龙泉牌纯净水厂QS质量管理手册

1、龙泉牌纯净水厂QS质量管理手册 纯净水厂质量手册年 月 日目 录1质量管理职责11组织领导com构图comcom册发布令com 关于设立质管科的决定质管科职责和权限com录12质量目标13管理职责com理制度com责权限及考核办法com责com品的控制管理办法com 相关记录a不合格报告b纠正措施处理单2生产资源提供21生产场所com 企业区位图com局平面示意图com 防尘防鼠防蝇控制管理办法com间卫生管理制度com录 卫生检查表22生产设备com设备卫生管理制度com设备清洗消毒管理制度com容器清洁控制程序com录a设施设备清单b保养检修维护计划c保养检修维护记录23人员要求com员任

2、职要求com康卫生控制管理制度com 相关记录a员工登记表b人员培训记录3技术文件管理31技术标准com录a标准清单32工艺文件com程图com业指导书33文件管理com文件管理制度 com录a文件清单b文件借阅发放回收记录c记录清单4采购质量控制41采购制度com理制度42采购文件com材料的管理办法com同com加剂的使用规定com录a合格供方名录b采购计划c采购清单43采购验证com录a原辅材料进货验证记录汇总表b原辅材料验证记录c原辅材料不合格处理单d包装物进货验证记录汇总表e包装物验证记录j添加剂的验证记录 5过程质量管理51过程管理com程质量管理及考核办法com 相关记录a过程记

3、录52质量控制com 生产过程关键质量控制点com程关键质量控制点控制程序com录a关键控制点一览表b关键工序质量检查表53产品防护com护管理办法com品污染控制管理办法com藏运输卫生管理制度6产品质量检验61检验设备com 相关记录a检验设备清单b检验设备维护和保养记录c校验记录62检验管理com任职资格com量检验制度com备管理制度com录63过程检验com程检验管理制度com具的校验标识使用管理办法com录a产品质量检验记录64出厂检验com录a出厂检验记录汇总表b出厂检验报告c不合格的处理记录1质量管理职责组织结构图纯净水质量管理体系图任 命 书厂各部门兹任命 同志为本公司质量负

4、责人除履行规定的职责和权限外授权他a 确保按标准要求建立实施和保持质量管理体系b 确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识 兹任命吴守财为本厂独立行使出厂检验权的检验员兹任命盖香兰为本厂车间主任向厂长汇报质量管理体系运行情况以供管理评审和改进质量管理体系 纯净水厂 厂长 二一年三月三日管理手册发布令 依据QS审查通则和细则的要求结合本公司实际编制完成了质量管理手册经过一段时间的试行基本符合企业的生产产品实际情况也基本符合QS认证审核细则要求具有可操作性符合性适宜性经各部门质量负责人讨论审核现予以批准发布实施本质量管理手册是本企业QS质量管理体系的纲领性文件也是本企业质量工作的法规各部门和全体员

5、工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据并严格遵守质量管理手册中的有关规定本质量管理手册自发布之日起生效厂长年 月 日关于成立质管科的决定公司厂各部门经研究决定设立质量管理部门简称为质管科任命 加同志为质管科负责人负责质量管理体系的建立实施保持和产品检验对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责批准人2010 年 月 日12质量目标质量方针质量目标1质量方针 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进2质量目标a 产品出厂检验受检率 100 b 出厂产品合格率 100 c 顾客满意率95以上3质量目标的分解31办公室a与质量有关人员岗前培训合格率100 b外来文件受控有效率100

6、32供销科a主要物资采购合格率98以上b合同履约率99 c顾客反馈处理率100以上33生产科车间a不合格品率小于1 b设备完好率95以上34质管科a检测设备检定合格率100b成品出厂检验合格率100 13管理职责质量管理制度1认真贯彻国家相关法律法规建立质量管理体系按照各自的职责范围做好质量管理工作2操作人员严格遵守操作规程按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产不得任意改变工艺条件工艺过程需要变更时必须按规定的程序进行3凡因违反操作规程管理不善等原因造成产品质量事故要立即查找原因对责任人认真严肃处理4对产品中发现有质量问题未按配方生产包装封口未封好生产日期有错者扣当事人 元5产品由质

7、管科化验室检验合格后产品方准入库和出厂6化验人员严格执行公司制定的各项检验制度积极参加产品质量的检验和监督不按规定化验引起不合格产品出厂一次罚责任人元7凡有问题的产品做好记录单独摆放并明示由质管科生产车间研究处理意见和办法8计量器具应经法定检验机构周期检测方可使用部门职责权限及考核办法1办公室职责权限1负责公司员工招聘技能培训和工作绩效考核建立人事档案作好相关登记记录2负责公司基础设施各项设备和其它固定资产的管理工作分类做好资产建卡建档检查资产在使用中运行情况随时作好变更登记3尊守财务管理制度加强公司财务管理工作向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况4负责外来和公司内部文件整理登记建档工

8、作妥善保管随时保证调阅查找5负责公司产成品包装用品的收发和开票登记工作加强物资管理防止物资变质损坏丢失等做到帐实相符6认真执行公司各项管理制度加强部门考核管理搞好部门文件和资料统计记录工作7认真完成领导交办的其它任务2 生产车间职责权限1负责组织生产人员按公司下达的生产计划保质保量完成任务2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产3加强生产设备管理每天必须对计量器进行两次自检生产中必须严格每道程序操作全年进行一次法定检测确保产品质量稳定准确4加强关键过程控制配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作严把产品输入关5 加强员工顾客至上质量第一产品质量是企业的生命的意识教育自觉遵守操作规程认真负

9、责地完成本岗位工作6抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作创造一个干净整洁符合食品生产要求的环境7抓好生产安全工作人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求加强安全检查及时发现和纠正不安全隐患8加强生产全过程的记录工作重点抓好原辅料包装进仓记录产品配料记录产成品进库记录和员工考勤记录3销售科职责权限1学习和掌握国家关于食品生产方面法律法规和规章熟悉和掌握合同法经济法并运用于企业的供应管理之中2负责全公司原辅材料包装物品和各类设备采购计划的制定和购进在签订合同之前要会同有关部门开展对合格供方的评审3立足于本企业利益之上本着互惠互利原则对外签订各种购进合同4选择新供货商时应本着三比原则

10、比质量比价格比服务提供相关资质证明并报厂长批准5按领导批准的合同实施采购要协助质管科门加强对进货检验并及时填写记录交给销售部门人员验收入库6 随时收集有关购进品的市场信息并反馈给相关部门参考随时了解企业生产状况了解购进品的使用和库存情况保障生产车间门销售部门工作的正常进行7责公司产品的销售和售后服务工作签定销售合同参加合同评审8负责公司产品的市场调研和市场预测工作及时反馈顾客对产品及售后服务的要求建议和意见9负责建立顾客销售网络加强与顾客沟通往来及时宣传产品信息接受咨询随时掌握网络顾客的动向变化调整网络布局10加强销售人员教育培训管理和考核根据市场变化及时调整人员及运输工具保证按订货合同准确及

11、时履行供货任务最大限度地满足顾客需要11负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项满意度的调查以及满意度情况的统计分析每季必须开展一次12负责制定营销策划方案含阶段性方案组织有关人员对方案进行评审报领导批准实施13负责按月作出销售实绩的汇总统计分析整理营销成果及存在的问题提出改进的合理性建议和意见14负责建立各类销售合同含内部分销合同及部门文件的对口管理工作保证随时调阅检查合同执行情况15认真执行公司的各项管理制度加强部门考核管理搞好部门文件和各种资料统计管理工作16认真完成领导交办的其它任务4质管科职责权限1负责日常质量管理质量检验和计量工作检测设备必须定期送检2负责生产过程和产品在生产中和生产

12、后的监视和检验3负责组织对不合格品的评审和处置4负责纠正和预防措施的监督和检验5指导各部门进行数据分析6认真执行公司的各项管理制度加强部门考核管理搞好部门文件和各种资料统计管理工作7认真完成领导交办的其它任务8对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利9对原材料生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利10对不合格品的处置结果有检查的权利11有依照国家质量和卫生有关的法律法规及标准独立行使检查及建议的权利岗 位 职 责1厂长位职责岗位要求岗位职责1认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针政策和法规负责建立健全公司质量管理体系对本公司质量管理和最终产品质量负责2以增强顾客满意为目标

13、批准贯彻实现公司质量方针目标确保顾客的要求得到确定并予以满足3负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构审定批准组织机构各部门的职责权限确保公司内部各职能部门的职责权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通确保质量管理体系的有效性持续性运行4提供和确保质量体系运行所必须的各种资源5建立健全企业各项管理制度充分调动发挥各职能部门的作用通过各种形式加强员工与各级领导之间员工与员工之间的沟通了解发挥员工参与公司管理活动的积极性增强企业凝聚力和向心力2销售科科长岗位职责岗位要求岗位职责1时注意个人形象对外树立企业形象是产品的代言人并按照公司原则开展工作执行上级下达的指令贯彻落实公司政策做好上传下达完

14、成上级交代的任务根据上级的安排创新工作及完成各阶段的目标任务组织或配合有关方案的评审工作2爱岗敬业能长期在外做好销售工作有良好的修养素质有吃苦耐劳的精神对工作充满热情和信心对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力把工作放在第一位不计较个人得失不图私利和损公利己3牢记企业管理制度执行制度敢说敢管以身作则为人师表对下属提出的问题要耐心解答不良问题应及时纠正4学习和掌握对市场的规范管理对自己份内的工作有创造性的完成5关心下属的思想变化及时发现并解决把销售队伍建设成为一个生机活泼朝气蓬勃的战斗集体共同完成公司下达的各项任务做到八小时内拼命干八小时外讲贡献6按时收集和整理销售信息并及时反馈给相关领导7要加强和业

15、务单位的往来沟通处理好各方面的人际关系8对公司的发展要提出自己的建议和打算定期向厂长汇报工作求得工作上的沟通和支持9自觉遵守公司各项管理制度不迟到不早退不旷工有事必须请假做遵章守纪的文明员工凡违反的一律按实施细则处理办法处理3生产科车间科长岗位职责岗位要求岗位职责1负责组织生产人员按公司下达的生产计划保质保量完成任务2严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产3加强生产设备管理每天必须对计量器进行两次自检生产中必须严格每道程序操作全年进行一次法定检测确保产品质量稳定准确4加强关键过程控制配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作严把产品输入关5加强员工顾客至上质量第一产品质量是企业的生命的意识

16、教育自觉遵守操作规程认真负责地完成本岗位工作6抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作创造一个干净整洁符合食品生产要求的环境7抓好生产安全工作人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求加强安全检查及时发现和纠正不安全隐患8加强生产全过程的记录工作重点抓好原辅料包装进仓记录产品配料记录产成品进库记录和员工考勤记录4质管科科长岗位职责岗位要求岗位职责1负责日常质量管理质量检验和计量工作检测设备必须定期送检2负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验3负责组织对不合格品的评审和处置4负责纠正和预防措施的监督和检验5指导各部门进行数据分析6认真执行公司的各项管理制度加强部门考核管理搞好部

17、门文件和各种资料统计管理工作7认真完成领导交办的其它任务5采购员岗位职责岗位要求岗位职责1随时以企业利益为指导原则认真负责的完成采购任务2采购物品时实行货比三家的原则比质量比价格比服务保证采购质量3选择新供应商时应签订经济合同并要求对方提供相关资质材料并报厂长批准4采购物品时必须先有请购单并须厂长批准后方能进行采购5随时了解生产库存随时了解购进物品的使用情况发现问题及时解决协调供需双方矛盾6了解企业所进物品的市场信息并及时提供给相关部门参考7自觉遵守公司各项管理制度不迟到不早退不旷工有事必须请假做遵章守纪的文明员工认真完成领导交办的其它任务凡违反的一律按实施细则处理办法处理6计量员岗位职责岗位

18、要求岗位职责计量岗位属于质量管理体系中间环节控制程序直接关系到产品质量的外观计量和规格1负责按产品的品牌规格数量操作程序进行操作2上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试包装用品和其它使用工具的准备保证生产过程有条不乱3计量必须准确计量器不准不能用于生产4包装袋与包装物不能混淆是什么品牌规格的产品必须使用什么包装5自觉遵守生产车间卫生管理制度安全管理制度搞好个人和生产作业区卫生遵守劳动纪律不迟到早退不旷工有事必须请假做遵章守纪的文明员工6认真完成领导交办的其它工作凡有违犯的一律按实施处理办法处理7库管员岗位职责岗位要求岗位职责1必须凭发货单发货白条或借条不能发货进货出货必须及时上帐做好记录货装

19、好后应及时退出红线不能停留在库房2坚持各种货物分类挂牌堆放做到堆码整齐安全3包装袋包装箱及原材料应提前填写请购单报厂长批准再通知采购部采购货物商品要做到先进先出后进后出保证货源充足不得耽误生产4库房内严禁吸烟不准随地吐痰注意防火防盗防水安全做好库房内的清洁卫生5库房人员态度和蔼对顾客所提的问题应耐心解答尽量满足顾客合理要求6库房货物坚持每月初盘存一次的制度做到帐实相符心中有数7随时提供上级领导所须报表并确保准确无误8自觉遵守公司的各项规章制度不迟到早退不旷工有事必须请假做遵章守纪的文明员工9认真完成领导交办的其它工作凡有违犯的一律按实施处理办法处理8质检员岗位职责岗位要求岗位职责质检岗位属于生

20、产质量保证体系的重要环节存在于原辅材料检验生产过程中及产成品抽查是质量保证外部手段1负责对供货方原料辅料分别不同批次不同品种进行抽检负责对公司产品的产中和产后抽查准确提供化验数据2熟悉化验操作程序了解和掌握各种化验试剂设备仪器性能严格按操作规范作业3质检员必须经培训合格持证上岗4严格加强化验仪器设备试剂及用品管理特别是强酸强碱等对人体有害物品管理5负责提供化验报告作好化验记录6遵守劳动纪律不迟到早退不旷工有事必须请假做遵章守纪的文明员工7认真完成领导交办的其它工作凡违犯的一律按实施细则办法处理不合格的控制管理办法一不合格品的控制管理办法1合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节一旦

21、发现不合格品由操作现场的有关人员立即进行标识并做好记录2合格品的隔离对于所有的不合格品有关人员将不合格品进行隔离或分区存放3合格品处置不合格品的处置方案由质管科确定报厂长批准后由车间负责实施生产车间对实话结果验证并做好记录4合格品处置方式41购进的原料一般采取拒收或退货42生产过程中出现不合格原料应立即停用43产品交付或开始使用后发现的不合格品经确认后进行更换5不合格品的分析出现的不合格品首先查找原因对原因进行分析开据不合格处理单处理后填写纠正措施处理单二工作不合格控制管理办法工作不合格包括管理工作不合格技术工作不合格过程不合格或是体系不合格其管理办法如下1依据不合格控制标准由厂长或质量负责人

22、对不合格控制工作进行定期检查与考核2当出现严重不合格时依据相关标准对责任人进行经济处罚具体执行部门职责权限及考核办法3当出现一般不合格未造成损失时对相应责任人进行批评教育或培训学习4操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施批评教育或进行相关的培训学习不合格报告编号检查部门负责人检查时间检查人不合格事实 检验员 日 期不合格原因负责人 日 期 采取措施实施时间 检验员 日 期完成情况质管科 日 期 纠正措施处理单编号 存在潜在不合格事实陈述及责任部门 填表人 日 期原因分析 责任部门负责人 日 期拟采取的纠正预防措施 责任部门负责人 日 期 完成情况 责任部门负责人 日 期验证结果

23、验证部门 日 期备注 2生产资源提供 21生产场所厂区布局图 详见的相应示例图生产车间布局平面示意图详见相应示例图防尘防鼠防蝇控制管理办法1目的为了有效防止鼠类虫类对食品的污染保障我企业生产和产品安全及卫生特制定本制度2适用范围适用于公司内及周边环境的防鼠灭虫灭鼠的控制3职责31生产车间负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价32办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫灭鼠效果进行统计并评价4程序41在生产区域内不允许有老鼠昆虫蛇及其他害虫在每天开工前检查员将检查车间及设备以确保无害虫并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中42预防措施com作中如发现蜘蛛网吊要及时清除车间内部

24、废弃品日清日洁废弃物桶也每日清洁干净com养部门负责维护生产区所有门窗的牢实在安装设备或水管时周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补保持车间内空气新鲜通风口需有防虫害设施com区域内任何人不得随意打开更衣室卫生间等处门窗装有纱窗的除外com间做好防鼠工作派水系统畅通排水口安装网罩车间内所有的下水口均设有铁网以防老鼠钻人com生间有冲水洗手设备平滑不透水耐腐蚀保持清洁不孳生蟑螂及蚊蝇com远离车间集中堆放当天清理出厂防止污染废水废气按环保标准排放com门窗由耐腐蚀的材料建成门窗及其他进出料口有防蝇防虫和防尘设施com检查时要检查纱窗防护网等防护设施的状态并记录43控制措施com节和区域的划分制订

25、一套灭鼠消灭蟑螂等昆虫的计划并设施com虫蝇大量孳生的季节公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫特别时垃圾池厂区内不准饲养家畜及宠物com和生产区设置灭鼠点见灭鼠网络图在灭鼠点设置粘鼠板捕鼠器每周定期检查灭鼠的情况捕鼠的结果记录在防鼠虫老鼠执行情况记录中com对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价采用集中定期的喷药杀灭方式com入口处安装防鼠板com灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录商讨原因以修订计划或更改手段生产车间卫生管理制度1生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度每年进行一次体检合格者方能上岗2生产人员进入车间前须穿戴整洁工作服工作帽工作鞋口罩等防护用品后方可上岗3生产人员进入车

26、间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭经洗手消毒即先用肥皂洗手再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作4包装生产人员要养成良好的卫生习惯勤理发勤洗澡勤换衣不准长发外露不准留长指甲涂指甲油5生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位禁止在生产区域内吸烟吃零食不厌精随地吐痰和做与工作无关的事6生产人员要临时外出或上厕所等必须脱去工作衣帽待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗7生产人员班后对车间内的设备工具计量器具案板必须每日进行消毒清洗工作完毕后彻底清洗消毒工作场地22生产设备设施设备卫生管理制度10目的通过对生产设备控制提高生产效率及设备使用率以确保品质延长其使用寿命20适用范围适用于

27、对生产设备的检修保养和安装过程的控制30职责31生产负责人 a 负责编制设备定期维护保养计划 b 监督和检查各车间定期维护保养情况 c 负责在用设备的统一调配管理提出设备的购置计划 32生产车间 a 负责生产设备维护保养 b 维护生产现场必要的工作环境40工作程序41使用部门制定设备维护保养计划 a 操作者在使用前要验证设备是否完好遵守操作规程做好日常维护保养确保设备的正常运行 b 操作者应对设备进行维护保养生产车间应检查各车间的设备维护保养情况并作记录对发现问题或有怀疑的设备应立刻停止使用通知技术人员及时排除故障确保设备持续稳定的运行能力42各岗位操作人员应与所从事的活动相适应须经培训或采取

28、有效措施以满足这些要求应经生产车间门考核合格后方能上岗43各车间应注意工作环境以满足生产的需要44各部提出购置生产服务设备计划报厂长批准后实施新购设备经安装调试验收合格后交生产车间使用并纳入生产设备一览表中受控设备资料由生产车间建档报办公室备案45生产设备报废由生产车间提出质量负责人组织确认后报厂长批准方可办理报废手续办完报废手续后即从生产设备一览表中将该设备删除46应保存每台设备的记录建立设备档案其内容包括 A设备名称 B制造厂名称设备型号测量范围精度等级 C设备接收日期和投入使用日期 D目前放置的地点 E接收时状态 新旧或改装过 G检定或自校记录 H维护的详细情况或注意事项 I损坏故障或修

29、理的记录管道设备清洗消毒管理制度1目的规范清洗消毒的管理2适用范围管道设备清洗消毒3职责生产车间负责对管道设备的清洗消毒4程序41人员卫生凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净42设施及环境com下水道沟槽清扫异物用洗涤剂刷洗清水冲净com窗玻璃顶清扫异物刷洗清洗冲净com布擦净灰尘保持清洁即可com洗手池每日清洗一次冲净异物用刷子蘸洗洁剂刷洗清水冲净com每日对管道内外清洗保养一次做好定期维护设备和容器清洁控制程序1目的保持食品接触面的清洁度防止污染食品2适用范围与食品接触的员工设备合器具3职责生产车间负责按规定进行操作和检查4程序41 工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味抗辐

30、射不吸潮不变形的材料设备安装在中间让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作器具须平滑无坑洞易清洗在更换设备或采购新的设备时须考虑易清洗的因素42一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前各班组负责人和必须对加工所需的一切设备器具对照卫生检查标准进行评价若卫生条件不符合则记录在日卫生检查记录中并重新清洁否则不能进行生产加工过程中手工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作由各班组负责人进行监督指导若器具手被污染如落地必须清洁43产品接触物要定时进行有效的清洗消毒与产品或产品接触面相接触的帽子鞋子必须由防水无毒的材料制成并保持清洁卫生由公司统一发给工人帽子工作鞋生产线上的

31、主管人员要确保其工人佩戴这些用品员工不得以个人的用品取而代之要求工人将其用品保持清洁卫生设施设备清单编号序号本厂编号设施名称型号规格起用日期验收人使用部门放置地点现行状态23人员要求人员健康卫生控制管理制度1目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染2适用范围生产车间员工的健康及个人卫生状况的控制3职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控4程序41员工健康com室对每个员工建立一份健康档com间的加工个人管理人员每年一次由办公室部组织体检并出具健康证明新入厂员工必须取得健康证后才能上岗com区卫生防疫站体检或主管人员检查发现有或可能有疾病传染病外伤如切伤烫伤开放性溃疡及其他任何可能对食品食品

32、接触面或包装材料造成污染的员工都要立即调离生产岗位直到恢复健康或符合条件为止com厂的员工进行培训要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤或是传染病肠道疾病肝炎疾病等者有接触都必须立即通知生产主管人员415所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下生产主管人员可以要求其离开生产线并记录在每日卫生检查记录中42个人卫生状况com室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训新进厂员工要集中进行系统的培训经考核合格方可上岗培训和考试效果要记录com应穿戴整洁的工作帽鞋袖口要扣严勿使内衣外露工作帽要将头发完全罩住防止头发等夹杂物落

33、入食品中拆包和封口工序要戴口罩com接触的从业人员要勤理发洗澡不得蓄留指甲涂指甲油及佩戴饰物等com员手部应经常保持清洁并于进入加工厂前上卫生间后手部受污染时须即清洁洗手com员的个人衣物及物品应放置在更衣室不得带入工作间com间严禁大声喧哗吸烟咀嚼及饮食等行为com时要换帽换鞋遵守卫生间使用制度3技术文件管理31技术标准标准清单 编 号 序号标准名称标准号记录人备注1预包装食品标签通则GB7718-20042食品添加剂使用卫生标准GB2760-19963生活饮用水卫生标准GB57494定量包装商品计量监督管理办法国家质检总局局长令第75号5净含量检定方法JJF1070-20056与生产的食品

34、相关的产品标准和卫生标准及检验方法标准GB8537饮用天然矿泉水GB17323-1998瓶装饮用纯净水GB17324-2003瓶桶装饮用纯净水卫生标准GB19298-2003瓶桶装饮用水卫生标准33文件管理技术性文件管理制度为确保我厂的技术管理使全厂的工艺技术文件和资料得到有效控制特制定本管理制度如下1用于生产指导的工艺规程技术标准及设备操作规程由生产车间组织编制2由厂长组织生产质检及相关部门和车间领导对技术文件进行评审以确保技术文件的适用性和可行性3对公司自行编制的所有技术文件由厂长或其授权人员批准发布4外来文件如国家标准行业标准等有关部门组织人员进行评审后方可采用或执行5所有技术文件包括引

35、进的外来文件由生产车间按照文件控制程序实施标识发放管理6厂长每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件进行一次评审以确保技术文件与实际工作的符合性7对技术文件的更改须经各有关部门提出后由厂长办公室统一进行任何单位不得私自更改或变动技术文件8技术文件有较大改动时由生产车间统一进行换版收回所有旧文件并换发新版文件对作废文件由生产车间按照文件控制程序进行管理9原则上所有技术文件均不许任何人带出厂更不允许私自拷贝或复印有特殊情况复制或带出厂的必须经办公室主任批准并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出携带者要为文件的安全性和保密性负责厂长年 月 日4采购质量控制41 采购制度 采购管理制度1目的为了

36、对采购过程及供方进行控制保证所采购的产品符合要求特制定制度2职责21供销科为公司物资设备采购的管理部门按照制度的要求负责对公司物质设备采购com理22生产车间负责提供生产所需物质设备的计划清单23各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单24供销科负责对采购食品包装物料和原料供方的选择评定控制25采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方3工作内容31采购物质类别 1 A类原料辅料 2 B类包装袋 3 C类设备 32对供方的评定1合格供方的选择及评审须遵循以下原则a有足够的质量保证能力b能满足数量及交货期的要求c价格合理服务良好d有提供令人满意的相同或类似产品的经历e有提供令人满意的售后服务保f符

37、合法律法规及其他要求的规定2供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价合格的供方经厂长确认后纳入公司合格供方名录作为选用采购的依据3供销科负责对供方产品质量提供产品的保证能力产品交付的服务及支持能力等进行评估不合格的供方应从合格供方名录中除名重新选择33采购文件 1 采购文件包括采购物质计划采购协议合同 2 采购文件内容a供方名称地址邮编传真 b明确采购物资的名称表明物资或服务的特征特性质量要求数量及价格资料3采购文件的审批a与产品安全卫生密切相关的设备原材料贵重物品等需经厂长审批b办公设备及辅助用品低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购4采购人员按采购计划实施采购行为并将公司要求

38、通报供方和外包方34采购产品的验证 1 采购人员必须提前一天通知生产车间确保足够仓容存货和落实收货人员准备接货工作并提前知会质检员到场检验 2 采购人员协助采购产品的验证工作 3 质检员依据产品或服务的特征及质量要求安全卫生要求以及验证方式和要求严格按各类物质的验收标准执行验证活动并做好详细记录4对不合格产品按不合格控制程序的规定执行确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用42采购文件 采购原材料的管理办法1原料选购销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求按产地品种数量批量进行采购未经厂长同意的一录不准外购2原料验收21采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种时间来货单位等知会质检

39、员到场检验入又特殊情况如晚上深夜到货的应在一个工作日内通知质检员抽样检验确保未经检验不得投入生产22要加强食品运输途中的管理确保防护和减少途中的损耗23仓库保管员凭检验报告单进行验收凡外购原料质量数量重量包装等不符合要求的仓管员有权拒绝进仓并报告主管领导处理24原料进厂检验按照产品检验管理制度和购进原料检验操作规程执行25进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货食品添加剂的使用规定1目的严格控制食品添加剂的选择供应厂家的评价以及生产过程中的使用量确保满足国家相关法律法规要求2职责21生产部负责人负责食品添加剂的选择和使用量22供

40、销的负责人负责食品添加剂的供应厂家的调查评价23质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监督3工作程序31生产部负责人确定并批准食品添加剂的技术要求32供销部负责人依据对供方信息的调查结果确定并报厂长批准方能在该食品添加剂的供应厂家采购33质量负责人对食品添加剂实施进货验证34配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料并作好食品添加剂使用登记记录35操作人按工艺规程要求正确使用确保物料的食品添加剂的均匀性36质量负责人对生产过程食品添加剂的使用情况实施监督4食品添加剂使用要求表序号添加剂名称GB2760要求配方要求供应厂家合格供方名录编号 序号供方名称供应的产品名称及类别ABC首次列

41、入日期评定表序号年度复评结果批准 日期采购计划编号序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制 审核 批准 日期 日期 日期采购清单编号序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期验收情况验收人采购人备注43采购验证原材料进货验证记录汇总表编号产品名称型号规格供应生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证结果注验证方式 1观察 2测试3工艺验证 4提供质保书合格证及检验报告原材料验证记录编号 序号产品名称型号规格供应生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证及检验报告 验证项目标准要求验证结果合格否验证结论 合格 不

42、合格 检验员 日期不合格品处置 退货 让步接收 报废 批准 日期原材料不合格品的处理单编号 序号不合格品名称型号生产单位不合格数量不合格原因 质管科 日期处理意见 签字 日期5过程质量管理51过程质量管理 生产过程质量管理及考核办法1目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行生产出符合要求的产品以保证我厂产品质量长期稳定鼓励创优质名牌产品理念经厂长办公室研究批准特设定产品质量奖惩条例考核办法和质量奖持钩由生产质监部具体考核月统计季兑现2适用范围适用于本企业常规产品定型产品生产过程的控制3职责 31生产车间是过程控制的主管部门负责过程控制的策划制定

43、生产作业计划组织实施过程控制提供工艺配方技术标准及相关的工艺操作文件对关键工序过程进行策划负责生产设备及维修保障能源供应及生产环境控制32质管科负责产品过程的监督33供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品34质管科负责对质量有影响的生产人员的培训35各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制4工作程序41生产车间负责确定产品加工包装等生产过程并对过程控制进行合理策划制定生产作业计划对生产过程中直接影响产品质量的人机料法环测时间信息八大因素进行控制使其处于受控状态42人员控制421生产车间负责确定生产车间各工序人员需求及能力配备要求422质管科负责组织对操作人员进行专业

44、知识和操作技能培训使之胜任本岗位工作对从事检验及特殊岗位重要岗位的人员还必须进行资格认可持证上岗422具体按人事管理制度进行43设备的控制com间负责设备设施的配备负责水电气能源供应保障负责生产设备及水电气设施的检修和保养432资产负责人应建立生产设备台帐和设备档案主要设备完好率应达到98以上433各生产车间操作人员遵守设备操作过程不违章操作对日常设备设施爱护使用和维护保养设备发生故障时及时通知维修人员检修44原材料控制441供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料包装及其它物品投入使用加工442在加工过程中发现原辅材料包装的质量问题就停止使用并及时报告检验部门鉴定处置443具体以采购控制程

45、序和不合格品控制程序执行45生产操作控制451生产车间按照技术标准生产技术配方操作规定等作业文件组织生产遵守工艺纪律保持文明生产秩序452生产车间在生产过程中执行三检制即自检互检巡检结合上道工序的产品合格后方能转入下道工序保证生产出符合规定要求的产品46生产环境控制461生产车间负责依据相关的生产现场管理要求对生产现场工作环境进行规划控制和考核462各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定做好生产环境管理设备工具及人员整洁和卫生保持适宜的工作环境搞好现场生产管理47过程质量监测质管科负责对进厂原材料生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制对关键重要工序进行重点监控确保产品符合规定要求48关键特殊工序生产车间负责对关键特殊工序的确定和策划设立关键特殊工序控制点生产车间具体管理和实施本厂配料设立关键特殊工序控制点采取的主要措施有a事关键特殊工序的操作人员必须经过培训上岗b操作人员根据关键特殊工序要求严格进行操作和工序质量控制c质管科对工序质量进行重点监控对工序能力和设备能力定期进行鉴定并保存鉴定记录49考核办法com程