目标成本控制责任书

1、目标成本控制责任书 绝密 编号 项目 期目标成本控制责任书 房地产有限公司 年 月 日编制依据及说明按照 房地产有限公司经营规划和利润计划为加强前期成本控制的力度更好地贯彻落实项目的目标成本成本管理部结合市场现状及项目具体情况编制了 项目目标成本控制责任书编制主要依据如下1项目发展部土地出让合同报批报建费用明细2设计管理部实施方案设计图纸及规划指标 年 月 日版 景观方案设计图纸 年 月 日版 建造标准与材料部品标准3工程管理部钢筋砼砌体等结构指标招标工作计划4项目经理部场地平整方案临时设施建造标准5营销管理部景观分区建议营销费用计划6财务管理部资本化利息计算依据管理费用计算依据本责任书已与相

2、关部门讨论并达成一致执行过程中由成本管理部整体负责各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息成本管理部年 月 日 项目目标成本控制责任书作为指导项目各项工作的重要依据经公司讨论审核通过其中各项控制目标现予以发布请相关部门遵照执行签发人签发日期 年 月 日主送公司管理层抄送集团成本部项目开发总目标项目概况1 总体规划指标容积率 绿化率 总建筑面积 m2计入容积率的总建筑面积 m2其中可售面积 m2不可售面积 m2住宅总套数 套总车位 个2 期规划指标容积率 绿化率 建筑面积 m2计入容积率的建筑面积 m2其中可售面积 m2不可售面积 m2住宅套数 套车位 个入伙日期 年 月经营目标

3、年份销售面积 万m2 结算面积 万m2 销售金额 万元 项目利润 万元 净利润 万元 结算收入 万元 注含住宅商业车库等所有可售资源销售目标××年×季度××年×季度××年×季度××年×季度××年×季度面积 万m2 金额 万元 面积 万元 金额 万元 面积 万元 面积 万元 面积 万元 金额 万元 面积 万元 金额 万元 注含住宅商业车库等所有可售资源开发计划序号工作内容时间开始完成1取得土地证2市场定位3规划设计4实施方案5施工图设计6工程量清单

4、招标7基础施工8销售展示区实施时间9主体结构10销售开盘时间11竣工备案时间12入伙时间成本目标 项目目标成本确定为 元m2按成本科目具体构成如下序号费用项目成本总额 万元 可售单方成本 元m2 一土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境工程费七配套设施费八开发间接费开发成本九期间费用总成本注含住宅商业车库等所有可售资源各部门责任成本汇总如下序号费用项目成本总额 万元 销售面积单方成本 元m2 合计一项目发展部1作业成本2牵头控制成本二设计管理部3作业成本4牵头控制成本三工程管理部5作业成本6牵头控制成本四项目经理部7作业成本8牵头控制成本五营销管

5、理部9作业成本10牵头控制成本六成本管理部11作业成本12牵头控制成本七其他调整13行政管理费用成本分摊计划成本跨期分摊表项目名称费用总额万元跨期分摊 万元一期二期三期游泳池会所幼儿园学校球场设备用房车库合总计营销费用分期计划表分期销售收入万元营销费用比例营销费用万元一期二期三期合计整体营销费用比例 营销费用总和销售收入总和资金计划部门费用总额 万元 资金计划 单位万元×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部成本管理部合计各部门作业目标

6、项目发展部设计管理部工程管理部项目经理部营销管理部成本管理部项目发展部一主要作业目标1严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额2根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作按计划尽早获得规划许可证施工许可证及预售许可证3按政府规定协议约定缴纳各种报建费用并争取最大限度的优惠和减免4根据本部门年度费用预算计划控制管理费用二作业时间目标序号工作内容时间开始完成1取得土地证23成本目标你部除完成上述主要作业目标外为满足公司经营管理的需要还需完成如下成本目标1作业成本项目发展部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本是项目发展部独自控制的责任成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一开发前

7、期准备费1报批报建费政府综合报建费M2建筑面积人防易地建设费M2建筑面积白蚁防治费M2建筑面积图纸审查费M2建筑面积消防审查费M2建筑面积教育基金M2建筑面积新墙体材料保证金M2建筑面积散装水泥保证金M2建筑面积卫生防疫审查费M2建筑面积工程招投标管理费主体建安费招投标代理服务费主体建安费合同鉴证管理费主体建安费项目环境影响评测费项标底编制审查费主体建安费规划执照费概算成本劳保统筹费主体建安费城市生活垃圾服务费M2建筑面积污水处理费M2建筑面积其他报批报建费2增容费供电贴费M2建筑面积水增容费M2建筑面积煤气增容费户数二作业时间成本从签订土地合同到获得土地证每天时间成本按 资本化利息总额总作业

8、时间 计算三管理费用工资及福利人数行政及财产费用人数其他人数注作业时间成本计算中总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间成本测算时采用计划作业时间动态结算或结算时采用实际作业时间2牵头控制成本项目发展部负责组织设计管理部工程管理部项目经理部成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一土地获得价款1政府地价及市政配套费2合作款项3红线外市政设施费4拆迁补偿费控制要点1充分利用公司知名度和信誉在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免2对大额款项争取延迟支付以降低资金成本3报批报建工作应

9、争取与其他工作同步开展避免成为唯一的关键线路资金计划你部应根据成本目标合理安排本部门的资金 付款 计划为公司的现金流管理提供支持费用名称费用额度 万元 资金计划×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度土地成本报批报建费管理费用总计重要提示以上作业成本与牵头控制成本归属为你部门责任成本管理范围请努力控制在目标成本范围之内并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理部是公司整体成本管理部门参与公司各项成本决策制定成本目标并反馈动态信息并有责任为各部门成本管理工作提供支持请你部门及时向成本管理部

10、通报成本决策信息和动态成本信息财务管理部着重对报批报建费管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理请及时反馈和沟通 设计管理部一主要作业目标1组织实施设计阶段的方案优化使设计方案具有更大的经济合理性2在目标成本范围内实行景观限额设计3依据项目开发计划按时完成图纸设计保证出图质量4按制度办理设计变更设计变更造价不得超过合同造价的2为 万元5准确核算项目销售面积6根据本部门年度费用预算计划控制管理费用参考执行文件设计阶段成本管理工作指引设计变更及现场签证管理办法二工作时间目标序号工作内容时间开始完成1规划设计2实施方案3施工图设计4三成本目标你部除完成上述主要作业目标外为满足公司经营管理需要还需完

11、成如下成本目标1作业成本设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本是设计管理部独自控制的责任成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一开发前期准备费1规划设计费规划设计费 M2设计面积施工图设计费 M2设计面积环境设计费 M2设计面积会所设计费M2设计面积含规划施工图周边环境装修样板间装修设计M2设计面积模型制作费晒图费设计面积售楼中心的设计费M2设计面积社区管网设计费M2设计面积如属政府垄断工程归入社区管网工程费2建筑研究用房二作业时间成本从获得土地证到主体施工图完成每天时间成本按 资本化利息总额总作业时间 计算三管理费用工资及福利人数行政及财产费用万元其他人数注作业时间成

12、本计算中总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间成本测算时采用计划作业时间动态结算或结算时采用实际作业时间2牵头控制成本设计管理部负责组织工程管理部项目经理部成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一主体建安工程设计变更二主体建筑工程费1公共部位精装修大堂精装修楼梯间精装修屋面精装修外立面精装修电梯厅精装修单元入口精装修外墙外保温栏杆2室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面三园林环境工程费1绿化建设费公共绿化M2绿化面积组团绿化M2绿化面积私家花园绿化M2绿化面积2建筑小品建筑小

13、品雕塑水景小品3道路广场建造费普通车行道M2建造面积硬质铺装车行道M2建造面积 广场及人行道M2建造面积4围墙建造费5室外照明6室外零星设施四配套设施费游泳池M2建造面积会所M2建筑面积幼儿园M2建筑面积学校M2建筑面积设备用房M2建筑面积球场M2建造面积车站建造费M2建筑面积四控制要点1加强前期总体方案的优化工作充分考虑同各专业的协调2考虑设计变更量较大的因素景观设计成本限额应控制在目标成本的一定范围内3控制不计容积率面积的比例合理配置配套设施4在保证工程质量效果品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性5施工图设计单位的选择建议采用招标方式并将结构指标作为评价的重要指标6施工图出图时间和质量需

14、满足工程量清单招标要求7设计变更应在施工前尽早提出减少拆除工程的费用8准确计算销售面积并与政府部门核对资金计划你部应根据成本目标合理安排本部门的资金 付款 计划为公司的现金流管理提供支持费用名称费用额度 万元 资金计划 单位万元×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度规划设计费建筑研究用房管理费用总计重要提示以上作业成本与牵头控制成本归属为你部门责任成本管理范围请努力控制在目标成本范围之内并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理部是公司整体成本管理部门参与公司各项成本决策制定成本目标并

15、反馈动态信息并有责任为各部门成本管理工作提供支持请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理请及时反馈和沟通此外你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图的报批工作配合工程管理部完成材料设备的选样 型 工作配合项目经理部完成零星工程设计工作 工程管理部一主要作业目标1开展结构方案优化控制结构指标的经济性钢筋含量控制在 kgm2以内砼含量控制在 m3m2以内2按金额统计工程合同招标率不低于90总包工程量清单招标率不低于65其中费率招标范围为 清单招标范围为 3确保招标工作公开公平公正获得性价比最高的材料和施工单位4发展扩大合格

16、供应商队伍确保招标的充分竞争多标段同时发标时总体中标率不高于505组织相关部门进行材料选样定样控制在成本目标以内6根据本部门年度费用预算计划控制管理费用参考执行文件设计阶段成本管理工作指引工程招标管理办法等二工作时间目标序号工作内容时间开始完成1工程量清单招标23三成本目标你部除完成上述主要作业目标外为满足公司经营管理的需要还需完成如下成本目标1作业成本工程管理部为完成部门工作而耗费的成本是工程管理部独自控制的责任成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一工程管理费工程质量监督费安全监督费工程保险费外聘专家进行图纸优化二作业时间成本三管理费用工资及福利人数行政及财产费用人数其他人数注

17、作业时间成本计算中总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间成本测算时采用计划作业时间动态结算或结算时采用实际作业时间2牵头控制成本工程管理部负责组织设计管理部项目经理部成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一结构经济指标1钢筋含量KGM22砼含量M3M2二材料采购成本外墙涂料M2展开面积内墙涂料M2展开面积外墙保温M2保温面积外墙面砖M2展开面积空调百页M2展开面积屋面瓦M2屋面面积雨水管M长度信报箱户户数小院灯盏数量公共部位地面M2地面面积小院门樘数量公共部位楼梯栏杆 M长度阳台栏杆

18、M户数私家花园栏杆M底层户数单元门樘单元数入户门樘户数户内门樘房间数窗阳台门M2门窗面积控制要点1发展扩大供应商队伍并进行评估和分级确保每次招标都能得到充分的竞争2定期分析统计工程合同招标率工程清单招标率定标方式比率和中标率3组织设计单位相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化重点关注基础类型结构形式和结构布置确保各项经济指标控制在集团平均以下4积极进行新材料和新工艺的发掘和应用资金计划你部应根据成本目标合理安排本部门的资金 付款 计划为公司的现金流管理提供支持费用名称费用额度 万元 资金计划 单位万元×年×季度×年×季度×年×季度&

19、#215;年×季度×年×季度管理费用总计重要提示以上作业成本与牵头控制成本归属为你部门责任成本管理范围请努力控制在目标成本范围之内并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理部是公司整体成本管理部门参与公司各项成本决策制定成本目标并反馈动态信息并有责任为各部门成本管理工作提供支持请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息财务管理部着重对工程管理费管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理请及时反馈和沟通此外你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作 项目经理部一主要作业目标1按制度办理现场签证现场签证造价不得超过合同造价的1为 万元2根

20、据工程实际情况展开施工方案优化力求成本节约3提高工程质量入伙后一年内因工程质量造成的维修赔偿费用不得超过 元m24根据本部门年度费用预算计划控制管理费用参考执行文件设计阶段成本管理工作指引设计变更现场签证管理办法二工作时间目标序号工作内容时间开始完成1基础施工2主体结构3竣工备案时间45三成本目标你部除完成上述主要作业目标外为满足公司经营管理的需要还需完成如下成本目标1作业成本项目经理部为完成工程施工确保工程质量和工期而消耗的成本是项目经理部独自控制的责任成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一开发前期准备费1勘察丈量费测绘文物古迹勘探初勘详勘施工放线竣工测量费2三通一平费临时道路

21、临时用电临时用水场地平整3临时设施费临时围墙临时办公室临时场地占用费临时围板二工程管理费工程监理费施工合同外奖金三作业时间成本从工程定标到具备开盘条件开盘之日每天时间成本按 资本化利息总额总作业时间 计算四管理费用工资及福利人数行政及财产费用人数其他人数注作业时间成本计算中总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间成本测算时采用计划作业时间动态结算或结算时采用实际作业时间2牵头控制成本项目经理部负责组织设计管理部工程管理部成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一主体建安工程现场签证二社区

22、管网工程费1室外给排水系统费室外给水系统M2建筑面积雨污水系统M2建筑面积2室外采暖系统费管道系统M2建筑面积热交换站M2建筑面积锅炉房M2建筑面积3室外燃气系统费管道系统M2建筑面积调压站M2建筑面积4室外电气及高低压设备费高低压配电设备及安装M2建筑面积室外强电管道及电缆敷设M2建筑面积室外弱电管道埋设M2建筑面积5室外智能化系统费停车管理系统M2建筑面积小区闭路监控系统M2建筑面积周界红外防越M2建筑面积小区门禁系统M2建筑面积电子巡更系统M2建筑面积电子公告屏M2建筑面积四控制要点1对现场的施工条件作详细调查保证地质勘查科学准确优化施工方案与施工做法2合理安排好主体建安工程社区管网景观

23、工程的施工顺序保证合理连接有充分的时间进行清单招标3临时实施应考率永久化或长期重复利用避免短期内重复性建设造成成本浪费资金计划你部应根据成本目标合理安排本部门的资金 付款 计划为公司的现金流管理提供支持费用名称费用额度 万元 资金计划 单位万元×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度勘察丈量费三通一平费临时设施费主体建筑工程费主体安装工程费社区管网工程费园林环境工程费配套设施费工程管理费管理费用总计重要提示以上作业成本与牵头控制成本归属为你部门责任成本管理范围请努力控制在目标成本范围之

24、内并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理部是公司整体成本管理部门参与公司各项成本决策制定成本目标并反馈动态信息并有责任为各部门成本管理工作提供支持请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理请及时反馈和沟通此外你部门还应积极配合工程管理部进行工程招标和供应商评估工作配合成本管理部完成项目结算工作 营销管理部一主要作业目标1根据营销计划按项目年度分别编制营销费用计划项目整体营销费用最高不得超过销售收入的3本期营销费用额度 万元最高不得超过本期销售收入的 2定期进行营销费用分析使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配开盘前营销费用使

25、用的不得超过本期营销费用额度 3营销设施的设计建造装修及部品采购必须实行招标或询价议价的方式4样板房装修工程按照不低于70标准价收回样板房设计费及物品按照不低于50标准价收回5提高销售回款率加速资金周转合同签约一个月内回款率不低于906根据本部门年度费用预算计划控制管理费用参考执行文件营销费用管理规范二工作时间目标序号工作内容时间开始完成1市场定位2销售展示区实施时间3销售开盘时间4三成本目标你部除完成上述主要作业目标外为满足公司经营管理的需要还需完成如下成本目标作业成本营销管理部为确保项目的销售按照经营计划的要求完成而消耗的成本是营销管理部独自控制的责任成本包括内容见下表项目作业量单位单价总

26、费用备注总计一营销设施建造费广告设施及发布费现场包装费接待厅装修装饰费样板间费用销售模型费二营销费用1广告费用 媒体 广告公司设计费用户外广告牌电视媒体拍摄发布现场包装2销售道具外卖场租用营销活动费 促销活动费万客会费用3销售代理费及佣金 中介策划及咨询费总产权登记费4分户产权转移登记费5房屋交易费宣传资料及礼品费 销售人工费 看楼交通费三物业完善费四作业时间成本从具备开盘条件之日到销售回款金额达到收回成本每天时间成本按 资本化利息总额总作业时间 计算五管理费用工资及福利人数行政及财产费用人数其他人数注作业时间成本计算中总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间部门作业时间成本 单位时间成本

27、部门作业时间成本测算时采用计划作业时间动态结算或结算时采用实际作业时间四控制要点1营销费用计划应考虑全面编制详细分期 月阶段 按计划使用与销售进度保持协调2营销中心样板间广告牌围板等营销设施根据需要设置对营销有促进作用不得盲目重复建造3居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用4发售前应组织设计工程和成本人员拟订详细的销售承诺事项清单防止因销售承诺增加公司投入资金计划你部应根据成本目标合理安排本部门的资金 付款 计划为公司的现金流管理提供支持费用名称费用额度 万元 资金计划 单位万元×年×季度×年×季度×年×季度×年&#

28、215;季度×年×季度营销设施建造费营销费用物业管理完善费管理费用总计重要提示以上作业成本与牵头控制成本归属为你部门责任成本管理范围请努力控制在目标成本范围之内并在保证作业目标的前提下力求降低成本管理部是公司整体成本管理部门参与公司各项成本决策制定成本目标并反馈动态信息并有责任为各部门成本管理工作提供支持请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息财务管理部着重对除营销设施建造费用以外营销费用物业完善费管理费用非合同性成本和资金计划等进行管理请及时反馈和沟通 成本管理部一主要作业目标1提供准确合理的项目目标成本测算2按月进行动态成本评估准确分析成本动态信息并向公司

29、管理层和相关部门通报3根据公司经营目标项目目标成本组织实施全方位全过程项目成本管理对项目成本总体控制负责结算成本不得超过目标成本± 即目标成本变动率± 4工程合同结算准确率不低于995根据本部门年度费用预算计划控制管理费用参考执行文件目标成本实施细则设计阶段成本管理工作指引等二工作时间目标序号工作内容时间开始完成12345三成本目标你部除完成上述主要作业目标外为满足公司经营管理的需要还需完成如下成本目标1全面负责项目的目标成本序号费用项目成本总额 万元 销售面积单方成本 元m2 一土地获得价款二开发前期准备费三主体建筑工程费四主体安装工程费五社区管网工程费六园林环境费七配套

30、设施费八开发间接费开发成本九期间费用总成本2作业成本成本管理部为完成成本管理而消耗的成本是成本部独自控制的责任成本包括内容见下表项目作业量单位单价总费用备注总计一造价咨询费用二作业时间成本从主体施工图完成到定标之日每天时间成本按 资本化利息总额总作业时间 计算三管理费用工资及福利人数行政及财产费用人数其他人数注作业时间成本计算中总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间部门作业时间成本 单位时间成本 部门作业时间成本测算时采用计划作业时间动态结算或结算时采用实际作业时间3牵头控制成本成本管理部负责组织设计管理部工程管理部项目经理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本包括内容见下表项目

31、作业量单位单价总费用备注总计一主体建筑工程费1基础工程费土方工程M2建筑面积护壁护坡M2建筑面积桩基础M2建筑面积桩基检测费M2建筑面积降水M2建筑面积2结构及粗装修费混凝土框架M2建筑面积砌体M2建筑面积找平及抹灰M2建筑面积防水M2建筑面积其他M2建筑面积二主体安装工程费1室内水暖气电管线设备费M2建筑面积室内给排系统费M2建筑面积室内采暖系统费M2建筑面积室内燃气系统费M2建筑面积室内电气系统费M2建筑面积2室内设备及其安装费通风空调系统及安装费M2建筑面积电梯及安装费M2建筑面积发电机及安装费M2建筑面积人防设备及安装费M2建筑面积消防系统及安装费M2建筑面积3弱电系统费居家防盗系统费

32、M2建筑面积宽带网络费M2建筑面积有线电视费M2建筑面积三表远传费M2建筑面积对讲系统费M2建筑面积电话系统费M2建筑面积四控制要点1做好成本信息的收集工作用好成本软件每月分析发布项目动态成本信息并据以控制项目成本2按设计阶段成本管理工作指引参与设计各阶段的优化工作及时对设计方案进行估算提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据3坚持工程量清单招标减轻后期结算压力4做好预结算编审交底工作合理确定审减金额合理确定委咨询费用由于造价审减金额过大导致外委咨询费用的增加应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用五资金计划你部应根据成本目标合理安排本部门的资金 付款 计划为公司的现金流管理提供支持费用名称费

33、用额度 万元 资金计划 单位万元×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度×年×季度预决算编审费管理费用总计重要提示你部作为项目成本管理的业务主管部门负责对项目成本管理的全过程各环节进行协调参与各项成本决策负责造价审核和成本结算向公司及各部门及时准确通报相关成本信息在成本决策过程中重点配合设计管理部项目经理部优化设计及施工方案配合工程管理部开展工程量清单招标工作你部门还应积极协助其他部门开展成本控制相关工作提供专业支持与财务管理部共同协作搞好成本核算工作 7第 7 页 共 26 页填表指引各类产品

34、建筑标准商业主体类型3主体类型2主体类型1主体建安六类公摊费用及期间费成本汇总规划指标建筑面积总占地面积幼儿园可售面积序号成本项目总成本万元一土地获得价款二开发前期准备费勘察设计费三通一平费临时道路临时用电临时用水场地平整临时设施费临时围墙临时办公室三主体建筑工程费室内装修主体安装工程费社区管网工程费室外给排水系统室外采暖系统室外燃气系统室外智能化系统六园林环境费绿化建设费建筑小品道路广场建造费围墙建造费室外照明室外零星工程七配套设施费游泳池会所学校八开发间接费工程管理费资本化利息物业完善费不可预见费期间费用管理费用销售费用财务费用项目总投资合作款项拆迁补偿费合计红线外市政设施报批报建增容费基

35、础工程报批报建费一行政费用工程监理费安全监督费工程保险费窗阳台外墙屋面内墙其他 营销活动费销售费用门窗工程人工费用行政费用财产费用12 3453 1 拆迁补偿费合作款项红线外市政设施费政府地价及相关费用建筑研究用房临时场地占用费临时围板三表远传费用公共部位装修 四 五 球场开发成本九 工程量及单价说明增容费外墙装饰施工合同外奖金预结算编审费土方工程土地出让金土地使用费市政配套费 政府收益金应交契税其 他可售面积单位成本平均填表指引成本核算说明分产品类型成本汇总表总建筑面积建筑物占地面积m2建筑用地面积建 筑 密 度绿 地 率计容积率面积m2容 积 率不计容积率建筑面积住宅类型1类型2类型3类型

36、4小计幼儿园会所物业用房只分摊主体建安成本或保留定额成本市政公用规 划 指 标根据是否可售及收入配比原则自行确定公共配套建筑停车学校架空层地面车库地面露天地下车位类型5需分摊所有八大类费用分摊本身主体建造成本成本全部摊入可售部分不单独保留成本产品构成占地面积容积率建筑面积可售面积产品比例平均每户面积不单独留成本车位数其它合计主体建安工程费原始指标系数金额单位万元单价 元 勘察丈量费规划设计费 概念设计 规划设计 施工图设计 测绘 初勘 详勘 施工放线 竣工测量费合价 万元 土地成本 环境设计 其它立面设计等收费单位及收费文件说明报批报建费 人防易地建设费 供电贴费 水增容费 煤气增容费计费基础

37、收费单位收费文件 政府综合报建费 白蚁防治费 图纸审查费 消防审查费 新墙体材料保证金 散装水泥保证金 卫生防疫审查费 工程招投标管理费 招投标代理服务费 合同鉴证管理费 项目环境影响评测费 标底编制审查费 劳保统筹费 城市生活垃圾服务费计费基础收费单位收费文件可返还比例 污水处理费 教育基金 规划执照费 户数工程质量监督费斜屋面独立基础200mm厚粘土空心砖100mm厚粘土空心砖屋面防水15mm厚聚氨脂涂料防水层厨卫防水外墙防水屋面隔热30mm厚聚苯板无入户门钢质防火防盗门阳台门铝合金门户内门模压门铝合金50平开窗带纱中空玻璃面砖涂料花岗石屋面装饰英红瓦屋面钢制成品雨水天沟大堂楼地面装饰墙面

38、装饰天棚装饰楼梯间防滑地砖乳胶漆大理石栏杆楼梯栏杆铁花栏杆阳台栏杆预制装配式铁花栏杆铁艺百叶厅房不锈钢厨卫面砖铝扣板吊顶门槛有厨卫设备抽油烟机煤气灶排气扇橱柜人造石台面防潮板含冼菜盆烟道成品同外墙采用外墙涂料给水管材立管PPR户内PPR排水UPVC洁具及五金件国产全套 窘有线电视对讲系统进口非可视三表远传建 造 标 准窗台及护栏楼地面装饰天棚装饰结构形式平屋面斜层面框架单元间有高差无高差户内平层错层复式1-3楼平层45楼为跃层复式房无高差电梯厅装饰单元入口装饰基础形式外墙保温无单独防水层涂料防水空调板装饰阳台吸顶灯厨卫筒灯UPVC管BV普通导线配电箱电表箱开关插座灯具松本西门子配电箱组装电表箱

39、门窗工程公共部位精装修室内装修室内给排水室内电气室内燃气室内供暖结构及初装修室内通风空调高压配电发电机电梯室内消防弱电系统居家防盗电话宽带网室外给排水室外智能化停车管理系统小区闭路监控周界红外防越小区门禁系统电子巡更系统园林环境绿化建筑小品道路及广场围墙室外照明零星设施层数层高45层29m可售面积单方造价工作量混凝土框架可售单方桩基础桩基检测费护壁护坡降水结构及粗装修砌体防水找平及抹灰脚手超高垂直运输散水等总承包项目窗阳台门公共部位装修 外立面装修大堂精装修电梯厅装修单元数电梯厅数楼梯间面积单元门单元数单元入口装修私家花园栏杆 楼梯栏杆 阳台栏杆 私家花园栏杆楼梯间数量底层户数 空调板装饰室内

40、水暖气电厨房装修卫生间装修厅房装修阳台露台地面室内给排水室内采暖室内燃气室内电气工程设备及安装费高低压配电设备及安装消防系统电梯供货及安装发电机供货及安装通风空调系统 水消防系统 电消防系统烟感温感报警消防广播 气体灭火系统 防排烟工程居家防盗系统电话宽带网 给排水 直饮水系统 热水系统含窗台及护栏人防设备及安装密闭门气体过滤装置工程量室外给水系统雨污水系统1基础工程费室外高低压线路室外强电管道及电缆敷设室外弱电管道埋设管道系统热交换站锅炉房调压站露天停车场地下室架空层停车场管理小区闭路监控系统电子公告屏水景雕塑小品室外零星设施2345678设备用房儿童游乐设施指示标识牌垃圾桶 座椅阳伞车站建

41、造费配电房水泵房土建及装修费原始指标占地面积栋数栋数建筑面积主体建安费项概算成本户数绿化面积项目人数分摊标准说明表中公式把地价按可售面积进行分摊若按占地面积分摊地价请修改公式若地价不是在所有产品类型中分摊亦请修改公式表中公式把该项成本按可售面积在所有产品类型中分摊若不是在所有产品类型中分摊请修改公式表中公式把该项成本按可售面积在所有产品类型中分摊若不是在所有产品类型中分摊请修改公式主体建安工程费原始指标系数工程量单价 元 合价 万元 可售单方工程量及单价说明1基础工程费土方工程护壁护坡桩基础桩基检测费降水2 结构及粗装修混凝土框架建筑面积砌体找平及抹灰防水其它脚手超高垂直运输散水等总承包项目3

42、门窗工程单元门单元数入户门户数户内门窗阳台门4公共部位装修 大堂精装修电梯厅装修电梯厅数单元入口装修楼梯间楼梯间面积外立面装修屋面栏杆 楼梯栏杆楼梯间数量 阳台栏杆 私家花园栏杆底层户数 空调板装饰5室内装修厨房装修卫生间装修厅房装修含窗台及护栏阳台露台地面四 室内水暖气电室内给排水 给排水 直饮水系统 热水系统室内采暖室内燃气室内电气工程设备及安装费通风空调系统电梯供货及安装发电机供货及安装消防系统 水消防系统 电消防系统烟感温感报警消防广播 气体灭火系统 防排烟工程人防设备及安装密闭门气体过滤装置3 弱电系统居家防盗系统对讲系统三表远传费用有线电视电话宽带网室内水暖气电按产品类型实发生额计

43、算防水面积屋面防水厨卫防水外墙外保温防水面积外墙外保温屋面防水厨卫防水基底面积基底面积 占地面积环境面积建筑面积临时电KVA标注含钢量砼含量含条基或独立柱基等浅基础23456781本表适用于新项目成本测算项目定位成本测算目标成本测算的统一格式本表填报的主要责任部门为成本管理部其中规划指标需设计部配合建造标准按营销设计成本工程等相关的部门的讨论结果确定报批报建费根据项目发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写具体项目可根据当地的政策自行增加或删减开发间接费中的行政费用资本化利息和期间费用请财务部提供第一级的八大类成本项目及其下的第二级成本项目为集团统一设定第三级以下的成本项目可根据实际

44、情况进行调整成本测算时应根据量价分离的原则进行计算并注明量价的计算思路新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价但应注明参考项目的成本情况可销售的商业网点为独立的核算对象时应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况910新项目成本测算时该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到总部财务部成本组并尽量提供如下资料项目所在城市政府基准地价或标定地价税收及优惠政策政府房地产规费及优惠政策该区域集团已有类似项目的结算成本该城市类似项目概算指标设计概算投资估算指标等工程造价资料拟签订土地合约及地价资料城市水文地质及工程地质勘探