华侨城集团化发展

1、 2021/5/281目目 录录 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况Chapter 2 华侨城集团成长战略华侨城集团成长战略Chapter 3 华侨城集团成长方式华侨城集团成长方式Chapter 4 华侨城集团化发展借鉴意义华侨城集团化发展借鉴意义2021/5/282 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况一、集团简介一、集团简介 华侨城集团公司成立于华侨城集团公司成立于1985年年11月月11日，是隶属于国务日，是隶属于国务院国资委管院国资委管理的大型中央企业之一。理的大型中央企业之一。 华侨城集团成立二十多年以来，由深圳湾畔华侨城集团成立二十多年以来，由深圳湾畔4.

2、8平方公里平方公里的滩涂起的滩涂起步，发展成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团，步，发展成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团，拥有旅游拥有旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制包装产品制造三大核心主业，是少数几个连续六年入选中国企业造三大核心主业，是少数几个连续六年入选中国企业500强强的企业之的企业之一，截至一，截至2022年底总资产额近年底总资产额近500亿元亿元, 旅游接待人数旅游接待人数1.5亿亿人次，房地人次，房地产业务销售超百亿产业务销售超百亿 。 之集团简介之集团简介2021/5/28

3、3之发展背景之发展背景 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况二、集团发展背景二、集团发展背景1. 国家背景国家背景改革开放改革开放+深圳经济特区深圳经济特区2. 地域背景地域背景物华人杰物华人杰=自然资源自然资源+人才引进人才引进3. 产业背景产业背景国际旅游产业及企业发展对华侨城主题公园及其他旅游业务的启示作用国际旅游产业及企业发展对华侨城主题公园及其他旅游业务的启示作用2021/5/284三、集团发展历程三、集团发展历程1. 发展阶段发展阶段1.A.初创阶段（初创阶段（1985年年-1993年）年）2. A)吸引侨资、创建侨城（吸引侨资、创建侨城（1985-1988）3. 19

4、85年成立，前身为年成立，前身为1981年创立的深圳沙河华侨企业公司年创立的深圳沙河华侨企业公司4. 由国务院侨办直属的香港中旅集团投资开发，吸引华侨资金、人才由国务院侨办直属的香港中旅集团投资开发，吸引华侨资金、人才5. 1985年成立深圳华力包装贸易公司年成立深圳华力包装贸易公司6. 1986年深圳华侨城房地产有限公司成立年深圳华侨城房地产有限公司成立7. B)主题公园，缔造传奇（主题公园，缔造传奇（1989-1993）8. 1989年年 锦绣中华微缩景区开业，第一年即收回投资锦绣中华微缩景区开业，第一年即收回投资9. 1991年年 “中国第一村中国第一村”中国民俗文化村开业中国民俗文化村

5、开业10. 1992年康佳集团上市，华侨城集团成为第一大股东年康佳集团上市，华侨城集团成为第一大股东之发展历程之发展历程 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况2021/5/2851.B. 转型阶段（转型阶段（1994年年-2022年）年）2. A)结构调整，主业定型（结构调整，主业定型（1994-1999）3. 1995-1997年，三年年，三年“关停并转关停并转”的结构调整的结构调整4. 华侨城留下三大行业：旅游业、地产业和以康佳为主体的电子华侨城留下三大行业：旅游业、地产业和以康佳为主体的电子业业5. 1997年年9月，深圳华侨城控股股份有限公司成立，从事旅游及月，深圳华侨城控

6、股股份有限公司成立，从事旅游及其关联产业的投资经其关联产业的投资经6. 营（营（2022年年6月更名为华侨城股份有限公司）月更名为华侨城股份有限公司）7. 1997年，年，“香港华侨城香港华侨城”成立，业务涉及纸制品印刷、包装及成立，业务涉及纸制品印刷、包装及进出口。通过华力纸包进出口。通过华力纸包8. 装境外红筹上市，搭建了华侨城集团国际化发展融资平台装境外红筹上市，搭建了华侨城集团国际化发展融资平台9. 1998年，深圳欢乐谷一期隆重开放，年，深圳欢乐谷一期隆重开放， 标志着欢乐谷品牌的诞标志着欢乐谷品牌的诞生生10. 之发展历程之发展历程 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况

7、2021/5/2861.B. 转型阶段（转型阶段（1994年年-2022年）年）2. B)基业长青，布局全国（基业长青，布局全国（2000-2022）3. 2000年年9月，华侨城控股公司与华侨城集团进行资产置换，月，华侨城控股公司与华侨城集团进行资产置换，持有房地产公司持有房地产公司25%的的4. 股份。股份。 2022年，华侨城控股公司又将持有房地产公司的权益增至年，华侨城控股公司又将持有房地产公司的权益增至40%5. 2000年，华侨城投资开发波托菲诺地产项目年，华侨城投资开发波托菲诺地产项目-“旅游旅游+地产地产”模式创新模式创新6. 2022年年10月月28日，中国首家主题酒店日，中

8、国首家主题酒店深圳威尼斯酒店试深圳威尼斯酒店试业（意大利文化）业（意大利文化）7. 2021年年1月月28日，华侨城与北京朝阳区南磨房乡签订协议，日，华侨城与北京朝阳区南磨房乡签订协议，投资投资20亿元合作开发亿元合作开发8. 北京华侨城旅游主题社区北京华侨城旅游主题社区9. 2021-2022年，深圳东部华侨城、成都华侨城、上海华侨城年，深圳东部华侨城、成都华侨城、上海华侨城项目相继启动项目相继启动10. 2022年年5月，华侨城国际酒店管理有限公司由华侨城集团、月，华侨城国际酒店管理有限公司由华侨城集团、华侨城酒店集团联合投资成立华侨城酒店集团联合投资成立之发展历程之发展历程 Chapte

9、r 1 华侨城集团概况华侨城集团概况2021/5/2871.C. 提升阶段（提升阶段（2022年至今）年至今）2. 品牌整合，战略提升，以旅游城形式布局全国品牌整合，战略提升，以旅游城形式布局全国3. 第二轮战略布局：上海浦江华侨城、泰州华侨城、深圳欢乐海第二轮战略布局：上海浦江华侨城、泰州华侨城、深圳欢乐海岸、云南华侨城、武汉岸、云南华侨城、武汉4.华侨城和天津华侨城等大型旅游综合项目签订意向或启动华侨城和天津华侨城等大型旅游综合项目签订意向或启动5. 2022年年10月月 华侨城重要海外资本平台，香港华侨城旗下的华华侨城重要海外资本平台，香港华侨城旗下的华侨城（亚洲）控股有限侨城（亚洲）控

10、股有限6.公司成立，实现金融资本与产业发展的有机结合公司成立，实现金融资本与产业发展的有机结合7. 2022年年9月，月，“欢乐谷连锁品牌欢乐谷连锁品牌”新闻发布会举行，欢乐谷成新闻发布会举行，欢乐谷成为中国首个自主创新连锁为中国首个自主创新连锁8.主题公园品牌主题公园品牌9. 2022年年11月，华侨城进行重大重组，主营业务整体上市月，华侨城进行重大重组，主营业务整体上市10. 2022年，成都华侨城与新加坡年，成都华侨城与新加坡IDM公司共同投资建立群雄数字公司共同投资建立群雄数字娱乐竞技中心娱乐竞技中心11. 之发展历程之发展历程 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况2021

11、/5/288四、集团发展目标四、集团发展目标 华侨城致力于成为：华侨城致力于成为： 中国最著名的企业品牌中国最著名的企业品牌 中国最具竞争力的旅游产业集团中国最具竞争力的旅游产业集团 中国旅游主题地产的领跑者中国旅游主题地产的领跑者 中国文化主题酒店的最佳实践者中国文化主题酒店的最佳实践者 世界级的数字娱乐品牌世界级的数字娱乐品牌 最具创新能力的高端纸包装机印刷服务商最具创新能力的高端纸包装机印刷服务商之发展目标之发展目标 Chapter 1 华侨城集团概况华侨城集团概况2021/5/289Chapter 2 华侨城集团成长战略华侨城集团成长战略一、华侨城集团主营业务及下设品牌一、华侨城集团主

12、营业务及下设品牌 1. 1. 主营业务主营业务 房地产及酒店开发经营房地产及酒店开发经营 旅游及相关文化产业经营旅游及相关文化产业经营 电子及配套包装产品制造电子及配套包装产品制造 华侨城使三项主业达到了最佳配比华侨城使三项主业达到了最佳配比电子及配套包装产品制造集电子及配套包装产品制造集中大部分收入，确保充足的现金流；旅游、地产则贡献了大部分利润，中大部分收入，确保充足的现金流；旅游、地产则贡献了大部分利润，保证企业收益。保证企业收益。 2021/5/28109、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。22.2.1822.2.18Friday, February 18, 202210、低头要有

13、勇气，抬头要有低气。19:26:2119:26:2119:262/18/2022 7:26:21 PM11、人总是珍惜为得到。22.2.1819:26:2119:26Feb-2218-Feb-2212、人乱于心，不宽余请。19:26:2119:26:2119:26Friday, February 18, 202213、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。22.2.1822.2.1819:26:2119:26:21February 18, 202214、抱最大的希望，作最大的努力。2022年2月18日星期五下午7时26分21秒19:26:2122.2.1815、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。2

14、022年2月下午7时26分22.2.1819:26February 18, 202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022年2月18日星期五19时26分21秒19:26:2118 February 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午7时26分21秒下午7时26分19:26:2122.2.18119、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。22.2.1822.2.18Friday, February 18, 202210、低头要有勇气，抬头要有低气。19:26:2219:26:2219:262/18/2022 7:26:22 PM11、人总是珍惜为得到。22.2.1819

15、:26:2219:26Feb-2218-Feb-2212、人乱于心，不宽余请。19:26:2219:26:2219:26Friday, February 18, 202213、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。22.2.1822.2.1819:26:2219:26:22February 18, 202214、抱最大的希望，作最大的努力。2022年2月18日星期五下午7时26分22秒19:26:2222.2.1815、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。2022年2月下午7时26分22.2.1819:26February 18, 202216、业余生活要有意义，不要越轨。2022年2月18日星期五

16、19时26分22秒19:26:2218 February 202217、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午7时26分22秒下午7时26分19:26:2222.2.1812Chapter 2 华侨城集团成长战略华侨城集团成长战略一、华侨城集团主营业务及下设品牌一、华侨城集团主营业务及下设品牌 2. 2.下设品牌下设品牌 华侨城旅游、华侨城地产、华侨城亚洲、华侨城酒店、康佳、锦华侨城旅游、华侨城地产、华侨城亚洲、华侨城酒店、康佳、锦绣中华、世界之窗、欢乐谷、波托菲诺、茵特拉根小镇、华侨城大酒绣中华、世界之窗、欢乐谷、波托菲诺、茵特拉根小镇、华侨城大酒店、威尼斯酒店、城市客栈等店、威尼斯酒店

17、、城市客栈等2021/5/28132021/5/2814二、华侨城集团成长战略二、华侨城集团成长战略 1. 归核化战略归核化战略 华侨城集团成长关键战略华侨城集团成长关键战略 2. 横向一体化横向一体化 旅游城复制，壮大集团规模旅游城复制，壮大集团规模 3. 纵向一体化纵向一体化 行业内纵向一体化：主题景区行业内纵向一体化：主题景区+旅游酒店旅游酒店+旅行社旅行社 行业外纵向一体化行业外纵向一体化 ：康佳：康佳+华力包装印刷华力包装印刷 4. 多元化战略多元化战略 旅游旅游+房地产房地产+电子产品电子产品+包装印刷产品包装印刷产品+数字娱乐数字娱乐 5. 国际化战略国际化战略 康佳：康佳： 康

18、佳在欧洲、东南亚和北美建立了布局合理的生产制造康佳在欧洲、东南亚和北美建立了布局合理的生产制造基地，在印尼、斯洛伐克、墨西哥设工厂基地，在印尼、斯洛伐克、墨西哥设工厂 香港华侨城（华侨城亚洲控股有限公司）：建立海外融资平台香港华侨城（华侨城亚洲控股有限公司）：建立海外融资平台 Chapter 2 华侨城集团成长战略华侨城集团成长战略2021/5/2815Chapter 3 华侨城集团成长方式华侨城集团成长方式一、内部发展为主一、内部发展为主 通过资本积累，凭借自己的技术优势、资金优势和管理优势，向相通过资本积累，凭借自己的技术优势、资金优势和管理优势，向相关产品、相关产业发展关产品、相关产业发

19、展 华侨城主题公园最初是用滚动积累方式逐步发展的，由于资金的限华侨城主题公园最初是用滚动积累方式逐步发展的，由于资金的限制，主题公园难以形成产业经营，因此华侨城集团通过华侨城的旅游上制，主题公园难以形成产业经营，因此华侨城集团通过华侨城的旅游上市公司参股经营房地产公司，获得房地产开发的收益，用地产的快速盈市公司参股经营房地产公司，获得房地产开发的收益，用地产的快速盈利来支撑对主题公园的长期投资。利来支撑对主题公园的长期投资。 房地产、酒店、文化娱乐产业等均为凭借自身资本积累与融资平房地产、酒店、文化娱乐产业等均为凭借自身资本积累与融资平台融资得以发展。台融资得以发展。 2021/5/2816Chapter 3 华侨城集团成长方式华侨城集团成长方式二、兼并收购为辅二、兼并收购为辅 华侨城旗下的康佳集团发展除了资金投入扩大生产规模外，兼并收华侨城旗下的康佳集团发展除了资金投入扩大生产规模外，兼并收购也是其迅速成长的重要方式。购也是其迅速成长的重要方式。 1993年，并购牡丹江电视机厂，成立牡丹江康佳实业公司年，并购牡丹江电视机厂，成立牡丹江康佳实业公司 1995年，并购陕西如意电视机厂，成立陕西康佳电子有限公司年，并购陕西如意电视机厂，成立陕西康佳电子有限公司 1997年，并购安徽滁州电视机厂，成立安徽康佳电子有限公司年，并购安徽滁州电视机厂，成立安徽康佳电