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1、精选优质文档-倾情为你奉上文件类别文件编号版本/修订号页次1/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期一、目的:确保物品采购规范操作、责任明确。二、范围:适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关:仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。四、操作细则流程责任部门使用表单采购需求 请购部门主管审批供应商评估、采购询比价 批准 采购合同、订单制作合同评估合同订立采购执行预付款申请财务审核批准仓库、相关需求部门 部门主管采购总经理采购采购、财务采购采购采购财务主管总经理申购单采购合同、订单付款申请单申购单(财务联)、合同(订单)、付款申请单文件类别文件
2、编号版本/修订号页次2/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期流程责任部门使用表单预付款支付采购跟踪 到货通知检验通知 不合格 检验 合格品入库退货结算申请付款财务审核批准货款支付财务采购采购仓库品管仓库仓库、采购财务采购财务主管总经理财务采购台帐来料检验通知单来料检验报告入库单退货单申购单、入库单、发票付款申请单文件类别文件编号版本/修订号页次3/3文件名称采购作业流程制定者/日期审核者/日期批准者/日期五、流程说明:1请购:根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”(一式三联),分别为申请联(请购部门留存)、采购联(采购依据)、财务联(付款依据),经
3、部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。2供应商评估、采购询比价:采购部门找寻供应商,进行询价、比价及供应商的综合评估,提出采购意见。 索取供应商的相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。3合同评估:采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。4预付款申请:根据合同需要支付预付款的,由采购提出付款申请,财务核对,经上级主管、总经理批准后付款。5财务审核:财务部审核相关单据是否齐全,账目是否准确。6采购跟踪:签订合同后,采购员须登记“采购台帐”,对交
4、货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。7检验通知:仓库收到货物后,临时放在暂放区,以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。8检验:品管部门根据检验标准进行检验,出具“来料检验报告”,并在检验通知书上出具检验结论。 对存有质量问题的来料,填写“来料质量情况反馈表”,由采购部门与供应商联系处理。9退货:不合格品进行退、换货处理。10结算:财务根据采购、入库单进行结算,跟踪发票到位。11申请付款:根据合同(或订单)及公司付款计划,提出付款申请,由上级主管、总经理批准后支付。五、采购要求:15000元以上的采购必须签订采购合同。2采购物资必须实行货比三家的原则,同等质量的比价格,同等价格的比质量,结合供应商信用情况,力争优质低价采购。3采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票,采购人员应认真审核发票上的项目,并与
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