3管理责任管制程序范文

1、版本修改事项/摘要修订日期修订者01初次发行。批准: 审核: 制定: 日期:如此盖有红色“受控文件”的印章，表示该文件为合法之版本，任何员工不得自行影印正本印章受控发行印章分发部 门副总管代管理部业务部资材部生产部品管部工程部财务部发放代码010203040506070809签收人回收日/经手人1. 目的：为确保质量管理体系各相关作业程序在各阶层被有效执行，同时为明确组织各阶层能落实质量目标，且使管理系统在执行过程中各项职责明确。2. 范围： 组织内各相关阶层。3. 权责：3.1 最高管理者：公司质量目标制订，组织架构的核准及各项权责、人员编制。3.2 管理代表: 审核组织内阶层架构与人员编制

2、。3.3 文件管制中心：拟订组织内各阶层架构与人员编制。3.4 部门主管：部门质量目标拟订、执行、检讨与修改。4. 定义：（无）5. 作业内容： 5.1 质量目标及展开管理。5.1.1 最高管理者通过会议讨论决定组织总的质量目标，幷传递至公司各权责部门，其目标必须与组织之质量政策一致，且包括对顾客满意度要求和持续改善的承诺。5.1.2 组织各部门依据最高管理者所制订之质量目标，展开形成各自部门之质量目标，幷记录于【_年质量目标统计表】，其部门目标必须与组织总目标一致，且经部门经理核准后传递至部门所有人员。 5.1.3 各部门为传递组织与部门质量目标，可通过会议、宣传栏、制作各种小卡等形式，以确

3、保组织内各阶层对质量目标的理解与贯彻。 5.1.4 质量目标必须定量化，且应具有可行性与可挑战性。 各部门负责达成部门质量目标，为检查质量目标的达成情形，各部门应制订相应的考核办法，幷将每月的考核结果向管理代表报告。5.1.6 管理代表依据各部门质量目标达成状态向最高管理者报告，以此确认组织质量目标及质量政策达成状况与质量管理系统的有效性、适宜性、充分性。若有问题，透过管理评审会议重新制订公司质量目标，幷要求各部门重新制订质量目标。5.2 质量管理计划：5.2.1 为达成新产品、项目计划及客户导向所规定之相关要求，须在该项活动开始前拟订好质量管理计划。5.2.2 对各项目计划、每一项产品，须拟

4、订质量管理计划(包括质量目标、质量控制计划、过程关键参数、关键零件列表、质量系统稽核、质量过程稽核、SIP&SOP等)。5.3 质量管理计划执行：5.3.1 为达成质量管理计划，必须鉴别及获得可能需求之基础设施、设备、技术、人员等资源。5.3.2 确保生产、服务、量测与监控及相关过程具有适用之文件。5.3.3 必要时可更新质量规划、量测与监控技术，包括开发新资源。5.3.4 鉴别各种量测与监控之要求，包括若其涉及之能力已超越现有已知状况而开发此项所需能力之时间。5.3.5 产品完成之各适当阶段，得有适当的量测与监控。5.3.6 确信已了解所有特性项目及各项允收要求之标准。5.4 相关质

5、量目标与质量管理计划之记录应依记录管制程序妥善保存。 6. 参考资料： 6.1品质手册 6.2采购管制程序6.3生产过程管制程序 6.4进料检验管制程序 6.5产品防护与仓储管制程序 7.附件：7.1 【_年质量目标统计表】7.2 每日现场稽核查检表 7.3 公司组织架构(见附件)：7.4 本组织内各阶层人员权责表NO职务权 责职务代理人职务要求1最高管理者1.拟订公司中、长期生产经营发展计划。2.拟订公司生产经营管理目标与执行计划。3.决定公司组织架构及人力资源分配与任职资格。4.决定公司内部授权程度及工作职责。5.聘用部门主管、组长，决定任用干部与工程技术人员。6.决定人力资源开发计划及其

6、考核晋升薪资福利等待遇政策。7.督促各部门拟提各部工作目标及执行计划，幷支持各部主管依章行使职务，完成各项工作指标。8.评估各部门工作业绩，仲裁各类生产经营、质量管理、行政管理之异常事件。9.政策、目标的颁布，管理评审会议的主持。经理暂无2管理代表1.确保公司质量/环境管理系统严格依照ISO9001:2000/ISO14001:2004国际标准建立、维持。2.组织ISO推行小组成员,落实质量管理系统之施行及有 效性。(1) 3.内部质量/环境稽核计划拟定及跟催。 4.管理审查会议中提报质量系统之成效与内部质量/环境稽核结果。5.主动了解客户要求幷将客户要求传达至组织内各单位了解。(2) 6.质

7、量管理制度对外相关事宜之联络。经理大专以上学历及5年以上管理工作经验，熟悉ISO的实际运作，组织、协调、沟通能力强，有使命感。3文 管1. 协助管理代表及顾问老师在全公司范围内进行ISO的推行和运作工作。2. 负责ISO文件的修改和整理工作，以及ISO文件的复印、登录、分发、存盘及存盘之编排、标示工作。3. 向各部门发出有关ISO会议及培训通知，幷负责会议及培训资料的准备、派发，作会议、培训记录及培训后考核试卷的评阅、成绩评定等工作。4. 追踪各部门ISO文件的制作进度，稽核ISO文件管理状况，幷写出稽核报告汇报给顾问老师及管理代表。5. 及时向顾问老师和管理代表反馈各部门在ISO文件制作和修

8、改方面存在的困难及疑问，幷把结论反馈到各部门。人事中专以上学历，计算机操作熟练，品管或文控经验1年以上，懂ISO9000系列运作，系统思维好，文字处理能力强。4管理部经理1.协助最高管理层审议、制定公司生产经营管理各项运作规范，幷稽核各部依章执行职务及各部门履行职能之状况。2. 根据各部门所提报的相关异常事件，依据公司规章，进行调查处理。3. 依据同行业之职务岗位及工种之劳资标准和最高管理层之旨意，参照国家劳动法律法规和当地人民政府之劳资政策，编制公司薪资结构和福利待遇计划。4. 主持本课例会，出席公司决策与协调会议。 6. 从业人员离职之考勤汇总、呈报，幷通知宿舍、食堂、保安办理相关手续与监

9、察。7. 从业人员之考勤与考勤复核、校对、汇编、呈报。8. 呈办从业人员之工伤保险，处理工伤事故。9. 对人事、行政、后勤(环境、卫生、安全、车辆)进行监督及工作分配。10. 完成上级交待的其它工作任务。管理部主任大专以上学历及3年以上行政人事管理工作实际经验。5总务1.负责公司的后勤工作,包括清洁卫生、食堂管理、宿舍管理。2.负责车辆调度、管理、维修、保养工作，定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。3.负责公司的安全保卫工作，定期对保安的教育培训工作。人资部主任高中以上，2年以上后勤工作经验。6人事1. 负责员工考勤管理(每周与各部门进行数据核对)。2. 进行公司员工招聘工作

10、。3. 对公司员工新进、异动、离职、奖惩等书面文挡及人力资源（同享）系统电子文件进行更新档案管理。4. 办理公司员工新进、异动、离职各项手续总务中专以上，具备2年以上人事文员岗位工作经验。7前台1. 接待来访客人幷安排其联络人约见。2. 来电电话有效转接及有效记录。3. 大厅、前台传真机、复印机、一楼会议室及电器设备的使用管制。4. 收发、打印相关资料。5. 记录传真、复印、快递、车辆调配日志等报表。6. 前台大厅、一楼会议室清洁卫生及相关整理。人事文员或人资助理中专以上学历，有半年以上相关工作经验。8司机1. 公务车司机应注重自已的仪容仪表。2. 货车司机及时快捷将货品安全送达给客户。3.

11、货车司机协助押货人员处理(送货单)回签事宜。4. 维护、保养车辆，呈办车辆年检年审相关手续。司机具备驾驶资格，2年以上驾驶经验。9保安1. 登记公司的“车流、物流、人流”和安全与消防工作实务。2. 督导属员执行与完成各项工作计划及目标。3. 督导公司各项管理制度的实施。保安高中/中专学历，2年以上保安经验。10水电工1. 负责后勤水电等杂项工作，如检查油罐储油量。2. 过滤水池注水清洁等维护工作。3. 屋顶水塔、热水炉检查、清洁等维护工作。4. 办公楼、宿舍、食堂电器设备、电路、水管、厂区照明、车间照明、等日常检查维护保养工作。5. 协助完成公司总务安排的工作。水电工有实际工作经验。11清洁工

12、1. 工厂车间、宿舍的清扫、清洁、保洁。2. 工厂卫生间、茶水间的清扫、清洁、保洁。3. 写字楼的清扫、清洁、保洁。4. 台干宿舍的清扫、清洁、维护。清洁工有相关工作经验12财务主任1. 在分管部门主管领导下，负责主持本部的全面工作，组织幷督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2. 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。3. 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。4. 组织编制公司财务计划、审查财务计划。全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提

13、高资金使用效果。5. 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。6. 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成。7. 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督幷管理各分公司财务状况。8. 负责财会人员的业务培训和及时配备工作，幷对部门内各财务人员及分公司各财务人员进行考核。9. 负责向公司最高管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。10. 合理调整内部人员，形成一个科学的、有层次的人员结构。11. 完成分管最高管理层交办的其他工作任务。内帐会计专科以上财会专业

14、学历，5年财务主管工作经验，具有中级以上会计职称。13会计1、及时编制账目凭证，按时编制账目报表。2、按时应收应付核对工作及用友数据网软件应收应付财务核算。3、每月8号前完成工资的核算工作。4、每月4号前完成月度资金支出预算表。5、合理规化各供货商的付款时间，以及增值税发票及普遍发票索取工作。6、装订保管好账目计帐文件，存放于安全地方。7、完成领导交待的其它工作。稽查会计财会专业大专以上学历，初级以上职称，3年以上会计同职工作经验。14出纳1. 维护公司利益，严格执行公司财务制度，严格执行库存现金限额。2. 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。3. 编制费用凭证，所有费用单据必有会

15、计审核，由特助或其代理人签字后，方可报销，幷记入出纳日记账后，交会计做帐。4. 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生放。5. 出纳处禁止私自启动资金。任何借支，预付款等，必须报最高管理层审核签字后，方可生效。会计文员中专以上学历，1年以上同职工作经验，为人忠诚、细心。15品保部主任1. 在公司高层领导的指引下，有计划、有步骤的规范品保部，使质量系统更加完善，品管机制更加健全。2. 全面负责品保部的各项事物，认真做好本部门工作的分配、评估、稽核、监督与沟通工作，积极有效地发挥品管作用。3. 做好供商的质量评估、对比幷有效的开展部属对供货商的辅导工作。4. 积极参与

16、制程的质量改善，针对现场制程困扰及不合格品要及时反馈信息，幷给予合理建议或处理方案。5. 积极倡导质量理念，合理安排幷适时做好质量规范化的培训工作及稽核工作。6. 做好部门间的沟通、协调工作，充分发挥团队力量，使之且有凝聚力、向心力。7. 针对客户投拆，要积极组织工程、制造、品管做检讨分析，给予有效的改善措施，幷及时回复给客户，至客户满意为止。8. 定期向上级主管汇报工作，递交相关品管资料。9. 定期检讨制程不良及目标值，幷做好品管每月的绩效考核评估。10. 认真传达上级领导所发出的各项命令，幷认真贯彻执行品保组长中专或高中以上学历，2年以上同行业实际工作经验。16品保组长1.协助品保主任做好

17、品保部的各项日常工作,幷重点负责品管员的各项工作的分配、稽查、监督与沟通工作。2.深入制程，对现场的质量状况进行不定时的巡查，针对异常状况，立即给予解决，不能解决的部分，要迅速反馈其主管处，寻求解决方案，避免和杜绝因信息的传递不到位而影响生产进度。3.积极参与制程质量改善动作，正确引导品管员，真正将所有制程的信息反馈于各段品管员，幷要求其依标准进行管制。4.做好各部门间的沟通、协调工作，幷配合外销出货产品出具质量证明书，及外销类出货产品出具检测报告和外销部分的商检资料。6.负责品保部各项文件的整理、归档、收发和记录工作。7.负责品保部月报告的统计分析工作。8.定期做好品管员的各项教育训练工作，

18、幷积极参与品管员每月的各项绩效考评工作。9.积极参与供货商的品质评估工作，幷对供货商开展辅导工作同时积极协助客户服务中心搞好客户的质量服务工作。10.每日对制程及仓库进行现场稽核（检查是否有按流程作业）。QA技术员中专、高中以上学历，2年以上同行业实际工作经验。17IQC1.严格执行质量体系的各项标准。2.熟练掌握公司使用的抽样方法和收货标准及检测方法3.严格执行IQC检验标准，对所有外来物料（免检产品除外）进行检验，幷做出正确的判断。4.对来料质量问题实时向主管汇报幷采取纠正预防行动5.认真填写相关报表，确保报告的真实性、可靠性和完整性。6.定期统计来料质量状况幷向部门主管汇报。6. 对质量

19、系统和产品的质量问题积极提报和提出改善意见。品保组长中专或高中以上学历，1年以上同行业实际工作经验。18IPQCOQC1.及时发现问题、反映问题、跟踪问题。2.严格执行与工作有关的质量体系中相关程序及各项质量标准。3.熟练掌握公司使用的抽样方法，熟悉产品检验标准和各道工序质量要求。4.当发现制程质量异常时及时作出判断，幷在第一时间通知车间负责人和本部主管。5.认真填写当日的巡检报告，幷确保报告的及时性、真实性、可靠性和完整性。6. 做到验货及时，确保产品交付符合客户质量标准；7. 对现场作业（操作）规程提出改善意见。品保组长中专或高中以上学历，1年以上同行业实际工作经验。19业务部经理1.负责

20、部门内人员分配、管理。2.负责定期向最高管理层汇报销售情况及市场走势3.负责制定公司年度销售计划幷组织销售各单位实施完成。4.负责新产品开发、广告宣传、价格等方案的制定和实施。5.负责组织市场调查和预测，了解市场需求状况，有效预测市场发展趋势，制定具有竞争力的营销方案。6.负责向最高管理层提供组建及优化营销网络的可行性分析，不断完善市场销售通道。7.适时组织人员拜访现有客户和潜在客户，以利于维护现有客户网和开发出新的客户。8.负责定期组织业务人员的培训、指导工作。9.负责定期召开业务例会，总结及布置阶段性业务工作。10. 最高管理层交办的其他工作任务。业务员大专以上学历，懂得公司产品工艺流程及

21、运作，良好的沟通、协调和组织能力，了解国内紧固件市场行情及需求，5年以上同行业工作经验。20业务员1 协助业务主管处理日常工作事务。2 负责各销售数据的存盘、统计、打印工作。3 负责介绍直接与总公司联系的客户向相近分公司购货。4 负责完成客户服务中心的主要工作任务。5 协助业务主管做好产品宣传、目录制作工作。6 协助业务主管统计各分公司关于销售方面的情况。7 与每日销售数量，幷上报至经理。8 协助业务主管做好每期的业务员培训工作。9 负责完成业务主管交办的其他工作任务。业务助理中专、高中以上学历，熟练操作办公软件，有上进心，思想活跃，具有高度的工作热情，2年以上工作经验。21业务助理1.定期对

22、客户进行跟踪，收集客户意见。2.接待客户投诉，填写投诉案件登记追踪表。3.与相关部门沟通，处理客户案件投诉及咨询工作业务员中专、高中以上学历，熟练操作办公软件，工作认真仔细、踏实进取，责任心强，1年以上工作经验。22生产主任1. 依据生管之生产计划，计划、组织本部门生产加工之“设备、工艺、人力、物料、工器具”等日常生产。2. 依据设备运行实际能力，制定生产标准工时定额和产能定额，编制本部门各制程之生产作业的派工计划。3. 督导工艺生产各制程工位，严格按照各制程标准作业指导书和生产物料规格、型号、产品样板进行生产作业，幷督导促成其按质按量按期完成各项生产指标。4. 审核本部门生产各类报表和生产设

23、备维修保养计划及执行程序。5. 主持本部例会，出席生产例会和公司决策与协调会议。生产组长大专以上学历，熟悉生产工艺流程，擅长生产现场管理，有较强的组织、沟通、协调能力及处理生产现场突发事件的能力，5年以上同行业工作经验 。23电工1. 维护公司设备电器控制的正常运行。2. 高低压电力配送的正常运行监护。3. 维护发电机的运行和发电机电力的配送。4. 及时完成上级临时交待的各项事务。水电工高中或中专学历，5年以上相关工作经验，有电工证。24工程主任1. 负责绘制公司所有产品、模具和工装配件所有图纸。2. 结合生产实际需要，及时修订规格和SOP等其它相关资料。3.负责现有设备模具的改良，以配合生产

24、需要。4.负责新产品的模具设计与产品调试工作。5.负责模具的及时送修与取回工作，幷对该模具进行跟踪了解。6.负责模具损耗分析，调查模具正常使用寿命和非正常损耗的原因，幷及时提供给资材部门与生产部门，以便于模具的合理采购与生产部门的正确使用。7.负责公司各类产品的标准图例的绘制，幷分发给品保及生产等相关部门。工程助理大专以上学历，5年以上工程实际工作经验。25设备维护员1. 对机械设备的非正常状态进行维修。2. 负责机械设备日常保养的监督及定期保养的执行。3. 机械设备的安装及基建工程。4. 组织生产设备、工器具之日常维修维护保养，建立健全的生产设备、工器具之工程技术信息文件卡。生产组长高中或中

25、专学历，5年以上相关工作经验。26生管1. 依据客户生产订单和生产物料需求，评估公司现有生产设备、人力资源、生产物料之实时状态，编制“生产排程计划”及“出货计划”；2. 跟进生产计划、采购计划与生产制作过程至出货的执行； 3. 维护公司业务客户，及时与客户沟通本司“生产订单、质量交期、产品运送签收”和产品退货等相关事宜；4. 建立健全生产计划和物料控制数据帐、表、文件、卡和客户产品退货之数据帐、表、文件、卡；5. 出席生产例会，公司决策与协调会议；6. 委外加工的安排、协调、沟通，外理委外加工之异常7. 制定日、周、月计划，将生产异常及时汇报主任，幷与相关单位沟通协调；资材主任中专以上学历，3年以上同行业实际工作经验。27资材主任1.协助采购进行材料采购渠道的搜集。2.协助采购对供货商进行评估及定期复核工作。3.负责调查分析与统计市场价格行情。4.负责与一般供货商的比价、议价谈判工作。5.配合幷协助经理与重要供货商的比价、议价谈判工作。6.配合资材部门的物料计划、统筹工作。7.负责仓储