质量认证表格汇编

1、XXXX 设备有限公司空白表格汇编XXXX 设备有限公司 发布记录清单（一）序号记录编号1234567891011121314151617181920212223242526记录的名称页数文件控制清单1文件发放、回收记录表1文件更改、作废记录单1记录一览表1管理体系策划过程记录1管理评审计划1管理评审报告5员工履历表1员工培训计划1员工培训记录表1员工考核记录表1基础设施管理台帐1基础设施维护保养记录1质量计划1合同订单评审记录2合同订单更改通知单1合同订单管理台帐1顾客信息反馈记录表1产品设计和开发计划1设计开发评审、验证及确认记录表1设计开发更改过程记录表1供方调查表1供方评价表1采购计划

2、单1合格供方名录1送验通知单1记录清单（二）序号记录编号272829303132333435363738394041424344454647484950515253记录的名称页数供应商日常管理记录1生产计划单1生产 / 质量过程记录单1实物入库凭单1实物出库凭单1顾客财产登记表1关键工序能力确认记录1监视和测量设备管理台帐1监视和测量设备周期检定计划1检验设备运行检查记录表4内部审核计划1内部审核检查表18不符合项报告1内部审核报告3顾客满意度调查表1例行检验记录单4确认检验记录单4关键元器件及材料定期确认检验计划1进货检验记录单1不合格品评审及处理报告1例外放行申请报告1返工、返修通知单1数

3、据分析报告1纠正、预防措施报告1认证产品变更实施计划1认证产品一致性检查记录2认证标志使用登记表1文件控制清单QR/JA-4.2.01-2009：序文件 名 称编号版本号使用部门持有人备 注号编制 / 日期：审核 / 日期：文件发放、回收记录表No:序号文件编号文件名称版本号发放部门签收人日期回收人日期备注执行人：日期：文件更改、作废记录单No:文件名称编号版本号更改位置、内容及原因 / 作废内容及原因：更改后内容：编制 / 日期：文件编制部门意见：负责人 / 日期：审核意见：管理者代表 / 日期：批准意见：总经理 / 日期：记录一览表QR/JA-4.2.04-2009：序记录名称编号编制部门

4、保存期限备注号管理评审计划评审目的评审内容日期/时间地点参加评审的部门/人员准备工作要求编制 / 日期：审核 / 日期：批准 / 日期：管理评审通知书NO：评审目的：评审内容：参加评审部门人员：评审地点：评审时间：各部门评审准备工作：编制 / 日期：批准 / 日期：管理评审报告NO：评审日期评审时间主持人评审地点评审目的评审内容参加人员管理评审综述：编制：批准：员工履历表序号：姓名年龄学历性别特长家庭住址联系电话备注工作简历培训简历：岗位资格确认日期工作岗位资格确认情况办公室确认总经理批准备注_年度员工培训计划2009：序号培训项目培训日期培训对象培训依据讲授人地点考核方式备注编制：审核：员工

5、培训记录表：共页第页培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记录应到人数实到人数缺席人数培训人员签到表培训内容摘要：考核方式及成绩 / 合格率 :培训效果评估、验证：员工考核记录表QR/JA-6.2.04-2009序号：所在能力认可序号姓名岗位岗位资职要求岗前岗位备注部门教育技能经验培训培训编制人：审核人：批准人：日期：基础设施管理台帐No:序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制:审批:设备保养计划QR/JA-6.3.03-2009：设备设备一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编号名称编号12341234123412341234123412341234123

6、4123412341234符号说明：计划：已实施制表 / 日期：核准 / 日期：基础设施维护保养记录NO:设备名称设备编号检查时间检修项目1 设备清洁，无碰伤、油污及锈2 安全防护装置是否齐全可靠。3 各传动系统运转正常？4 各操作系统动作是否灵敏可靠？。电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可5靠否？各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严6重拉、研、碰伤？随机主要附件基本齐全、零部件完整否？保管妥7善。8机床精度，性能满足生产工艺要求否？9安全、防护装置齐全可靠否？检定结论检修人 :质量计划：合同订单评审记录QR/JA- 7.2.01-2009序号：顾客 /产品名称批 号合同类型传真（

7、）；电话记录（） ；其它（）。合同编号质量保证有要求（）；无要求（）。运输方式海运（）；空运（）；陆运；（）是否销售 / 加工、生产过？是（），否（）生产部 /物料供应能否满足？是（），否（）品质部 /交货期限能否满足？是（），否（）供应部 /合是（），否（）特营销部 /价格能否接受？同殊财务部（仓库 /技术要求能否满足？是（），否（）评合包装要求能否满足？是（），否（）同行政部 /审质量保证要求能否满足？是（），否（）会项目签其他主管公司（部门）意见 建议签订合同 不建议签订合同总经理意见提报人：日期： 同意签订合同 不同意签订合同总经理：日期：编制 /日期：合同订单更改通知单序号：顾客名称

8、产品名称产 品 数 量合同交付时间合同修改原因修改内容合同修改后需做的工作各部门会签研发部、生产部意见品质部意见营销部、供应部意见总经理批示签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：合同订单管理台帐：序合同订单单号客户名称产品型号产品名称数量交货期完成情况审 批号顾客信息反馈记录（受理）表9序号：顾客名称反馈现象及要求受理部门（人）：日期：现场状况：处理部门采取措施：及采取措施跟踪措施处理后顾客反馈处理部门（人）：日期：处理部门（人）：日期：执行部门（人）：日期：回访部门（人）：日期：口头 / 电话 / 传真订单：客户名称：联系人电话时间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确

9、认：口头 / 电话 / 传真订单：客户名称：联系人电话时间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：产品设计和开发计划序号：项目名称：产品设计和开发项目内容和要求：时间负责人技术负责人序号设计和开发计划阶段内容时间负责人执行结果1234其他相关要求：编制人审批人审批日期设计输入/输出记录表编号： JL 7.3 02序号：项目名称填表人日期序号输入要求输出内容设计和开发如入 / 输出过程总结：项目负责人签字：日期：项目负责人日期设计开发评审、验证及确认记录表序号：项目名称评审/验证填 表 人/ 确认日期参加人员评 审/ 验证/ 确认内容评 审/ 验证/ 确认记录审批人审批日期附试产产

10、品性能检测报告备注：设计开发验证/确认记录表编号： JL 7.304序号：项目名称填 表 人验证/ 确认日期验证 / 确认人员验证 / 确认内容：验证 / 确认结果：附试产产品性能检测报告验证 / 确认意见或改进建议：审批人审批日期设计开发更改过程记录表序号：项目名称填表人更改日期更改原因：更改内容：批准人：批准日期：签收人：更改记录发放签收日期：签收人：签收日期：供方调查表QR/JA-7.4.01-2009序号 :生产厂协作加工厂供方供方类别服务供方名称制造分包供方内容调查类型现场书面供方明细地址电话人数技术人员数量质检人员数量产值财务状况规模附1、生产 /协作能力2、件名3、技术 /设备状

11、况称4、质量管理体系模式ISO9000 TQC 其他国家法规执行情况满足不满足过程控制方法的合理化方法适于控制质量不适于控制质量质量管理过程方法的运用全面执行部分执行未执行能力质量控制状况全过程控制最终质检控制产品质量现状稳定较稳定不稳定合同履行业绩优秀良好一般服务业绩优秀一般价格比较同类厂商最低同类厂商适中偏高调查人：日期：注：内打者适用，反之空白供方评价表供方名称法人代表详细地址邮政编码联系人电话传真名称规格型号执行标准（合同要求的除外）备注提供产品产品质量状况品质部/生产部:年月日是否满足相应的法律法规、标准：研发部签字：年月日价格与同类产品相比是否合理：采购人员签字：年月日是否能按时交

12、货：仓库人员签字：年月日结论：管代 / 技术负责人确认：年月日采购计划单QR/JA-7.4.03-2009：序型号规格数量计划到采购物品名称单位号货日期编制/ 日期 :审批/ 日期 :合格供方名录QR/JA-7.4.04-2009：序号供方名称联系人电话产品名称首次列年度复备 注入日期评结果编制 / 日期：批准 / 日期：材料送验通知单N0.序采购单号送货单号材料名称规格单位订单实收厂商数量检验结果号数量123签收 /日期：报检人 /日期：表格编号：QR/JA-7.4.05-2009GY版本：A1材料送验通知单N0.序厂商采购单号送货单号材料名称规格订单实收号单位检验结果数量数量123签收 /

13、日期：报检人 /日期：表格编号：QR/JA-7.4.05-2009GY版本：A1材料送验通知单N0.序采购单号送货单号材料名称规格单位订单实收厂商数量检验结果号数量123签收 /日期：报检人 /日期：表格编号：版本：A1供应商日常管理记录序号：供方名称供方编号原材料名称等级质量记录型号、规格编号数量合格数合格率检验单编号日期制表年月日审核年月日月份生产计划单：生产车间：要求完成产品名称型号、规格 生产数量 备注时间备注：编制 / 日期：审批 / 日期：生产 /质量过程记录单QR/JA-7.5.02-2009序号：检验员：生产单位：班次：日期：年月日操作者工序及型号技术质量要求抽样数实测结果合格

14、率 处置结论本班次质量状况：1、 不合格数据记入实测结果栏。2、 填表人计算出合格率并对本班次质量状况作出正确评价。实物入库凭单入库部门：序号材料名称规格单位数量备注入库人：仓库：时间：实物入库凭单入库部门：序号材料名称规格单位数量备注入库人：仓库：时间：实物出库凭单领料部门：序号材料 /产品名称规格单位数量备注领料人：仓库：顾客财产登记表序号顾客名称顾客财产 / 问题反馈人反馈处理处理备注处理措施日期跟踪人日期结果编制 / 日期：审批 /日期：关键 /特殊过程工序能力确认记录：过程（工序）名称：产品名称确认控制部门规格型号确认类别：首次确认再确认再确认原因：确认主持人：确认时间：确认地点：确

15、认过程所使用的主要设备设备编号设备名称原材料名称：操作者：文件编号文件名称文件编号文件名称确认内容：（1） 有无作业指导书。有无（2） 设备是否通过验收、检定。通过没通过（3） 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。是否（4） 员工是否持证上岗。是否（5） 现场观察、小样试验结果是否合格。合格不合格（6） 是否对过程参数进行监视并保持记录。是否产品质量标准（值）（检测）要求结果状况实测过程确认（能力）总体评价（结论） ： 状态受控，确认合格，过程能力可以满足要求，能够投入使用。 其他：确认人签名：确认人部门职位确认人部门职位编制：核准：日期：XXXXX设备有限公司监视和测量设备管理台帐：序号

16、本厂编号设备名称规格型号（测量范围）分度值制造厂出厂编号出厂日期启用日期备注编制 / 日期：审核 / 日期：表格编号： QP/JA-02-PZ04-2010-03版本： A0XXXXX设备有限公司监视和测量设备周期检定计划：数检定检定时间测量设备名称量周期二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注一月编制 / 日期：审核 / 日期：说明：“”表示外校，“”表示内校。表格编号： QP/JA-02-PZ04-2010-04版本： A0监 视 和 测 量 设备运行检查记录表：设备名称：序号检测方法检测结果结果判定检查人检查时间编制：审核：内部审核计划编号：页码： P1-P2审核目的：1、检

17、查本公司质量管理体系是否符合 ISO:9001-2008 标准以及公司 质量手册、程序文件 的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。3、检查中发现问题予以整改，确保认证公司的年度监督审核顺利通过。被审核部门：涉及 ISO:9001-2008 标准条款，覆盖公司所有产品、活动、服务有关的各职能部门。审核依据：1、 ISO:9001-2008 标准；2、 本公司的质量手册 、程序文件；3、 公司适用的法律法规及其他要求。审核方法：采取集中式审核。内审员根据审核需要，现场进行口头询问、调阅资料、抽查验证等实施不同方式。审核时间、持续时间及履历情况：1、审核时间：2011 年 3 月

18、 14 日 -2011 年 3 月 15 日；2、审核履历：第二次内部审核。内审小组组成：组长：李国瑞组员：王学军、汪雪礼、舒仁君组别：第一组：李国瑞、汪雪礼第二组：王学军、舒仁君审核报告完成时间和发放范围：1、 完成时间：末次会议之前。2、 发放范围：管理层、责任受审部门、内审组成员。备注：1、 各部门接到本内审计划，根据各自相关条款做好审核前准备工作；2、 若同一时间段，某审核组成员既要担任审核员又要接受审核，应该优先接受审核；3、 受审核部门针对审核中提出的不符合项，应在此次审核结束后5 个工作日内制定纠正和预防措施，审核员于审核结束后的10 个工作日内完成有效性确认。编号：页码： P2

19、-P2日期3 月14 日3 月15 日审核日程安排审核时间受审部门及审核条款内审组及参与人员负责人08:30-总经理、各部门负首次会议责人、内审组09:00行政部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制， 5.3 质量方针， 5.5.1职责权限， 6.2人力资源， 8.4 数据分析， 8.5.2 纠正措施， 8.5.3第一组09:00-预防措施。管理层： 4.1 质量管理体系总要求， 4.2.1 文件要求总则， 4.2.211:30质量手册， 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制， 5.1 管理承诺， 5.2以顾客为关注要点， 5.3 质量方针， 5.4 策划， 5.5 职责、

20、权限第二组和沟通， 5.6 管理评审， 6.1 资源提供 8.1测量、分析和改进总则， 8.2.2 内部审核， 8.5.1 持续改进。品质部： 4.2.1 文件要求总则 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制，5.3 质量方针， 5.5.1 职责权限， 7.2.2 与产品有关要求的评审7.4.3 采购产品的验证 7.5.2 、生产服务提供过程确认7.5.3 标识第一组和可追溯性 7.6 监视和测量设备的控制，8.1 测量、分析和改13:00-进 8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量，8.3 不合格品控制， 8.4数据分析，8.5.2 纠正措施， 8.5.3 预防措施。

21、16:00生产部： 4.2.3文件控制， 4.2.4 记录控制， 5.3 质量方针， 5.5.1职责权限， 6.3基础设施，6.4 工作环境， 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2、生产服务提供过程确认7.5.3 标识和可追溯性第二组7.5.5 产品防护， 8.4 数据分析， 8.5.2纠正措施， 8.5.3 预防措施。16:00-审核内容评估和心得交流。内审组17:00仓库： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制，5.3 质量方针， 5.5.1职责权限， 7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2、生产服务提供第一组08:30-过程确认 7.5.3 标识和可追溯性， 7.5.

22、4 顾客财产， 7.5.5 产品防护， 8.4 数据分析， 8.5.2 纠正措施， 8.5.3 预防措施。11:30供应部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制， 5.3 质量方针， 5.5.1职责权限， 7.2.2 与产品有关要求的评审，7.4 采购， 8.4 数据第二组分析， 8.5.2 纠正措施， 8.5.3 预防措施。营销部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制， 5.3 质量方针， 5.5.113:00-职责权限， 7.2与顾客有关的过程， 7.5.4 顾客财产， 8.2.1 顾客第一组满意， 8.4 数据分析， 8.5.2 纠正措施， 8.5.3 预防措施。16

23、:00研发部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 记录控制， 5.3 质量方针， 5.5.1职责权限， 7.1产品实现的策划， 7.3设计和开发，8.4 数据分第二组析， 8.5.2 纠正措施， 8.5.3预防措施。16:00-内审小组会议，编写审核报告内审组16:3016:30-总经理、各部门负末次会议责人、内审组17:00编制/日期审核/日期批准 /日期 :审核实施计划序号：审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据： GB/T 19001 2008idtISO 9001:2008本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至月日首次会

24、议时间：月日时分首次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期时 间部 门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内部审核检查表审核员：共页第页受审部门时间年月日标准条款审核内容、方法记录评价注：“ 1”为符合；“ 2”为观察项； “ 3”为不符合。内审不符合项报告NO:受审核部门部门负责人审核人员审核日期不合格事实描述：不符合要素：质量体系标准工厂质量保证能力要求受审核部门代表（签名

25、）：文件号文件号条款号条款号严重程度体系性不合格实施性不合格效果性不合格观察项说明已在审核期间采取了纠正措施未在审核期间采取纠正措施原因分析：纠正措施：预计完成日期：制订者：实施者：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：质量管理体系内部审核报告编号： 201012审核目的：检查12 月份公司质量体系运行中出现的问题及对质量体系要求的执行情况审核范围：除公司财务部外其他各部门审核依据： ISO9001-2008 ，公司的质量手册 、程序文件审核日期：审核成员：审核陈述 ：本月审核过程中发现以下问题：1、 最近购买的新设备未建立设备台帐就投入使用， 造成设备处失控状态。 如南湖酒店工地上使用的多功能咬口机、套丝机等。处理对策：已开会讨论后决定，所有的生产设备不论使用对象场所，均归口生产部统一管理。现有的生产设备重新核对台帐并完善台帐，后续新购的设备先出库到生产部经建立台帐后再投入使用。1、 工程用料预算清单须经工程部负责人或归口部门领导审批后再分发至供应部、财务部、 仓库、品质部，以便各部门知悉后展开各自的工作。处理对策：已口头告知营销部对接人员并落实。3、工程常用类材料如接口、水管、阀门等，建议拟定库存方案，