评价和选择，确保供方提供产品的能力满足本公司质量管理体系的要求 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本程序。2.0 适用范围适用于本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本程序执行。3.0职责3.1采购中心负责

2、供应商开发主导工作，并组织相关部门中心组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核；3.2研发部及品质管理中心负责供应商样品的确认；4.0工作程序4.1寻找供应商公司因业务发展，需要一系列供应商保障公司的正常运作，开发供应商，可通过以下方式：a、各种采购指南。b、各类产品展示（销）会。c、同行或供应商介绍。d、公开征询。e、供应商主动联络。f、其他途径。4.2评核、调查供应商由采购中心收集供应商相关资质文件，确认无误后并填写合格供应商基本档案，需供方送样的应交由品质管理中心确认，将确认结果记录于供方送样确认书，样品确认合格，主材料供应商由物料采购中心组织相关部门组成厂商调查小组，对供应商实施调查评核

3、，并填写供应商产量及能力现场评估报告，包括以下部分：价格评核：a、原料价格。b、加工费用。c、估价方法。d、付款方式。技术评核：a、技术水准。b、技术资料管理。c、设备状况。d、工艺流程与作业标准。品质评核：a、品管组织与体系。b、品质规范与标准。c、检验之方法与记录。d、纠正与预防措施。生管评核：a、生产计划体系。b、最短及最长之交货期限。c、进度控制方法。d、异常排除能力。4.3供应商的最终选定评核之结果由各中心作出建议，并登记于合格供应商一览表，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，同时签署采购条款和约定。未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。每种物料最

4、少具备两个或以上的合格供方。4.4供应商的定期考核采购中心负责组织相关部门每年12月底对现有物料合格供方进行年度评审,并将考核结果记录于供方定期评价表中。供方的定期评价考核包含下列内容： a、产品质量状况比分40 （交货合格批次/交货总批次）X100X40；b、供方交期情况比分30 （按时交货批次/交货总批次）X100X30；c、产品价格比分15 （采购根据市场行情评估）；d、沟通与服务比分15 （采购根据实际情况评估）； 供方评价的准则：a、定期评价合格的供方由采购列入下年度合格供应商名录中,继续保持其供货的资格。b、定期评价不合格的供方由物控部发出纠正预防措施报告书,要求供方限期整改,减少

5、供货份额,同时计划部准备候选名单。如果供方没有达到整改的要求时,依照实际状况延长整改期限或经主管同意后撤销其供货资格,并从合格供应商名录中除名。c、若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。d、供方级别分类准则：A. 90-100 B. 70-89 C. 60-69 D. 60以下 e、D级评价为不合格供应商。5.0相关文件5.1采购条款和约定5.2供应商产量及能力现场评估报告6.0相关记录6.1合格供应商基本档案 JL037/071-001/A16.2供方送样确认书 JL037/071-002/A16.3合格供应商一览表 JL037/071-006

6、A16.4供应商月考评表 JL037/071-007A1记录表6.1 合格供应商基本档案本厂欲采购产品之品名：公司名称公司地址联络人电话传真工厂名称工厂地址联络人电话传真发票地址创立时间资本额负责人营利事业统一编号公司登记证 号工厂登记证 号员工人数总人数（ ）； 其中直接人员（ ）人， 品管人员（ ）人主要产品主要设备检验设备月产量本厂欲购产品之月产量为： pcs/mon（day）品质保证 获得ISO9000或QS9000国际品质认证 设有最终产品检验系统（OQC或FQC） 交货时附产品出货检验报告 其它：品管负责人主要业绩及政府或客户授予特殊荣誉总经理以上由供应商填写，以下由本公司相关人员

7、填写。 免评鉴原因：主管评鉴方式选择 书面评鉴原因：结果： 样品评鉴样品经第（ ）次评鉴合格，样品品质（ ）。 实地评鉴经实地评鉴，结果参见附后之“供应商实地评鉴表”。评鉴结果列入合格供应商 取消申请资料 改善后再确认 采购中心品管中心研发部生管中心总经理批示副总批示填表人 JL037/071-001/A1记录表6.2供方送样确认书 编号：供应商名称物料编码：送样日期数 量规格/型号：确认类型： 样品确认 试产确认外观检验结果： 确认人：结构/尺寸/性能检验结果： 确认人：化学成分（ROHS）报告核查结果: 确认人：最终判定：审核： 日期：相关部门会签：采购中心： 品管中心 ： 工艺中心：研发

8、部： JL037/071-002/A1记录表6.3合格供应商一览表序号代码供应商名称电话传真联系人物料名称地址制表：审核：核准：JL037/071-006/A1记录表6.4供应商月考评记录表 基准日期：序号供应商采购批品质得分( 40% )交期得分 ( 30% )总分配合度（15%）价格（15%）总分最终评定合格批得分准时交货批数得分级别级别级别级别1ABCD2ABCD3ABCD4ABCD5ABCD6ABCD7ABCD8ABCDABCDABCD1.质量和交货总分为90,价格和配合度总分为90，A级供应商；质量和交货总分为70、90,价格和配合度总分为70、90,列为B级供应商；质量和交货总分为60、70,价格和配合度总分为60、70