万科房地产项目目标成本及控制责任书、测算指标

1、深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 2008年3月24日万科地产内部机密不得外传绝密(编号：)项目期目标成本及控制责任书（第稿）深圳市万科房地产有限公司20年月日深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传编制依据及说明按照 深圳市 万科房地产有限公司经营规划和利润计划， 为加强前期成本设计能力及过程中

2、成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，成本管理部结合市场现状及项目具体情况， 编制了 项目目标成本及控制责任书 ，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定， 编制主要依据如下：1项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2设计管理部：实施方案设计图纸、景观方案设计图纸、精装修工程建造标准、与材料部品标准、钢筋、砼、砌体等结构指标；3采购管理部：招标工作计划；4项目经理部：场地平整、土方、护坡、强夯、挡土墙、桩基方案，临时设施、社区管网建造标准、主体建安的过程控制、监理费用计划；5销售经营部：景观分区建议，营销费用计划；6财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据

3、。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部年月日项目目标成本及控制责任书 作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过项目整体成本目标及其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期： 200 年月日第 1页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传主送：公司管理层抄送：集团成本审算中心、（区域

4、成本管理中心）一、项目整体目标成本指导书：1. 项目概况1) 期规划指标容积率 :，绿化率 :总建筑面积：m2，计入容积率的总建筑面积m2其中：可售面积：m2，不可售面积：m2住宅总套数：套总车位：个入伙日期：年月2. 成本目标项目目标成本确定为元 / m 其中建安成本元/ m2 附件：目标成本测算表集团统一版、财务分析表 项目规划指标表 、跨期分摊表第 2页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传4 成本设计关注手

5、册分篇分类实施原理优化原则前期规划产品组合根据不同的产品组合，追求土地的价值最大化和项目的利润最大化根据项目获取前期七对眼睛的工作成果，综合确定规划设计中的最优产品组合。使用成熟产品不仅能够节约时间、提高效率，而且能够大幅度地减成熟产品选用少后期的变更签证费用，从而降低产品建造成本。成熟产品的大量在符合客户需求的前提下，尽量选用成熟产品。使用是未来的一个发展方向。建筑体形建筑外部体形的长宽比例、对称性以及复杂程度直接影响建筑物结高层建筑单体应选择对称形式；地层建筑尽量形体简构成本高低，同时建筑体形对节能产生较大影响。单；考虑抗震及成本要求外运及外购土方在项目实施过程中不仅耗费大量成本而且耗费极

6、尽可能按原有地势建造产品，例如在坡地上建造坡地土方工程大精力，且为隐性成本，对客户并无直接价值体现，应尽可能减少建筑，在洼地中建造地下室，能有效减少动土量。土方外运及外购量。（ 1）根据山体高差确定产品类型。山地建筑山地建筑的处理较为复杂，因地制宜是最好的选择。（ 2）山地建筑赠送的地下室面积应根据地形设计而不完全按营销要求。组团大小对成本的影响要点是： 1、每个组团一般需要 1-2个出入口；合理确定组团大2、每个组团均有围墙； 3、每个组团均要考虑消防要求；4、每个组合理确定组团规模，避免组团规模过小。团出入口均需配备专门安全管理与设施。现实中的经验是：如果组小相对集中布置出入口。团布置过小

7、，则上述费用均大幅增加；如果组团布置过大，可能的物业服务能力跟不上。道路（包括基层和面层）造价远高于同等面积软景造价，在满足规减少路网的不合理曲线和弯折，道路的设计应充分考路网应合理简洁范与交通组织的前提下，减少不必要的道路面积代之以软景可以节虑客户的需求。约大量的道路开支。第 3 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传每设置一个道路出入口就意味着需增加管理人员及相应设备费用，满足消防、 交通流向疏导等前提下，应

8、尽量减少出入优化出入口布置口。既可节省出入口的建造成本，又可减少出入口长并且此类费用将长期发生，同时也会带来一定安全隐患问题。期的人员管理费用。消防设计规范中有对消防分区的明确要求，各消防分区之间的消防（ 1）在符合消防规范的前提下，最大限度布置消防分区布置消防分区设备有明确要求。一般而言应尽量最大限度的布置消防分区，并使（ 2）布置防火分区应注意住宅、商用、地下车库（单其布置的消防分区的面积尽量为其整数倍。体、复式）的区别控制地下室面积地下室造价高昂，对建造地下室的要求是：在满足人防要求的前提严格控制地下室面积。下能少建则少建。在满足消防与交通流量的前提下，适当地减少道路宽道路宽度与道路长度

9、一样，减少道路宽度同样起到减少道路面积、度，以节约建设用地。1 、注意双车行道设置与单道路宽度车行道设置，单车行道较车行道节约占地；2 、通增加建设用地、节约成本开支的作用。过设置单车行道会车区，可以有效地满足消防验收需要。压力等级越高的管材造价越高，结合现场实际情况，不同区间管着重考虑管材优选：综合施工、使用等因素，给水管给水管的选择道适当选择不同的压力等级。经济合理性排序为； PE管焊接钢管无缝钢管镀锌钢管 UPVC塑料管球墨铸铁管钢塑管。路网工排水管排序为；规格500 以内； UPVC波纹管钢筋混凝土管 PE波纹管，规格 500 以上；钢筋混凝土管程合理进行施工组织设计，减少人工土方开挖

10、量，减少土方倒运量。UPVC波纹管 PE 波纹管。 一般情况下， 机动车道下选排水管的选择用重型（级管或 S2管材），对非机动车道下选用重型要严控室外排水是由管道系统和检查井系统组成，检查井系统的成本优化避免设计盲目统一选用大规格井；控制重型井盖使用检查井设计应从井的数量、井的规格、井的深度以及井盖等几方面入手。井太部位；除机动车道外的非机动车道或绿化带等部位严多也会影响美观和行车方便。控采用重型 ，并尽量减少检查井数量。管网埋深与井深排水系统中一般来说管网与井的深度越深，相应的土方工程量和建减少管网埋深与井深。造造价都会增加。优化管网走向、 长管网的长度直接关系其造价，管道走向设计的系统性则

11、决定了管道优化管网走向、长度第 4 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传度的长度建筑层高直接影响建筑柱、墙体、垂直向管道管线的工程量，一般建筑层高来说建筑物每增加 0.1 米，单层建筑成本增加 2左右 。在高层建筑无特殊情况，层高采用2.8 米。中层高的累计则会对建筑的基础产生较大影响。钢筋含量和混凝土含量是体现结构设计经济性的最终检验指标，采用限额设计能有效地对设计院的设计工作进行约束。在结构设计中，结构荷载

12、和承载力均有一定系数和取值范围，若不结构设计对其做要求，设计院通常取值偏于保守，对其经济性考虑较少。向设计院下发设计限额跟进设计参数。常用的钢筋主要有一级钢、二级钢、冷轧带肋钢、三级钢等，同样的构件使用不同的钢材其经济性不同，应该对使用的钢材种类根据不同的构件进行匹配。专业的消防防火墙造价昂贵，规范上允许利用建筑墙体作为防火尽量利用建筑墙体设置防火墙，减少防火卷帘、防火防火墙设置门作为防火隔离等方法合理设置消防分区，减少消防墙。单体设水幕喷淋系统的设置。计每设置一条沉降缝，不仅要增加缝自身的装饰费用，缝两侧也要增在符合设计规范的情况下，减少沉降缝设置。减少沉降缝设置加柱、墙及基础的费用，因此沉

13、降缝数量宜越少越好。在地下室层数确定的情况下，地下室层高是决定地下室埋深的主要控制地下室层高因素，控制层高能够减少埋深，从而降低地下室结构成本。严格控制地下室层高。地下室层高的确定一方面需考虑地下室停车和设备放置的需要，另一方面应考虑机械车位设置的可能性。地下室层数、层高以及室外地坪标高共同决定地下室埋深，从而影减少地下室层数响地下室建造成本。如果通过对地下停车布置的优化，能在两（一）严格控制地下室层数。层地下室内解决三（二）层地下室的停车要求，无疑应减少地下室层数。地下室内排水通过建筑找坡实现，将地面水收集到排水沟。由于地简化地下室排水下室面积较大，建筑找坡需进行大量混凝土浇注，费用昂贵。能

14、否通过结构找坡取消建筑找坡层？第 5 页万科地产深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日内部机密 不得外传优化转换层优化设备层简化屋顶造型优化外挑外挂构件铝合金门窗栏杆栏板转换层是指柱网的转换，高层建筑中由于地下室柱网与上部住宅柱网的布置差异巨大，一般设置转换层。转换层由于承受上部全部荷载，往往出现界面巨大的转换梁，转换层用钢量与混凝土用量一般而言非常大，设计中应予以关注。设备层往往容易被忽视，设计中的保守和浪费情况也较为普遍，结构设计优化中

15、不应忽略对设备层的优化。坡屋面与平屋面、老虎窗与天窗、屋顶上造型构件之间均存在成本差异，如何对比选型应予考虑。合理布置外挑外挂构件能较好地提高产品的素质，繁琐和过分复杂的外挑外挂件则不仅在建筑上显得多余，而且增加成本支出。同样面积的门窗造价远高于建筑外墙造价，且直接影响建筑能耗。控制门窗面积不仅是建筑成本的要求，也是建筑节能的需要。栏杆作为建筑中的重要构件，但却往往容易被忽视，采用300 元/米的栏杆与 200 元/ 米的栏杆总造价可能相差数十万。因此，一方面应根据客户需求确定栏杆档次，另一方面应尽量使用标准化栏杆，提高采购效率并降低成本。优化转换层优化设备层。既有经济性的比选又满足建筑的要求

16、。精减过度的外挑外挂构件，形成建筑和成本的双赢。通过节能测算指标来控制窗墙比 ；避免大面积西晒玻璃的使用，日落之前可获得较好的采光条件，但是进行空气调节的费用很高 。 在考虑满足通风要求的条件下尽量减少开启扇数量，并注意防止空气渗漏以及紧急出口设置，平开窗可以较推拉窗获得高的通风能力，但是开启形式设计需要考虑风压作用 。 根据门窗系统（木、铝、塑）、项目产品定位、建设期和使用期全寿命周期费用综合选择门窗五金件系统。避免功能不足或过剩。慎重选择非标门窗系统，减少开模费用。（ 1）尽量使用标准化栏杆 ；（ 2）栏杆、栏板档次规范化 ；（ 3）兼顾后期的维护费用第 6 页万科地产深圳市万科房地产有限

17、公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日内部机密 不得外传外墙装饰主要是建筑外立面用材，包括石材、面砖、涂料的使用以及外挂件（木材、钢构件、陶制品）等。一般来说：外立面讲究装饰精致，能起到大幅提高建筑观感效果的外墙装饰作用。同时也切忌外墙装饰材料的堆砌，万科就曾经有分公司的建多方面比较，实现价值最大化筑立面方案被当地规划部门要求简化的例子；建筑装饰另一个不能忽视的部分是：要考虑装饰材料的耐久性与后期维护成本。木制品容易开裂脱漆，钢制品易生锈，这些都是后期客户投诉

18、的隐患。减少百叶、玻璃天窗等不易清洗的部品设计，室外防腐木的应用，减少后期的维护成本栏杆百叶等非承重构件，需控制断面尺寸，不宜过大部品及材料选择或过厚满足强度和刚度即可 （需注意节点构造设计），（百叶、玻璃雨实用性与美观性相结合间距满足安全和遮挡要求即可棚）玻璃雨蓬是由支撑系统与玻璃平板构成，一般需通过受力计算进行设计。 支撑系统兼顾受力与造型的功能，玻璃主要是起到遮挡作用。玻璃雨蓬的优化一方面要注意玻璃的材质与厚度，另一方面则要简化支撑系统。景观工程金属构件尽量标准化钢构件的处理景观方案金属构件主要包括住宅的阳台栏杆、围墙栏杆、空调百叶、小院门等，金属构件的标准化不仅能够减少设计、招标次数，

19、体现规模效金属构件尽量标准化益，还有利于性价比较高的金属构件的定型。室内楼梯扶手、楼梯间栏杆刷防锈漆调和漆即可；钢构件需区分使用场所（室内外），分别采用不同的防腐处理室外栏杆选择氟碳喷涂或热镀锌静电喷涂或热镀锌普通喷涂。景观工程是项目中最能让客户产生好感的内容之一。在景观工程对景观设计的优化决不能简单化- 怎么省钱怎么来；中的几个重要法则是：更多的要与设计销售在沟通中与效果的把握中达到共1、硬景成本比软景高得多；识。2、景观中花钱多并不一定效果好；另需关注细节， 会有出其不意的效果 （如残疾人通道、3、绝大多数的客户对绿化的感觉比硬地铺装要好；门槛斜坡等）。第 7 页深圳市万科房地产有限公司编

20、号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传4 、景观中的软硬景比例是重要的指标。5 、水景让人感受亲切，同样存在夜间噪音大、夏日蚊蝇多、后期维护管理费用高的缺点。拥有多年经验的累计，万科有能力形成自己的兼备经济性与功能要景观标准做法求的标准景观做法，以避免在后期的各项目设计中出现不同的设计方案，增加优化工作量。控制景观构筑物景观构筑物主要包括景观桥、墙、亭、台、廊、雕塑等。这类构筑的数量与体形物造价往往较高，使用过多对景观效果会产生不利影响。泳

21、池设计成本控制要点为：严格按照流量、过滤周期等参数合理选泳池设备选型择泳池设备中的加压泵、沙缸、给水管径等主要设备。智能化方案规划智能化的设计方案决定了智能化工程的成本，采用符合项目规划的比选智能化方案能较大程度地节约智能化工程的成本。小区内围墙主要包括组团围墙、小区围墙与公建（例如学校）围墙，围墙设计分层次组团围墙与小区围墙的量所占比重较大。围墙的造价按不同的设计配套工档次差别可达数倍之多。程同一项目，建设1 万平米的配套与建设5 千平米的配套所付出的成配套面积的控制本代价的差别是数以千万计的。而这些成本都需要由可销售的产品来承担，因此控制配套面积是控制配套成本的最关键点。同样一块停车面积内

22、，科学地规划停车方式与不合理的停车方式设停车方式计所能得到的有效车位数量是有很大差别。同样，从地面到地下各种停车位的建造成本有也巨大的差别。提供软硬景观标准做法表（如草坪、绿篱、道路、石材、砌块）及相应价格表 。控制景观构筑物的数量与体形兼顾后期的运营成本以项目的市场定位、 规划设计思想和物业管理思路来确定智能化系统规划设计方案（如，封闭管理社区选用红外对射周界防翻越系统、开放的大社区管理结合封闭的单元管理选用电视监控加电子巡更系统）不同档次项目选择不同档次围墙，且兼顾实用性。（ 1）会所面积优化（ 2）学校面积优化（ 3）物业用房面积优化（ 4）架空层面积优化（ 1）车位平面布置最优化：限定

23、面积内停放量最大；（ 2）车位建造成本由低到高的顺序为： 地面露天车位首层架空车位地上独立车库半地下车位地下车位，具体停车方式要结合容积率情况综合考虑第 8 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传（ 1）测算配电设备分期布置与合并布置的经济性；配电设备布置配电设备的布置影响到配电房的设计以及配电房面积。（ 2）所有供配电设备（除发电机组外的高压柜、变压器、低压柜）尽可能设在同一房间内，确保在符合规范要求下距离最短

24、，以减少之间联接线路。开闭所选址开闭所是所有电缆的出口，其位置直接决定了所用电缆的长度。在合理布置开闭所位置，使整体走线长度最短。电缆价格高昂的现阶段， 其长度是影响成本的一个非常重要的因素。（ 1）重点考虑建造水泵房的必要性；小区的供水往往有以下几种方式：1、从市政供水管网直接供水；（ 2）必须建造水泵房时应考虑建造位置及占用空间2、当市政供水管网压力不够时，对部分高层住宅通过水泵方式加压供应以距市政接入点最近为原则。水泵房建设（ 3）根据项目产品组合（高层、小高层、多层），进水； 3、为整个小区建设水泵房，统一加压供水。统一建设水泵房往行供水方案技术经济比选（带水箱变频加压控制系统；往投资

25、在 100 200 万元左右。无负压管网直联式供水系统、市政压力直供或多方案组合等）第 9 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传二、各责任部门成本控制指标1成本科目中各部门责任成本划分见附表：序号成本项目总成本可售面积单方成本责任部门(万元)( 元/ m2)一土地获得价款1政府地价及市政配套费项目发展部2合作款项项目发展部3红线外市政设施费项目发展部4拆迁补偿费项目发展部合计二开发前期准备费1 勘察设计费勘察丈

26、量费项目经理部规划设计费设计管理部建筑研究用房设计管理部2报批报建增容费项目事务部3三通一平费项目经理部4临时设施费项目经理部合计三主体建筑工程费1基础工程项目经理部2 结构及粗装修工程主体工程项目经理部现场签证 (1%)项目经理部设计变更 (2%)设计管理部3门窗工程设计管理部4公共部位精装修设计管理部5户内精装修设计管理部合计四主体安装工程费1室内水暖气电管线项目经理部2室内设备及安装项目经理部3弱电系统项目经理部合计第10 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200&

27、#215;年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传五社区管网工程费1室外给排水系统项目经理部2室外采暖系统费项目经理部3室外燃气系统项目经理部4室外电气及高低压设备项目经理部5室外智能化系统项目经理部合计六园林环境费1绿化建设费设计管理部2建筑小品设计管理部3道路广场建造费设计管理部4围墙建造费设计管理部5室外照明设计管理部6室外零星工程设计管理部7其他设计管理部合计七配套设施费1游泳池设计管理部2会所设计管理部3幼儿园设计管理部4学校设计管理部5球场设计管理部6设备用房设计管理部7车站建造费设计管理部8其他（车库）设计管理部合计八开发间接费1 工程管理费行政费用财务管理部工程监理费项目

28、经理部工程质量监督费采购管理部安全监督费采购管理部工程保险费采购管理部预结算编审费成本管理部2资本化利息财务管理部第11 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传3营销设施建造费销售经营部4物业完善费财务管理部5风险费成本管理部合计开发成本九期间费用1管理费用财务管理部2销售费用销售经营部3财务费用财务管理部合计十跨期分摊费用总成本2各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）控制成本的定义见分部门控制责任

29、书中的详细说明。序号费用项目成本总额（万元）合计一、项目事务部1 作业成本2 牵头控制成本二、项目发展部3 作业成本4 牵头控制成本三、设计管理部5 作业成本6 牵头控制成本四、采购管理部7 作业成本8 牵头控制成本五、项目经理部9 作业成本10 牵头控制成本六、销售经营部11 作业成本12 牵头控制成本七、成本管理部, 有关作业成本和牵头销售面积单方成本（元/m2）第12 页深圳市万科房地产有限公司编号： VKSZ/QR/MA013版号： A/2SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.生效日期： 200×年 3 月 24 日万科地产内部机密 不得外传

30、13作业成本14牵头控制成本八、财务管理部15资本化利息16物业完善费17行政费用九、其它调整18 跨期分摊二、各部门作业目标项目事务部项目发展部设计管理部采购管理部项目经理部销售经营部成本管理部第13 页目标成本及控制责任书项目事务部项目事务部一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施工许可证及预售许可证。2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标： 你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本： 项目事务部为

31、完成项目的报批报建而消耗的成本，是项目事务部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、开发前期准备费1、报批报建费政府综合报建费人防易地建设费白蚁防治费图纸审查费消防审查费教育基金新墙体材料保证金散装水泥保证金卫生防疫审查费工程招投标管理费招投标代理服务费合同鉴证管理费项目环境影响评测费标底编制审查费规划执照费劳保统筹费城市生活垃圾服务费污水处理费其他报批报建费水土保持2、增容费供电贴费水增容费煤气增容费第14 页目标成本及控制责任书项目事务部2. 牵头控制成本： 项目事务部负责组织设计管理部、采购管理部、项目经理部、成本管理部等部门以及销售经营部等相关部

32、门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用备注总计三、 控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示 ：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对

33、报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。<返回目录 >第15 页目标成本及控制责任书项目发展部项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标： 你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本： 项目发展部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是项目发展部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、土地获得价款1、政府地价及市政配套费2、合作款项3、红线外市政设施费4、拆迁补偿费5、契税三

34、、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示 ：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。&l

35、t;返回目录 >第16 页目标成本及控制责任书设计管理部设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化， 使设计方案具有更大的经济合理性。2、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋含量和砼含量按作业成本结构经济指标进行控制。3、在目标成本范围内实行景观限额设计。4、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。5、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元 .6、准确核算项目销售面积。7、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引 、设计变更及现场签证管理办法 成本设计关注手册二、成本目标： 你部除完成上述主要作业目

36、标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1. 作业成本： 设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单总费用（万单价备注位元）总计一、开发前期准备费1、规划设计费规划设计费施工图设计费环境设计费立面二次设计及其他费用会所设计费样板间装修设计模型制作费、晒图费售楼中心的设计费社区管网设计费2、建筑研究用房二、结构经济指标-17-目标成本及控制责任书设计管理部1、± 0.00 以上钢筋含量Townhouse42kg/M2宽景洋房40kg/M2高层46kg/M2联院 TH38kg/M2商业46kg/M2幼儿园6

37、0kg/M2会所46kg/M22、± 0.00 以上砼含量Townhouse0.34M3/M2宽景洋房0.35M3/M2高层0.36M3/M2联院 TH0.34M3/M2商业0.36M3/M2幼儿园0.36M3/M2会所0.36M3/M23、高层地下室钢筋220kg/M2含量4、高层地下室砼含1.05M3/M2量2. 牵头控制成本： 设计管理部负责组织采购管理部、项目经理部、成本管理部以及销售经营部等相关部门进行控制的产品实体成本， 包括内容见下表。项目作业量单位单价总费用（万元）备注总计一、主体建安工程设计变更二、主体建筑工程费1、门窗工程单元门宽景花园洋房高层住宅高层公寓入户门T

38、OWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH户内门窗、阳台门（铝合金）TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓 ( 非节能特殊要求部分）-18-目标成本及控制责任书设计管理部高层公寓 ( 节能特殊要求部分）联院 TH（非节能特殊要求部分）联院 TH（节能特殊要求部分）商业会所2、公共部位精装修大堂精装修高层住宅高层公寓电梯厅精装修高层住宅高层公寓单元入口精装修TOWNHOUSE联院 TH楼梯间精装修宽景花园洋房外立面精装修（ 1）外墙涂料TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH商业会所（ 2）外墙石材TOWNHOUSE联院 TH商业（ 3）构件TOWNHOUSE

39、宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH（ 4）商业遮阳蓬（ 5）商业橱窗标识系统外墙外保温屋面精装修TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH-19-目标成本及控制责任书设计管理部商业栏杆（ 1）阳台露台栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH商业会所（ 2）公共楼梯栏杆TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH商业会所（ 3）木百叶TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH（ 4）低窗护栏TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH（ 5）空调板装饰TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH商业会所其他（

40、 1）私家小院院门TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院 TH（ 2）私家小院围墙-20-目标成本及控制责任书设计管理部TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院 TH（ 3）私家小院地面TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅联院 TH（ 4）信报箱等零星项目TOWNHOUSE宽景花园洋房高层住宅高层公寓联院 TH（ 5）商业公共连廊精装修3、室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三、园林环境工程费1、绿化建设费公共绿化2、建筑小品雕塑水景小品零星设施3、道路广场建造费沥青车行道硬质铺装车行道硬质铺装人行道硬质铺装广场体育游乐设施场地4、围墙建造费5、室外照明6、室外零星设施7、其他永久标识系统生态水池篮球练习场市政绿化带改造沿街灯箱制作四、配套设施费1、幼儿园桩基础及检测-21-目标成本及控制责任书设计管理部结构及粗装修主体安装工程费给排水、 电气、发电机、消防电梯供货安装门窗及公共部位装修园门铝合金门窗外墙涂料构件室内楼梯栏杆中庭栏杆空调板装饰2、其他全地下室人防设备居委会公厕三、控制要点：1. 成本设计关注手册的相关内容。2、加强前期总体方案