环境标志认证产品手册

1、目 录章 节 页码1. 目的12 定义及引用标准13 总则14. 保障措施要求.14.1. 管理要求.14.1.1 职责 .24.1.2 资源 .764.1.3 中国环境标志的使用与证书管理 .1094.1.4 文件及记录 .1094.1.5 信息交流 .11104.1.6 不符合、纠正与预防措施 .12114.1.7 保障措施的评审 . 12114.2. 产品环境行为要求 .13124.2.1 环境标志产品的设计和开发 .13124.2.2 受控部件和材料采购 .14134.2.3 生产过程控制 16154.2.4 检验和试验 .16154.2.5 不合格品的控制 .18174.2.6 认证

2、产品的一致性 .184.2.7 产品的包装、标签、储运 .20194.3. 产品生产过程环境行为要求 204.4. 产品质量、安全、卫生要求措施2322环境标志产品保障措施文件1.目的公司依据环境标志产品保障措施指南、环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 （HJ459- 2009），参照公司已建立运行的质量管理体系，结合公司实际情况编制保障措施，目的是为环境标志产品保障措施的运行和持续改进提供见证和依据。保障措施阐述了公司产品生命周期各阶段的控制要求及其相互关系，通过执行体系文件，确保公司产品质量和环境行为以及企业的管理持续稳定地符合环境标志产品保障措施指南的要求。2定义及引用标准2.1环境标

3、志：用来表达产品和服务的环境因素的声明。2.2环境标志标准：中华人民共和国环境保护部发布的中华人民共和国环境保护国家标准环境标志产品技术要求。2.3室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-20012.4室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18581-20012.5环境标志产品技术要求 胶黏剂 HJ/T220-20052.6环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-20072.7环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ/T201-20052.8环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 HJ 459-20093总则建立符合环境标志产品保障措

4、施指南要求的保障措施，在此保障措施中应用了ISO9001：2008质量管理体系 要求，其适用文件要求与保障措施同效，使之有效地运行，且具备批量生产符合环境标志标准要求的产品的能力。4. 保障措施要求。保障措施根据环境标志产品保障措施指南对该标准的4项保障措施要求进行了描述，适用于公司的环境标志产品的设计、生产、服务全过程，以及公司污染物排放的管理和控制。4.1管理要求14.1.1 职 责1）总经理全面负责公司生产、经营、财务、品质管理工作；负责制定公司的质量方针、质量目标；负责确定组织机构、规定各部门主管及部门职责；负责任命管理者代表；负责保障措施评审工作；负责批准质量管理体系和环境标志产品保

5、障措施；负责向各部门传达满足相关方要求及相关法律法规要求的重要性；负责确保支持环境标志产品保障措施正常运作所需的资源配臵；任免本公司各部门主管等各级领导；对重大服务质量、客户投诉等问题进行决策或有效处理。2）管理者代表代表总经理按ISO9001：2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系的有效运行；确保环境标志产品保障措施的实施，向最高管理者报告质量管理体系和环境标志产品保障措施的业绩，包括改进的需求；参与管理评审；负责按照环境标志产品保障措施指南要求建立、实施、保持环境标志产品保障措施；负责向总经理报告环境标志产品保障措施的业绩和任何改进的需求； 负责组织内部检查评审；负责组织现场检查与

6、年度监督检查的响应；确保在公司内提高满足相关方要求及相关法律法规要求的意识；代表本公司对外处理重大质量问题和质量管理体系有关事项的联络； 管理者代表或其它部门主管外出时，指定人员代行其职责。3) 采购部负责采购各类原材料和生产设备；负责公司合格供方的选择及评价；负责采购满足生产环保产品的原材料及对供方的控制，并对采购产品的质量负责；负责公司外协服务单位的控制；负责按生产计划要求，进行采购计划的编制和采购的控制；负责对进货物资不合格品的处理。4）办公室负责收集相关的外部信息，并及时汇总处理；负责公司体系有关文件的编 写、修改、发放，保障措施运行的组织协调，不断完善保障措施；负责员工的招聘、培训、

7、调动、考核、辞退、建立员工档案、来访接待； 协助公司领导组织公司的相关活动，审核各部门日常工作，协调有关实物，按月实施考核；负责公司的外联及相关的法律事务；建立公平、合理和富有激励原则的薪资制度；依据总经理的指令，负责组织公司的文件、记录的管理（包括文件、记录的编、审、批、发、用、改、废、归档等）；负责公司人力资源管理；组织推进企业管理的标准化和规范化工作；抓好公司人事管理，掌握公司人力资源的应用，积极向总经理推荐引进优秀人才；2抓好行政后勤管理；负责对文件版次的控制；负责文件的修改；负责重大环境因素评价；负责对污水、废气、噪音进行管理；负责内部审核及管理评审的组织及管理；负责纠正和预防措施归

8、口管理；负责数据、信息的分析的传递和管理。5）生产部负责生产过程的工艺控制，对关键工序进行识别及严格管理；负责机器设备的日常维护和保养；负责生产用材料申购和标识。负责生产的安排和生产过程的管理； 制定公司设备管理制度，定期组织设备检查；搞好生产环保工作，制订污染物处理设施运行管理制度，并负责实施； 负责生产基础设施和工作环境的控制；负责标识和可追溯性的控制；负责产品的搬运、包装、防护、储存和保护；负责过程的监视和测量的管理；负责本部门不合格品的控制；负责公司与产品质量、产品环境行为相关活动的落实。6）技术质量部负责工艺的调整和制造工艺的控制；负责不合格的原材料及成品的处理方式的审批。负责原材料

9、及成品的检验方法及控制指标的制定和修改。负责产品质量投诉的原因分析及纠正措施和预防措施的实施负责原材料检验、过程检验、成品检验。负责计量器具的校验及管理。负责统计技术的运用及统计数据的分析处理。负责型式检验样品的定期送检及结果跟踪。负责产品实施过程的监视、测量、分析和改进。负责与产品质量有关的质量记录的控制；负责采购产品、过程产品、成品验收规程的编制，并负责相关规程的实施和改进；负责产品和过程监视和测量的控制；负责监视和测量装臵的控制；负责对不合格品的控制。7）销售部负责产品的销售合同的评审及市场开发；负责对顾客投诉的处理；做好售货服务工作，正确向客户推荐、介绍产品； 负责产品销售业务和售后服

10、务活动的具体开展；3负责建立市场信息反馈系统并不断完善；负责组织产品的售后服务，处理顾客的投诉工作；负责产品的运输与交付到经销商或联络处。8）仓库：负责原材料、包装材料及成品的入库、贮存、防护、发放等工作。 负责包装材料的验收工作。负责仓库各类原料的帐物管理，做好仓库库存材料日报表。负责每月月底的盘点工作，做到帐物相符。负责原料仓库日常工作的管理，包括收、发、存、物料管理及原料帐本管理；负责成品仓库日常工作的管理，包括收、发、存货管理及成品帐本管理。 负责原材料仓库和成品仓库的管理。8） 销售副总经理 （请补充）9） 生产副总经理（请补充）10） 车间（请补充）4环境标志产品保障措施职责 归口

11、领导或单位 协助领导或单位5图一：组织架构图64.1.2 资 源4.1.2.1公司确保认证产品生产所需的资源，包括人力资源、生产设备和检验设备，满足环境标志产品标准要求；4.1.2.2办公室应保证生产认证产品的人员具备相应的能力。按要求制定培训计划，并对关键人员进行必要的技能培训，确保相关人员具备必要能力，以保证环境标志产品保障措施的有效实施。78表1. 生产设备一览表9表2.计量器具一览表10环境标志产品4.1.3标志与证书的管理1 目的：确保中国环境标志及认证证书的使用能够符合中国环境标志使用管理规定的要求。2 范围本公司所有通过中国环境标志产品认证的木质门和钢质门产品均适用。3 定义31

12、中国环境标志产品认证证书是证明产品符合中国环境标志产品认证要求和准许产品使用中国环境标志的法定证明文件。32中国环境标志是表示产品已经符合中国环境标志产品认证规定要求的图形标识，是经国家工商总局商标局备案的中国环境标志产品认证的专用标志。4 权责4.1 管理者代表负责中国环境标志产品认证证书的合法使用。4.2 技术质量部：负责按照环境标志产品技术要求制定合理的生产工艺确保技术要求达到相关指标的要求。4.3 采购部：根据生产销售的需要确定中国环境标志标签的采购，标志的申购必须向中环联合北京认证中心申请及备案。负责对中国环境标志产品使用标志的相关记录控制。4.4管理者代表：负责对中国环境标志产品使

13、用标志的监督。5 中国环境标志产品认证证书和标志的使用5.1 在中国环境标志产品工程招标、产品销售过程中，可向顾客出示中国环境标志产品认证证书。6 没有通过中国环境标志产品认证的产品、检验不合格的产品及认证产品变更后未经认证机构确认的产品在宣传、销售过程中不得使用中国环境标志产品认证证书及中国环境标志，严格遵守中国环境标志使用管理规定。114.1.4文件及记录一、文件1. 目的：通过中国环境标志产品保障措施各要素之相互作用的描述，提供相关文件查询途径，并为公司的环境标志产品保障措施的运作提供依据。2. 范围：适用于公司环境标志产品保障措施运行。3. 权责：3.1办公室：环境标志产品保障措施制（

14、修）订。3.2 管理者代表：环境标志产品保障措施之审查。3.3 总经理：环境标志产品保障措施之批准。3.4 各部门：负责制订与本部门有关的各种作业指导书。4. 作业内容：4.1办公室编制符合环境标志产品保障措施指南要求的环境标志产品保障措施文件；4.2该文件可以基于质量管理体系文件构架完善而成。具体执行文件控制程序。二、记录1目的：证明中国环境标志产品保障措施之有效运作，为日后环境改善和追溯提供依据。2 范围：适用于中国环境标志产品保障措施之各项记录及报告。3. 权责：3.1 总经理：质量记录总览表的承认。3.2 管理者代表：质量记录总览表之审查。3.3 办公室：质量记录总览表之制订、修订及发

15、行。4. 作业内容：4.1 统一规定质量记录总览表的标识、保存、查阅、处臵等。4.2 质量记录之分类见质量记录一览表。4.3 质量记录应字迹清晰、标识明确，在有效期内妥善保管。4.4.对相关活动、产品或服务，具有可追溯性。4.5.检索方便.具体执行记录控制程序。5. 相关文件：文件控制程序 记录控制程序4.1.5信息交流1. 目的：便于本公司内部或与环境标志产品认证机构的信息交流，从而促进产品达到要求的改善。2. 范围：适用于环境标志产品保障措施覆盖之各方面的环境标志产品认证信息沟通。123. 权责：3.1办公室：信息交流工作的主要管理部门。3.2 各部门：负责相互间业务范围内的信息交流及外部

16、相关方的信息沟通。4. 作业内容：4.1 信息交流方式：内部沟通及外部沟通，交流的双向性。4.1.1内部环境标志产品保障措施信息:A、 法律法规的更新情况；B、 公司内部的改善方案；C、 其它。4.1.2外部环境标志认证机构信息:A、 接收处理和答复相关方关注、投诉等问题；B、 获取的法律法规和其它要求；C、 其它。4.2 公司应规定环境标志产品保障措施的组织内各层次和职能部门间的内部信息交流以及外部相关方信息的答复,包括对涉及环境标志保障措施外部信息处理.4.1.6不符合、纠正与预防措施1.目的：确保本公司中国环境标志产品保障措施运行中出现的不符合能够及时有效处理，并采取预防措施以消除潜在不

17、合格因素。2. 范围：适用于本公司的环境标志产品保障措施的不符合的纠正和预防措施。3. 权责：3.1 各部门：纠正与预防措施的提出；3.2 管理者代表：纠正与预防措施的审查；3.3 各责任部门：纠正与预防措施的执行；3.4 提出部门：纠正与预防措施的确认。4. 作业内容：4.1.明确下列要求为“不符合”的判定依据：4.1.1.环境标志产品技术要求木质门和钢质门 HJ 459-2009 ；4.1.2.适用于公司环境标志产品相关的法律法规及其它要求；4.1.3.来自政府、客户及社区等相关方的要求；4.2 纠正和预防措施的原因分析及改善执行由责任部门分析不符合原因并采取措施进行改善。4.3 结果之确

18、认由提出部门实施。44受审核单位负责提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施；45审核人员要对发现的问题进行跟踪，并留下验证记录以证实纠正措施的有效性；5相关文件和记录环境标志保障措施审核计划环境标志保障措施内部审核通知内审首/末次会议签到表环境标志产品保障措施内部审核记录表内部环境标志保障措施审核报告不符合项报告134.1.7保障措施的评审1. 目的定期评审保障措施的建立与运行状况是否符合要求，确保保障措施的充分性和有效性，并为保障措施的改进提供依据。2范围适用于本公司保障措施评审活动的控制。3职责31 办公室是环境标志产品保障措施检查评审的归口管理部门。32管

19、理者代表负责编制环境标志保障措施审核计划，由总经理审批。33管理者代表负责组建内部检查评审组，任命内部检查评审组长。34检查评审组负责内部检查评审的具体工作，配合组长工作，协助组长进行内部检查评审。35办公负责保存内部检查评审的所有记录。36各部门主管负责配合检查评审小组在本部门进行检查评审，对检查评审发现的问题，及时采取纠正和预防措施。4程序41由管理者代表负责制定检查评审计划，经总经理批准后实施；42管理者代表根据受检查评审部门和检查评审内容选择内部检查员，经总经理批准组成检查评审组，并任命检查评审组长，检查评审组长负责本次检查评审的具体工作；4. 3由检查评审组长制定当次环境标志保障措施

20、检查评审计划，经总经理批准，并在批准后提前3天发至受检查评审部门。44受检查评审单位负责提供保证检查评审过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施；45检查评审人员要对发现的问题进行跟踪，并留下验证记录以证实纠正措施的有效性；5相关文件和记录环境标志保障措施审核计划环境标志保障措施内部审核通知内审首/末次会议签到表环境标志产品保障措施内部审核记录表内部环境标志保障措施审核报告不符合项报告4.2、产品环境行为要求4.2.1环境标志产品的设计和开发1目的通过对产品的设计和原材料的选择来实现环境标志产品技术要求，规范各项设计开发活动.2.总则1）技术质量部是产品研究的开发的归口管理部

21、门和实施部门。142）本公司制定新产品开发控制程序，对设计和开发过程进行规范和管理。3）应对产品的设计和开发进行策划和控制，设计和开发策划时，应确定： a）设计和开发阶段；b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c）设计和开发的职责和权限。d）参与设计和开发小组之间的接口管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 3根据客户提供相关资料确定设计和开发输入，并进行评审，这些输入应包括： a）适用的法律法规要求及环境标志标准要求；b）适用时，以前类似设计提供的信息；c）设计和开发所必需的其它要求。d) 环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 HJ459-20094设计过程结束，设计和开发结

22、果输出应包括：a）满足设计和开发输入的要求；b）给出采购、生产和服务提供的适当信息；c）包含或引用产品接收准则及环境标志标准要求；d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前由技术质量部部长批准。5设计和开发评审5.1在适宜的设计阶段，技术质量部应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别任何问题并提出必要的措施。5.2评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表.评审结果及任何必要措施的记录应予保持。6设计和开发验证6.1为确保设计和开发输出满

23、足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证.验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7设计和开发确认7.1技术质量部于最后新产品定型时,组织相关单位进行设计确认，确认设计结果是否符合法律法规和客户要求，以及环境标志标准要求。7.2相关验收结果，及任何必要措施的记录应予保持。8设计和开发更改的控制8.1产品生产、验收过程检查导致设计和开发的更改，均需并保持记录。158.2设计和开发的更改需进行评审、验证和确认，并在实施前由技术质量部部长批准。8.3更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。4.2.2受控部件和材料采购1. 目的确保供应商提供使产品满足环境标志产品技术要求的受控部件和材料

24、。2. 范围适用于本公司木质门和钢质门生产的原料、辅料的采购、检验，合格供应商的选择。3. 职责31总经理负责合格供应商一览表的审批；32 管理者代表会同办公室主管相关部门对供应商的评审；33采购部负责退回拒收的采购产品；34 采购部主管负责提供采购文件；35 采购部主管负责参与对合格供方质量保证能力方面的评定；36 技术质量部主管负责原料、辅料采购的技术标准；37质检员负责采购产品的验证；38采购部负责制定采购计划。4. 程序4.1 采购物资分类原材料的分类根据本公司所需原材料，零配件的需求情况，把原材料分为以下两类：A类：即主要生产产品所需的原材料，包括（板材钢带、岩棉、防火门芯板、锁具、

25、铰链、发泡胶、塑粉、转印纸、转印胶、人造板、涂料、木材、胶黏剂等）； B类：即非主要生产所需的配件，包括生产设备及设备零配件，测试设备，劳保用品等。4.2 供方选择和评价4.2.1采购产品供方选择、评价、重新评价原则如下：a) 质量保证能力（有害物质限量的控制情况和提供检验报告）；b) 交货期（能否按期交货）；c) 价格水平（与市场均价相比是否优惠）；d) 信誉（售后服务是否可靠）；e）供方通过质量管理体系或产品认证，需提供有关证书，即可确认。4.2.2根据本公司原材料的分类情况及原材料对产品的质量影响程度，本公司只对提供A类原材料的供应商进行选择和评价，对于A类供应商按相应采购要求进行控制。

26、423总经理对合格供方审批，采购员将评为优良等级的供方列入本公司合格供方名单。424对A类原材料供方，采购部按相关要求组织评审报主管经理审核后，经总经理审批并列入合格供方名单。425采购部对合格供方的评价资料予以保存，对其供货业绩予以记录。43采购信息由技术质量部定制原材料检验规程44采购要求4.4.1采购部应要求供方提供满足环境标志产品技术要求的有害物质检验报告，具体16如下：-人造板中甲醛释放量不得大于0.12mg/m³-木质材料上使用的溶剂型涂料应符合标准 HJ/T414的要求-胶黏剂应符合标准HJ/T220的要求-水性涂料应符合标准HJ/T201的要求442采购部按生产计划进

27、度，结合库存情况，制定产品采购计划。443采购员根据采购计划，结合供方的评定等级进行采购。采购应以被评为优级的供方作为主要对象，并与供方签订合约。良级作为后备对象。444对新开发的供方或未评为合格供方的采购，应先取小样，经检验合格后再进货，且每批采购产品必须检验合格才能投入使用，不允许紧急放行。其后应对供方继续进行评审。45对不符合技术要求的产品，由采购员与供方联系退换或拒收，并促其采取纠正措施。4.6采购产品的验证461本公司不去供应商处对订购产品进行验证工作。本公司对采购产品实施进料检验，以确认进料产品是否符合规定要求。462采购产品的验证由技术质量部按进料检验标准进行。4.7 入库与出库

28、4.7.1原辅材料经检验合格后，方可收料入库。4.7.2仓库管理员根据经主管部门审批的领料单进行发料与配料。4.7.3仓库严格执行环境标志标准，严禁违禁物质存在。5. 相关文件原材料检验规程6相关记录供方质量档案供方能力调查表合格供方名单进料检验报告4.2.3生产过程控制1. 目的使影响产品生产过程涉及的各项质量活动和影响产品环境行为的关键生产工序都处于受控状态，以确保有害物质限量在生产过程中始终得以有效控制，确保产品持续满足环境标志产品技术要求。2.范围适用于本公司木质门和钢质门的生产过程。3.职责3.1 技术质量部负责制定木质门和钢质门的技术标准、并根据用户要求进行设计和开发、编制生产工艺

29、和操作规程。3.2 生产部负责生产过程的管理控制和保证措施的实施。4. 程序4.1 技术质量部主管根据环境标志技术要求，调整生产工艺和原材料。4.2 生产部根据木质门和钢质门产品的生产工艺要求，对影响产品环境行为的关键生产工序、生产设备进行控制，对操作工进行相应操作规程的培训，使其达到能力17要求。4.3 严禁原材料添加违禁物质进入生产过程4.4 技术质量部按检验规程进行检验，产品最终检验合格后才可以进行入仓手续。5. 相关文件5.1采购业务流程5.2环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 （HJ 459-2009）4.2.4检验和试验1. 目的为保证生产的认证产品有害物质限量符合环境标志产品技

30、术要求木质门和钢质门的规定，满足批量生产认证产品与型式检验合格的产品保持一致要求。2. 适用范围所有需检验和试验的生产材料、半成品、成品均适用之。3. 职责3.1 技术质量部负责对受控部件和原材料进行检验，检验项目和主要技术指标应满足采购技术要求的规定。3.2 技术质量部在生产的适当阶段对产品进行检验，并规定过程检验要求和方法；形成符合环境标志产品技术要求和工艺要求的过程检验文件或规定，同时按文件规定进行检验。3.3 技术质量部负责编制成品检验控制措施，规定产品环境指标的检验要求和方法；并按要求进行抽样、检验，检验结果必须满足环境标志产品技术要求的规定。3.4 技术质量部负责抽取样品到指定检测

31、机构进行型式检验。3.5 技术质量部负责关键原料变更的控制。4. 程序4.1 在供方提供原材料时, 技术质量部对该批原材料中抽取适量样品,按原材料检验规程进行检验,检验合格后入库。并填写进料检验报告。4.2 技术质量部在适当生产阶段抽取适量半成品进行检验，并作好相关记录。4.3 在产品生产完成后，技术质量部对该批产品进行抽样，按出厂检验作业指导书进行检验，检验合格后入库。并填写成品检验报告。对不合格的产品按不合格品控制程序操作。4.4 检验时机4.4.1在正常生产情况下，应按标准要求时间进行每年至少进行一次型式检验。4.4.2当发生以下情况时应对产品的有害物质含量水平进行型式检验：18a) 新

32、产品最初定型时；b) 产品设计、工艺及关键原料有较大改变时；c) 产品异地生产时；d) 停产三个月后又恢复生产时。4.5 各相关部门（技术质量部、生产部）在发生以上情况时，应填写“型式检验申请”（联络单），通知技术质量部进行抽样送检。4.6 技术质量部在接到型式检验申请后，应尽快安排检验人员按规定抽样，并送到指定检测机构进行检验。4.7 技术质量部应确保按标准要求时间进行每年至少进行一次型式检验。4.8 技术质量部负责跟踪型式检验的过程，并作相应记录，将有关情况汇报相关负责人。如送检样品检验不合格，应及时通知相关部门，按不合格品控制程序执行，技术质量部负责跟进。5 相关文件和记录5.1 不合格

33、品控制程序4.2.5不合格品的控制1 目的在检验和试验中鉴别为不合格的产品，须进行标识、记录、评价、隔离和处理及采取的纠正、预防措施进行控制，以防止由于疏忽使用和出售不合格品。2 适用范围适用于对本公司生产过程中使用的采购产品、半成品和成品中的不合格品的控制。3 职责3.1. 车间负责过程产品和成品中不合格品的标识、记录、隔离和处臵的实施；3.2. 技术质量部负责所有不合格品的评审和处臵方法；4 工作程序技术质量部对原材料进行检验发现的不合格品，记录在不合格品审理单 上，由技术质量部主管评审确认并将不合格品审理单转交生产部，由总经理决定退货接收处理。4.1. 生产过程及最终产品检验中发现的不合

34、格品，由技术质量部人员在不合格良品审理单的产品检验记录栏上标明“不合格”并签名确认，同时填写不合格良品审理单，车间、技术质量部各一份，并联系其部门负责人查明原因，技术质量部主管给出处理意见，由车间主任负责跟踪。4.2. 若不合格情形显著异常，应及时向管理者代表提出改善对策。4.3. 不合格品的处理方式有四种：191）、返工以达到要求；2）、降级使用；3）、报废；4）、拒收。4.4. 所有的不合格品都应当进行标识，并放臵在规定的位臵；处臵前的不合格品由发现产生不合格品的部门负责保管，防止误用。4.5. 不合格品经返工后，须重新检验，做好相应的检验记录，检验合格后方可包装。5 支持性文件不合格品控

35、制程序6 质量记录 不合格良品审理单4.2.6认证产品的一致性1.目的对通过环境标志产品认证的一致性进行有效控制及认证产品的受控部件和材料的变更进行控制，以确保公司生产的产品持续满足环境标志产品技术要求的要求。2. 适用范围适用于本公司对产品一致性的的控制及认证产品的受控部件和材料的变更的控制.3. 职责与措施3.1 技术质量部负责对批量生产产品与提交认证检验合格的产品一致性进行控制,确保认证产品持续符合环境标志产品技术要求:规定进货检验标准、检验项目,主要技术指标要满足采购技术文件要求.规定过程检验要求和方法,在生产的适当阶段对产品进行检验,形成符合认证产品标准及技术要求的工艺过程文件,并按

36、文件规定进行检验.建立成品检验控制措施,规定产品主要性能指标的检验要求和方法,并按文件规定进行抽样、检验,检验结果要满足认证产品标准及技术指标的要求.保存关键原材料检验及过程检验记录和供应商提供的合格证明及有关数据. 制定不合格品相关要求的文件,保存对不合格品的评价及处臵记录.3.2 采购部：负责采购符合环境标志产品认证的关键原材料，并根据环境标志产品技术要求木质门和钢质门标准严格控制采购的关键原材料。并对产品的受控部件和材料的变更进行控制，确保变更后的产品环境指标符合认证要求：若主要原材料采购环境特性0发生变更，由采购部编写原材料变更表，把原20材料变更原因，供应商变化情况填写清楚，交认证机

37、构备案。建立采购控制措施,确保供应商提供满足环境标志产品技术要求关键原材料.明确关键原材料的采购技术要求,且符合产品设计的要求,将采购技术要求与供应商进行有效沟通.建立供应商的选择、评定和日常管理的相关内容,以确保供应商具有生产满足认证产品要求的关键原材料的能力.保存对供应商的选择、评定及日常管理的记录.3.3 生产部:确保生产中对环境标志产品认证技术要求产生影响的确认过程进行识别,并确保过程操作人员具备相应的能力.制定相应的工艺文件,工艺文件要对影响产品主要性能和环境标志产品认证评价指标的关键参数及其控制做出明确规定,且符合设计要求.确保过程操作人员持证上岗,并按照工艺文件的规定进行生产操作

38、.确保符合认证产品标准及技术要求的检验设备,对检测设备的使用、管理、检定和校准、维修制定相应制度并实施有效管理.4 相关文件记录供方质量档案进料检验报告不合格良品审理单环境标志产品技术要求木质门和钢质门4.2.7产品的包装、标签、储运1. 目的为确保产品的包装、标签符合相应标准要求；保证产品在储存和运输过程中不会对环境产生的污染。2. 范围适用于产品的包装、标签控制和产品的储运管理。3. 职责3.1 技术质量部主管负责制定产品包装的技术要求，并提供符合标准的通用包装规范等文件。销售部也可根据市场及客户需要制定或更改包装设计，但必须报有关部门批准并报技术质量部备案。3.2 采购部负责采购符合标准

39、要求包装物资。213.3车间负责对产品包装工作的实施，仓库负责包装材料的管理。4. 程序4.1 技术质量部主管根据相关标准提出各类产品的包装设计要求并形成文件。4.2 技术质量部主管根据不同产品的特点制定包装操作规程。4.3 采购部依据产品包装设计技术文件供应符合标准要求的内、外包材料和包装箱等物资，技术质量部主管依据相关要求进行检查验收。4.4 包装箱上的标志内容及标识代号（标签）应符合相应标准。在包装及贮运过程中应注意保护所有标识的完整性和牢固性。4.5 仓管员应控制产品在储存环境将不影响产品的性能，同时应对产品的搬运和运输过程中进行监督，采取相应的措施减少在搬运、储存和运输过程中对环境产

40、生的污染。 4.3、产品生产过程环境行为要求4.3.1法律法规要求1. 目的：用于及时识别并登记与公司环境因素相关的法律、法规及其它要求，使公司的活动、产品、服务中能遵守中国环境标志产品的法律、法规要求。2. 范围：适用于中国环境标志产品的法律、法规要求的识别、收集、更新等管理业务。3. 权责：3.1 管理者代表：适用性之确认。3.2办公室：收集、登录、收发及管理，遵守状况评价实施。3.3总经理：遵守状况评价结果之确认。4. 作业内容：4.1 法律、法规之收集办公室：通过相关方、环保局、上网以及其它途径收集。4.2 登录、收发及管理4.2.1 办公室将收集到的法律、法规要求进行登录。4.2.2

41、 办公室依据文件控制程序记录控制程序收发和管理有关的法律、法规及其它要求。4.3 法律、法规之确认管理者代表从收集的法律、法规中摘录相关条款，并向相关单位咨询确认等方法进行确认。4.4 法律、法规之更新4.4.1 出现以下情况时，要对收集到的法律、法规进行更新：1）.活动、产品、服务发生变化时；2）.当法律、法规与其它要求发生更改或追加时；出现上述情况时，由办公室识别、收集，文管中心登录、更新管理，管理者代表确认。224.5 法律、法规遵守状况评价由办公室在管理评审时召集相关人员对法律、法规遵守状况进行评价，评价结果应作记录保存。相关文件：环保法律法规文件控制程序记录控制程序 4.3.2污染物

42、排放检测4.3.3废水、废气、噪声、危险废物的识别、评价和控制一、污染物排放检测；废水、废气、噪声的识别、评价和控制1. 目的确定本公司的环境因素应执行的标准类别和级别。2. 适用范围适用于本公司对于环境因素（包括水、气、固、噪声等）排放标准的获取、判别和执行。3. 职责3.1办公室负责对环境因素相关排放标准的收集、整理以及传达，并负责对环境行为的对外委托监测和测量。3.2 总经理负责对相关环境因素排放标准的具体实施。4. 运行程序4.1 排放标准获取国家、省、市各级污染物的排放标准，通过各级环保部门及相应环保网站获取。4.2排放标准的识别、执行根据国家和地方关于水、气、固、噪声排放标准的规定

43、：地方标准必须严于国家标准，地方标准发布后，管辖区域内的一切企事业单位执行地方环境标准。故本公司废气执行:锅炉锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）；废水执行辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）标准；噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）标准。4.2.1废水排放执行标准本公司废水经公司污水处理站处理能达到排放标准。(详见废水监测报告)4.2.2 废气(详见废气监测报告)4.2.3厂界噪声(详见噪声监测报告)4.3 监测和测量4.3.1 各相关部门依据公司环保管理制度及治理设施管理制度进行管理和控制，各岗位人员依据相应操作规程规范操作。4.

44、3.2 各部门（车间）主管对本部门（车间）的治理设备的控制运行情况进行日常监督检查。4.3.3 办公室负责对水、气、噪声按规定进行定期外委监测并保存记录。4.4 不符合纠正4.4.1当测量结果出现不符合时，各相关部门应积极采取纠正措施并跟踪验证，相关记录原件由发生不符合部门保存二年，复印件报办公室。5. 相关文件污水作业指导书6相关记录三废监测报告二、危险废弃物的控制1.目的规定公司产生废弃物的分类、收集保管及处理方法，避免废弃物对环境造成污染。232.适用范围适用于公司范围内产生废弃物的管理过程。3.职责3.1 办公室负责废弃物分类和处臵的指导及厂区生活垃圾和可回收废物的管理。3.2 采购负

45、责生产废弃物和危险废弃物的处理。3.3各部门负责本部门产生废弃物的收集标识和暂时存放。4. 工作程序4.1废弃物管理原则：所有废弃物的管理必须遵照分类回收、集中保管、统一处理的原则进行。 分类回收是指各部门按照废弃物的类别，将各部门的废弃物分类以后再回收； 集中保管是指各部门回收的废弃物应集中存放在公司指定的地点；统一处理是指由公司指定部门对所有废弃物进行处理。4.2废弃物的分类：公司生产活动、产品及服务中产生的废弃物主要分为两大类：即危险废弃物和一般废弃物。1）危险废弃物： 油漆桶、漆渣、污水污泥等2）一般废弃物：旧包装桶、废纸、旧轮胎、废铁等。4.3废弃物的处理4.3.1危险废弃物的处理：不可回收部分的危险废弃物，由各部门分类放臵，同办公室定期收集、登记、放臵危险废弃物暂存一定数量后，交有资质部门处理并取回转移证明。4.3.2一般废弃物的处理1）可回收废弃物，是指废纸、旧轮胎、废铁、废木头、包装桶等由办公室定期收集，交回收部门回收利用。2）不可回收的废弃物由各部门放臵于垃圾箱内，环