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文档简介

1、U8采购入库操作流程：1、 增加存货档案路径：基础设置基础档案存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位 路径：基础设置基础档案存货计量单位 选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、 录入采购合同路径：业务工作供应链合同合同工作台A、 按合同类型增加合同，B、 完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、 完善付款计划，D、 保存，生效3、 录入采购订单路径：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核4、

2、 录入付款单路径：业务工作财务会计应付款管理付款处理付款单据录入A、 增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、 结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）C、 下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证5、 采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链库存管理采购入库采购入库单A、 增加采购采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、 根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、 保存、审核6、 采购发票入帐路径：

3、供应链采购发票专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）A、 增加采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、 选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存复核结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。7、 采购入库后，需要存货记帐路径：供应链存货核算记帐正常单据记帐A、 选择单据后记帐。8、 采购发票审核：路径：财务会计应付款管理应付处理采购发票采购发票审核A、 查询单据，若未查询到要审核的采购发票，应该是前期流程制作有问题B、 选择单据后，审核。9、 生成采购凭证：路径：财务会计应付款管理凭证处理生成凭证A、 选择需要生成凭证的单据，制单10、 生成入库凭证：路径：供应链存货核算凭证处理生成

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