IATF16949-2016内部审核方案范例

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区IATF16949内部审核方案1 1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以 验证体系审核与本汽车 QMSQMS 标准（IATF16949IATF16949： 20162016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、 验证产品审核对所规定要求的符合性。2 2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3 3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影 响的变化和以往的审核结果。4 4、职责：管理者代表负

2、责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5 5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表）5.15.1、体系审核：.1 审核方法：米用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）.2 方案内容：审核过程/ /内容审核日期备注20192019 年20202020 年20212021 年CSRCSR 顾客特定要求上汽上海蔚来东风裕隆上海通用上汽大通东南广汽菲亚特 前途东理化所排到的客户，在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求C1C1 合同/ /订单评审过程XXX重点对每年新增合同/订单进行审核C2C2 产品质量先期策划过程XXX重点对新项目进

3、行审核C3C3 制造过程XXX生产过程每年作重点审核C4C4 交付与反馈过程XX2018 年外部审核该过程未发现问题M1M1 业务计划过程XXXM2M2 内部审核过程XXXM3M3 管理评审过程XXXS1S1 形成文件的信息过程X2018 年外部审核该过程未发现问题S2S2 人力资源过程X2018 年外部审核该过程未发现问题S3S3 米购与供方管理过程X2018 年外部审核该过程未发现问题UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区S4S4 检验过程XXXUJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：ht

4、tp:/好好学习社区S5S5 设备与工装过程XXS6S6 监视和测量资源过程XX2018 年外部审核该过程未发现问题S7S7 物流过程XX2018 年外部审核该过程未发现问题S8S8 不合格过程XXXS9S9 改进过程XXX注：“乂表示在对应日期栏目内实施审核。5.25.2、过程审核：.1 审核方法：顾客指定：；区公司确定方法：参照 VDA6.3VDA6.3 优化的企业方法。.2 方案内容：审核过程/ /内容日期备注20192019 年20202020 年20212021 年成型XXX该过程建立时间较短，不够成熟压铸XXX该过程建立时间较短，不够成熟组装X该过程

5、较成熟注：“乂表示在对应日期栏目内实施审核。5.35.3 产品审核：.1 审核方法：顾客指定：；冈公司确定方法：参照 VDA6.5VDA6.5 优化的企业方法。.2 审核阶段：生产过程中；区库房；主机厂；用户。方案内容：审核产品/ /内容日期备注德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区产品名称规格型号20192019 年20202020 年20212021 年ES8ES8XXXS300S300XXX注：“乂表示在对应日期栏目内实施审核。6 6、方案（审核频率）评审结论及会签：过程审核产品审核体系审核整体结论区同意、不同意P P 区 1 1 同意

6、、不同意:冈同意、不同意区 1 1 同意、不同意会签（各部门主管和内审员）：UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区ujiuujujiuuj，55top.cofrx55top.cofrx!好好学3 3天天向上日期：批准（取咼管理者/ /管理着代表）：因同意、不同意签名/ /日期：7 7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/ /或顾客投诉）7.17.1 过程审核日期20192019 年度20202020 年度20212021 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其

7、 它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/ /日期：7.27.2 产品审核日期20172017 年度20182018 年度20192019 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其 它。调整具体情况概述：P德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区描述人（管理者代表）/ /日期：7.37.3 体系审核日期20172017 年度20182018 年度20192019 年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其 它。调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/ /日期：8 8、审核方案有效性评审结论及会签：日期过程审核方案产品审核方案体系审核方案20192019 年度有效，无效有效，无效有效，无效20202020 年度有效，无效有效，无效有效，无效20212021 年度有效，无效有效，无效有效，