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文档简介

流程说明一、流程名称： 业务部门药品报损和赠样管理流程二、流程编号： GYGFC-CW-030三、流程目的明确从业务部门销售员收到客户退回的药品填写报损单并依次经业务部门经理、公司主管领导审批，财务作账；销售员向客户赠样时填写申报单，经业务部门经理、公司主管领导审批后业务部门开具出库单、储运部发货，财务记账的整个过程四、流程目标加强对业务部门药品报损、赠样的管理五、流程负责人业务部门销售员、业务部门经理、财务部主任、公司主管领导、库存商品岗六、流程描述1业务部门销售员收到客户退回的药品后填写商品报损申报表并说明原因；2业务部门经理 ( 副经理 ) 、财务部主任、公司主管领导依次对商品报损申报表进行审批、签字，库存商品岗接收后作账务处理；3业务部门向客户赠样时先填写申报单，同时填写商品报损申报表；4业务部门经理 ( 副经理 ) 、财务部主任公司主管领导依次对申报单和商品报损申报表进行审批、签字；5财务部接收商品报损申报表并存档；6业务部门订单岗根据审批后的申报单填写赠样出库单一式两联， 一份订单岗留存，另一份交储运部发货。七、流程文件、表单商品报损申报表、赠样申报单、赠样出库单精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑2020 年 2月 17日精心整理，仅供参考编辑文案

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