图文档管理流程

1、 目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区；流程分为5大类：1、 图纸评审流程2、 图文档发放流程；3、 借用流程；4、 变更流程；5、 图纸回收流程；1、 图纸评审流程流程相关名词注释：设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺

2、部（工装类图纸评审） 总工：童克锋 标准化：洪磊 审核：各相关部门副部长 档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆；l 流程图：1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态；1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名；1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名；1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转；1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结；1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现；1.6 流程归档后进入已归档流

3、程库；l 流程表单：表单编号：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，TZPS：表单拼音首字母组合；0000000为：短年位+月份+3位流水号；2、 图文档发放流程流程相关名词注释： 领用人：项目计划 审核：领用部门副部长 批准：童克锋 档案管理：科技管理部，接收：林方圆，发放：樊锜埼；l 流程图2.1、图文档统一由项目计划员发起发放申请，由项目部副部长审核；2.2、技术中心总工批准；2.3、档案管理员接收流程后按流程信息打印发放记录表（发放模板打印）；2.4、实际使用人接用签字后，档案管理员扫描发放记录表并上传至流程附件；2.5、档案管理员结束发放流程；2.6、流程表单打印区分：流转

4、表单打印、发放模板打印；2.7、车间班组（要求可新增、修改、删除）：卷制班、喷金班、芯子班、电焊班、真空班、总成班、干式班、进货检验、出厂检验、铭牌打印、试验站、采购l 流程表单表单编号：HR-WDFF-0000000 HR：固定2位，WDFF：表单拼音首字母组合；0000000为：短年位+月份+3位流水号；发放记录打印模板发放记录表名词注释：序号：自动序号，对应发放记录中文件行数文件名称：所选图纸名称标识：对应图纸标识文件编号：总装图号（零件图号）发放对象：班组名称（图纸申领部门）页数：模板打印后手工记录发放日期：日期（打印日期）签收：打印后手工签字3、 图文档借用流程借用人：图文档需求人

5、审核：需求人所在部门副部长 批准：技术中心童克锋 档案管理：科技管理部l 流程图3.1、流程申请需求人发起，区分电子文件、纸质文件，需求人所在部门副部长审核；3.2、图文档借用必须由技术中心总工批准；3.2、档案管理员接收借用请求后按申请内容发放对应图文档文件；3.3、档案管理员按借用时间回收纸质图文档，并记录回收时间，超时提醒借用人、档案管理员；3.4、电子类文件借用超时自动回收，并通知借用人、档案管理员；3.5、借用时效：电子类的按实际发放时间算起，不超过24小时；纸质类的不超过实际发放时间日下午16：20分；l 借用流程表单表单编号：HR-WDJY-0000000 HR：固定2位，WDJ

6、Y：表单拼音首字母组合；0000000为：短年位+月份+3位流水号；4、变更流程图变更申请：一般由设计发起参与评审部门：各相关部门评审结论：技术中心总工童克锋档案管理：科技管理部l 变更流程表单4.1、设计接收到变更请求后填写变更申请单，并同时发起变更后图纸评审子流程；表单中可查询子流程进程按钮；4.2、各评审部门接收、填写变更申请单评审意思，表单回传设计发起人；4.3、设计发起人提交总工批准，校验子流程节点情况，未到批准节点，无法流转；4.4、总工填写评审结论，表单回传发起人；4.5、发起人校验图纸评审子流程是否完成，并填写变更通知方，子流程未完成无法提交变更归档；4.6、归档接收，查看子流

7、程情况、主流程情况，按变更通方发起变更发放流程；l 变更评审表单表单编号：HR-BGPS-0000000 HR：固定2位，BGPS：表单拼音首字母组合；0000000为：短年位+月份+3位流水号；l 变更评审发放打印模板1、打印模块变更通知方以上栏信息读取流程表单中对应信息；2、 表单编号同流程表单编号；3、 其他信息打印后手工填写；l 变更-已发放图纸回收同图纸回收流程l 变更-新图纸发放同图纸发放流程l 变更验证流程1）、统一由质量保证部发起，关联变更申请单内容；2）、验证判断由项目管理部部长接收，按库存处理意见并发流转给相关部门处理，或者直接流转回质量保证部；3）、质量保证部接收到库存处

8、理意见后，进行可行性评估，并发流转各相关部门进行风险评估；4）、质量保证部接收到风险评估结论后进行是否通知客户断定，需要通知客户的流程至市场营销部进行客户意见收集；不用通知客户直接流转验证结论；5）、完成验证结论评定后，提交档案管理进行归档；l 变更验证表单表单编号：HR-BGYZ-0000000 HR：固定2位，BGYZ：表单拼音首字母组合；0000000为：短年位+月份+3位流水号；5、 图纸回收流程图纸回收流程由科技管理部按发放流程合并发起（回收区分不同领用部门），领用部门接收到流程并审核，科技管理部打印回收表单并由实际领用人签字，签字后的回收表单需要扫描的并附加到回收流程表单中，并说明具体回收情况结束流程；l 回收流程图l 回收表单表单编号：HR-WDHS-00000