南宁住房公积金管理中心区直分中心

1、广西贸促会 2014 年部门预算、“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、 主管部门及所属预算单位的基本情况1.单位性质：我会是自治区人民政府领导的对外经济贸易促进机构，由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成，是全额拨款的行政单位。我会同时增挂中国东盟商务与投资峰会秘书处、广西国际商会牌子，实行一个机构三块牌子。业务由中国国际贸易促进委员会指导。2.机构设置：我会内设机构： 6 个部室、 1 个机关党委。下属 1 个二级预算单位：机关服务中心。3.基本职能：（1）根据国家对外经贸工作的方针和自治区党委、政府发展外经贸事业的要求，开展各种形式的经贸业务，促进贸易和投资，

2、促进对外经济技术交流和合作，发展民间外交作用，开展同世界各国的经贸交往。（2）开展与各国和地区经济贸易界、 商协会等经济贸易团体、 有关国际组织、以及他们在我国设立的代表机构的联络工作，根据需要与可能签订双边和多边合作协议；承办国（境）外商协会在桂设立业务机构的代理工作；组织参加和举办有关国际会议；向有关国家和地- 1 -区派遣代表或设立代表处，积极发挥民间经济外交作用。（3） 邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织广西经贸代表团出访；负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。（4）促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我区与香港、澳门和台湾工商界之间的交流与合

3、作提供服务；在港澳台地区举办经贸展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经贸展览会或博览会。（5）负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会；负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作；协调管理和安排接待国 （境）外来桂举办综合或专业性经济贸易展览会、博览会、展示会和技术交流会。（6）组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会；对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理；对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。（7）为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务； 负责经贸情况调查研究和信息搜集、

4、整理、传递和发布工作；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务；开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作；编辑发行经济贸易信息刊物。（8）承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、 调解和代理仲裁、诉讼等法律事务；签发广西出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明；出具国际商事证明文件；签发、认证对外贸易- 2 -和海上货物运输业务的文件和单证；代办共同海损和单独海损理算业务；代理涉外商贸文件的领事认证业务； 签发暂准免税货物的 ATA 通关单证册。（9）代理外国企业、个人在中国和中国企业、 个人在国外的专利申请和商标注

5、册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。（10 ）主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作；负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作；指导、协调各市、行业贸促机构和国际商会，以及县（市）国际商会的工作；设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。（11 ）根据自治区人民政府授权，增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。（12 ）强化中介组织在市场经济中的积极作用，引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能；发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能，

6、以及我国加入 WTO 后按照国际惯例需要新增的职能。（13 ）承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。(14)承办中国东盟商务与投资峰会。二、人员构成情况我会机关编制共36 名，实有在职人员35 名； 机关事业编制 1名，后勤服务聘用人员控制数4 名；现有离退休人员 15 人。我会还承- 3 -担离退休干部遗孀 2 人的生活费。第二部分：部门收支情况表一、部门收支预算总表2014 年财政拨款收入 667.40 万元，其中：公共财政预算拨款收入 657.40 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 10 万元。 2014 年财政拨款支出 667.40 万元，其中

7、：一般公共服务预算支出 518.42 万元，社会保障和就业支出 106.48 万元，医疗卫生支出 17万元，住房保障支出 25.5 万元。二、部门财政拨款支出表2014 年财政拨款支出 667.40 万元，其中：基本支出 448.40 万元，项目支出 219 万元。三、 部门项目支出补助市县预算表2014 年我会无项目经费补助市县。四、 部门公共财政拨款“三公”经费预算表(一)因公出国（境）经费， 2014 年预算 47 万元。(二)公务接待费， 2014 年预算 26.44 万元。（三）公务用车费， 2014 年预算 43.23 万元。第三部分： 2014 年部门预算、“三公”经费预算报表说

8、明一、 2014 年收支总体情况（一）收入预算说明2014 年我会收入总预算 667.40 万元。同比增加 17.68 万元，增- 4 -长 2.72% 。公共财政预算拨款 657.40 万元，同比增加 14.68 万元，增长 2.28% ；其中：经费预算拨款 625.40 万元，同比增加 10.68 万元，增长 1.74% 。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 32 万元。2014 年纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金32 万元，其中：行政事业性收费收入安排的资金32 万元。未纳入财政专户管理的收入10 万元，其中：经营收入安排的资金10 万元，同比增加 3 万元，同比增长 42

9、.86% 。（二）支出预算说明2014 年支出总预算 667.40 万元。其中：基本支出 448.40 万元，占支出总预算 67.19% ，同比增加 53.68 万元，增长 13.60% 。项目支出 219 万元，占支出总预算 32.81% ，同比减少 36 万元，下降14.12% 。1. 按支出功能分类科目划分，共分为 12 类，其中：（1）行政运行 275.24 万元，占支出总预算41.24% ，同比增加30.85 万元，增长 12.62% 。（2）一般行政管理事务 35 万元，占支出总预算 5.24% ，同比减少 30 万元，下降 46.15% 。（3）国际经济合作 71 万元，占支出总

10、预算 10.64% ，同比减少 9万元，下降 11.25% 。（4）外资管理 5 万元，占支出总预算 0.75% ，与上年持平。（5）招商引资 47 万元，占支出总预算7.04% ，同比增加 11 万元，增长 30.56% 。（6）其他商贸事务 32 万元，占支出总预算 4.79% ，同比减少 14- 5 -万元，下降 30.43% 。（7）行政单位离退休经费 106.48 万元,，占总支出总预算 15.95% ，同比增加 15.44 万元，增长 16.96% 。（8）行政单位医疗 15.46 元，占支出总预算 2.32% ，同比增加 1.77 万元，增长 12.93% 。（9）住房公积金 2

11、3.18 万元，占支出总预算 3.47% ，同比增加 2.65 万元，增长 12.91% 。（10）机关服务 53.18 万元，占支出总预算 7.97% ，同比增加 8.48 万元，增长 18.97% 。（11）事业单位医疗 1.54 万元，占支出总预算 0.23% ，同比增加 0.19 万元，增长 14.07% 。（12）住房公积金 2.32 万元，占支出总预算 0.35% ，同比增加 0.3 万元，增长 14.85% 。2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算 448.40 万元，占支出总预算 67.19% ，同比增加53.68 万元，增长

12、13.6% 。按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：工资福利支出预算 229.49 万元，占基本支出预算 51.18% ，同比增加 26.46 万元，增长 13.03% 。商品和服务支出预算 84.46 万元，占基本支出预算 18.84% ，同比增加 8.75 万元，增长 11.56% 。对个人和家庭的补助支出预算134.45 万元，占基本支出预算- 6 -29.98% ，同比增加 18.47 万元，增长 15.93% 。（2）项目支出预算项目支出预算 219 万元，占支出总预算 32.81% ，同比减少 36 万元，下降 14.12%

13、 。其中：本级项目支出 190 万元，占项目支出预算 86.76% ，同比减少 42 万元，下降 18.10% 。二、 2014 年部门财政拨款支出预算情况2014 年财政拨款支出 667.40 万元，其中：基本支出 448.40 万元，项目支出 219 万元。2014 年一般公共服务预算支出518.42 万元，社会保障和就业支出 106.48 万元，医疗卫生支出 17 万元，住房保障支出 25.5 万元。三、部门项目支出补助市县预算表2014 年我会无项目经费补助市县。四、2014 年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费。 2014 年预算 47 万元，同比减少 3万

14、元，减少 6%。1.参加中国贸促会组织的金砖国家（巴西）工商论坛19 万元项目概要：为配合每年国家领导人出访，根据中国贸促会统一安排，计划安排我会 4 位领导参加中国贸促会组织的金砖国家工商论坛会议，考察国家：巴西。计划安排 4 人次组织 4 批企业参加经贸代表团。2.参加第十届新加坡国际珠宝展， 率企业考察马来西亚和泰国的橡胶、糖业经费 12 万元项目概要：调查了解国际市场情况，根据优势互补原则，利用贸促会对外联络优势， 请国外商会机构安排企业见面会等活动， 计划- 7 -安排 4 人次分别组织广西企业出国参加相关活动， 与国外相关企业见面洽谈。参加上述活动需要支付必要的食宿、 交通、机票、

15、宣传资料、签证等费用。计划安排 4 人次组织 4 批企业经贸代表团出访。3.参加中国贸促会组织的贸促机构人力资源管理理论与实务培训团，境外培训费 4 万元，计划安排 2 人次参加境外人力资源培训。4.参加中国贸促会组织的韩国国际水处理环保展览会出访经费6万元项目概要：根据中国贸促会相关文件统一安排，结合广西的实际情况，计划安排 2 人次分别组织一些在国际上有竞争力的、 知名度高、大型的广西企业参加中国贸促会在境外组织的双边和多边经贸洽谈活动。中国贸促会组织的经贸洽谈活动层次高， 国外企业参加踊跃，对广西企业来说机会好，效果好。参加上述活动需要支付必要的食宿、交通、机票、宣传资料、签证等费用。安

16、排 2 人次组织 2 批企业经贸代表团出访。5.参加 2014 澳门国际贸易投资展览会出访经费6 万元项目概要：对广西企业来说， 在香港、澳门及台湾开展经贸活动具有商品贸易便捷、交通便利，联络渠道多等优势，容易打开市场。为带领广西企业走出去，计划安排 3 人次分别组织部分广西企业赴上述地区考察市场，开展洽谈和展览业务活动。 参加上述活动需要支付必要的食宿、交通、机票、宣传资料等费用， 安排 3 人次组织 2 批企业经贸代表团出访。（二）公务接待费， 2014 年预算 26.44 万元，同比减少 6 万元，减少 18.5% 。我会是涉外经贸部门单位，每年要接待大量来广西开展- 8 -经贸活动的国（境）外政府官员工作组、经贸界人士工作组、大型经贸代表团、国（境）外驻华使领馆或办事处等机构、国（境）外商会机构或企业驻华代表处的代表。接待活动中，要安排酒店会见场所、洽谈会会场、宴会，还要安排车辆和人员陪同到各市县考察相关企业和项目，支付必要的酒店住宿用车等费用