中小型企业行政管理流程含表格流程图

1、行政管理流程目录一、考勤管理流程二、请假管理流程三、固定资产管理流程四、公用品管理流程五、办会议管理流程六、车辆管理流程七、用章管理流程一、考勤管理1工作日正常上班时间为9:00-12:00 13:30-17:30 2每位员工上下班、加班、外出、迟到、早退都须打卡。3. 打卡记录每月3号之前导出并汇总完毕，后附请假单、未打卡证明、加班申请单、出差申请单等附件证明材料，逐一核对后形成考勤公示，如有异议则反馈至行政部进行复查。4. 考勤汇总单（带附件）交予行政经理进行审核确认，并逐级签字（前台、行政经理、副总经理）。5. 签字版考勤汇总单交予财务部作为工资核算依据，最终由行政部归档。6. 以上工作

2、由行政前台完成。7. 附表一未打卡证明表、附表二加班申请表、附表三出差申请表。图1 考勤管理流程图每天按公司要求按时打卡每月3号之前统计上月打卡记录核准计算请假出差旷工忘记打卡迟到早退加班校对审核副总签字批准交予财务部行政部资料存档考勤公示反馈行政部附表一：加班申请单加 班 申 请 单姓名所属部门职务加班起止日自 年 月 日 时至 年 月 日 时合计： 日 时 加班原因核 准部门经理行政经理总经理日期：日期：日期：注：此单据经审核后请交至行政部备案附表二：未打卡说明单 未打卡说明单姓名部门未打卡原因未打卡日期 年 月 日时间上午 下午部门经理意见 年 月 日副总经理意见 年 月 日附表三：出差

3、申请表出差申请表姓名所属部门填表日期出差事由出差时间出差地点出差费用预算（列明细）部门经理意见行政经理意见总经理意见二、 请假流程1当事人到行政前台领取请假单，并按要求填写。2请假1天以下者，需部门经理审核批准。3请假13天者，部门经理批准后交主管副总审核批准。4请假37天者，部门经理、副总批准后交总经理审核批准。5请假7天以上者，部门经理、副总、总经理批准后交董事长审核批准。6签字版请假单最终汇总至行政前台归档。7请假单附后（附表四）。图2 请假流程图当事人到前台领取请假单并填写部门经理审核部门经理审核主管副总审核部门经理审核主管副总审核总经理审核部门经理审核主管副总审核总经理审核董事长审核

4、行政前台存档、统计考勤1天1-3天3-7天7天附表四：请假单请假单 年 月 日姓 名职 位部 门请假类别1.年假 2.婚假 3.丧假 4.产假 5.病假 6.事假 7.其他 请假时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时，总计 天 小时请假原因 （病假需附医院证明）职务工作代理人 及委托事项 本人休假期间以下工作委托 先生/女士代理。 委托事项：代理人签字确认：部门经理人力资源副总经理三、 固定资产管理1采购部将采购合同及采购物品交予行政部；2行政部编写固定资产编号，登入台账，并由固定资产使用人签名；3每年年末行政部对固定资产进行盘点及资产评估，财务部予以配合；4固定资产报废：申请人填写固定资产

5、报废申请表，行政部与财务部对接并审批后报总经理审批。5审批程序完成后，由行政部合理处理报废固定资产，并登入台账、存档备查。期间若产生固定资产值则上交财务部。6固定资产报废申请表附后（附表五）。图3 固定资产管理流程图采购部将采购合同以及采购物品交予行政部行政部编写固定资产编号，登入台账固定资产使用人签名、责任到人每年年末财务部与行政部对固定资产进行盘点，进行资产评估财务部做好资产统计行政部做好资产台账使用人填报固定资产报废申请表财务部估算固定资产的价值行政部合理处理报废资产行政部审核、批准报总经理审批合理利用登入台账、存档固定资产值上交财务附表五：固定资产报废申请单固定资产报废申请单固定资产名

6、称起用时间型号规格报废申请人报废原因申请人： 日期：部门领导意见负责人： 日期：副总经理意见负责人： 日期：总经理意见签 字： 日期：董事长意见签 字： 日期：四、办公用品管理1、每月25日之前行政部做好办公用品库存统计，25日各部门填写申购单交到行政部，行政部根据库存情况统计需要购买的办公用品，填写当月办公用品申购汇总单（见附表六），见附件；2、当月办公用品申购汇总单由行政部经理、副总经理审批；3、行政部每月26日将当月办公用品申购汇总单交予采购负责采购；4、每月月底前采购部将采购物品交予行政部；5、行政部负责核对数量并填写办公用品入库登记表；6、各部门到行政部领取办公用品并登记；7、办公用

7、品管理人员每月终填报办公用品使用情况汇总表。图4 办公用品管理流程图填写办公用品申购单月末办公用品库存统计统计填写办公用品申购单行政部审批副总审批采购填写办公用品入库登记表办公用品领用登记表签字领用办公用品管理人员每月终填报办公用品使用情况汇总表附表六：当月办公用品申购汇总单当月办公用品申购汇总单 年 月 日 物品名称型号规格数量备注金额总计（大写）副总审批： 行政经理审批： 经办人： 备注：此表单适用于单位价值在2000元以下的办公用品申购。购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司固定资产管理制度审批程序办理。五、会议管理流程1确定议题、时间、地点、会议主持、参会人员；2行政部

8、发布会议通知，会议组织部门做好会前准备工作；3参会人员提前五分钟到达会场；4相关人员做好会议纪要，会后清理会场；5会议纪要成文、审批、签发、宣贯、编号存档；图5 会议管理流程图组织会议通知会议准备提前5分钟到达会场会议纪要审核审批签发编号存档学习执行清理会场六、车辆管理（一）车辆使用：1用车部门填写用车申请表（见附表七），部门负责人签批；2用车申请表交至行政部，由行政部给予派车，并做好车辆使用登记；3出车任务完成之后，司机做好里程表记录，并由上级主管审核；（二）车辆违章1查看车辆违章记录及车辆使用记录，责任落实到人；2根据公司制度进行处理；（三）车辆维修保养1司机填写车辆维修保养申请表（见附表

9、八），由部门负责人签批；2到指定地点进行维修或保养；图6 会议管理流程图车辆管理车辆使用车辆违章车辆保养、维修使用部门申请主管领导审批行政部派车行政部做好车辆使用登记表司机做好来回里程表记录核对里程表查看车辆违章记录根据车辆使用登记表责任到人维修或保养申请主管领导审批指定地点维修或保养附表七：用车申请表用车申请表 填表日期： 年 月 日用车部门使用人用车事由部门负责人签字用车时间上午： 下午：使用车车牌号出车司机签字始发公里数结束公里数行驶路线经手人签字行政部经理签字备注：派车单需提前一个小时填写，若隔天用车，需提前一天申请，交至行政办公室签字确认，司机凭此单出车，回公司后交行政专员保管备录。附表八：车辆维修保养申请单车辆维修保养申请单车辆号码时 间责任人预计费用具体原因需要维修/保养或更换部件车辆维修保养地点管理部门核实领导批示七、 用章管理流程1、使用者填写用章申请表（见附表九），经部门经理审批（合同用章需报董事长审批）；2、如果无需带走公章，则直接由行政部予以盖章；如需带走公章，使用人