农产品加工项目建议书综述

1、农产品加工项目建议书项目名称：申报单位：xxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx编写时间：xxx主管部门：xxx撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司撰稿时间：201许9月2日第一章总论一、项目总投资9800万元人民币。其中：1、 固定资产投资：7420万元(含建设期贷款利息922.32万元)2、 流动资金2380万元(含铺底流动资金：952万元)二、资金来源1、公司自筹：5000万元(含支持短期借款1680万元)2、银行贷款：4800万元三、农产品加工项目建议书价值农产品加工项目建议书是为农产品加工项目建设筹建单位或农产品加工项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政

2、策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的具体项目的建议文件，是专门对拟建农产品加工项目提出的框架性的总体设想。该报告的核心价值是：(1) 用于项目拟建企业上报审批部门审批决策；(2) 用于项目批复后编制项目可行性研究报告；(3) 用于项目的投资设想变为现实的投资建议；(4) 用于项目发展周期初始阶段基本情况汇总；第二章、项目提出的理由与过程第一节项目提出的理由（1）规范肉制品市场势在必行近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。因此，规范我县肉产品市场已成为势在必行的大事，

3、而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。该项目建设的目的就是建立自己的“精品、绿色、安全”的原材料基地，引进生产上先进的工艺和设备。按照国际标准（IS09000、HACCPFDA生产精品级肉及肉制品。在提高产品质量，改变肉产品市场现状的同时，做强做大事业。（2）有稳定的原材料来源项目地区是重要的商品粮和畜禽产品生产基地，2010年全县年末生猪存栏约72.5万头，出栏125万头。这些庞大的生猪生产基地为工业园提供了稳定的原材料来源。（3）有固定的产品销售、消化市场项目地区特殊的地理位置，东与辽宁省接壤，北与内蒙古毗邻，素有“京冀门楣，通衢辽蒙”之说，决定了销售渠道十分广阔，如辽宁、北京

4、、内蒙、天津等周边城市，总覆盖人口近3000万，每天大约需肉及肉制品3000吨。另东与秦皇岛港口270公里，十分近为将来产品出口提供了良好的自然条件。第二节自然环境及概况交通通讯便捷，市域内公路状况良好，城乡联通。交通发达，通讯便捷。第三章厂址选择一、厂址位置：二、占地面积：场地占地面积为93184m2（含道路、代征地及绿化用地）三、土地利用实有建筑面积34800m2,建筑容积率为37.34%.四、建设条件1、工程地质与水文地质条件（勘探及水质分析待做）。2、水供应及水质条件选址境内地下水层浅，水源充足，而且水质好，达到国家规定的2级以上饮用水标准，能够满足项目生产和生活的需要。3、电力供应条

5、件项目地区电力能源优质较好，能够满足生产和生活需要。第四章市场预测一、国内市场供应现状我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，肉类总产量点世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为51.5公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占65.6%，年产量达4350万吨，人均占有量约33.7公斤。由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低湿肉制品消耗量仅占2.5%左右。据统计2002年全国的火腿肠消费量仅为80万吨，人均消耗为0.6公斤。二、国际市场供应现状据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均

6、占有量为38.15公斤，其中：发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。第五章方案选择与工程规模的确定第一节建设规模本项目建设规模为：生猪屠宰每小时60头，年生产能力35万头；日产高温肉制品20吨；日产低温肉制品50吨。项目建设规模与整体布局：1、占地面积93200m（含道路及绿化面积）。2、整地布局和分项目面前详见场区总平面图和单位工程统计表。第二节屠宰加工工艺方案及设备选型一、设计执行标准及有

7、关规定GB/T172361998生猪屠宰操作规范GB/T172371998畜类屠宰加工通用技术条件GB/50317-2000猪屠宰与分割肉车间设计规范GB12694-1990肉类加工厂卫生规范GB2707-1994猪肉卫生标准USDA美国农业部标准EEC欧共体标准二、工艺流程1、屠宰工艺流程待宰冲淋CO*2窒息才事提升放血*预洗一预洗.烫毛麻毛清洗一燥燎毛,清洗体表检AA-A->封月剖腹旋毛虫检取肠胃心肝肺同步检验劈半A去头、轧尾.验修整一复检过磅分级盖章去冷却排酸问。2、剔骨分割工艺冷却胴体一分三段F巴膘剔曾按部佥分割销首+，加工各种分割肉产品一去熟食加工间入库冷藏三、产品质量1、严格

8、原材料把关严格产品主、辅原材料采购关，所有原材料进厂前严格进行表观及生化理化检验，不合格材料严禁进入生产线。2、严格生产流程控制坚持以IS09000标准、HACC刖准规范生产全过程，不合格产品严禁出厂。第四节制冷工艺及设备一、设计参数室外计算温度：31c室外计算相对温度：27.4C冷凝温度：38c蒸发温度：冻结、低温冷藏系统：-35C高温库、冷却及空调冷源系统：-10C冷间温度：冻结间：-27C;低温冷藏间：-20C;冷却间0C,高温库0c二、生产规模冷库容量为10000吨。三、制冷系统1、采用氨工质，螺杆式压缩氨泵强制循环供液，蒸发式冷凝。2、调节站集中放置，设在设备间内。3、冷间冷却设备采

9、用空气冷却器。融霜采用热氨与水相结合方式。4、低温冷藏间冷却设备配有均匀送风道。5、加工车间空调冷源，采用乙二醇热交换器，氨直接膨胀供液。6、-35系统计算负荷约为418KW。-10系统计算负荷约为1400KW。第五节给排水及消防一、设计依据本项目实施依据以下国家现行标准：1、 中华人民共和国消防条例；2、 建筑设计防火规范（GBJ16-87）；3、 室外给水规范（GBJB-86）。二、其它规范场区管网设置消火栓，间距不大于120米，消火栓管径不小于。100mm消火栓距建筑物不小于5米，距离道边不大于2米。三、给水设计原则1、水源水源采用深井水和自来水。在厂区内打3眼深井，每眼深井出水量不小于

10、200n3/h。水质应符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。2、热水系统生猪屠宰车间、分割车间、高低温车间、食堂、公共浴室、宿舍楼内热水全面由动力车间提供，热源为蒸汽，由锅炉房供给。四、消防1、消防水量：设消防水池及消防泵房，供室内外消火栓用水。消防水池与生活、生产水池合建，容积为1200m3，消防储备水量为360m3，选用XBD4.6/20100DJX/2消防水泵三台，其中二用一备。五、排水日生产生活污水量为2100m3/d。其中：屠宰1200m3、高低温产品900m3左右。厂区内生产废水经截粪，隔油等预处理后流入污水处理场进行处理，处理后达到当地环保部门的要求，除部分回用外其它排至市政

11、排水管网，厂区生活污水经管道直接排至市政排水管网。污水处理场的设计应以该项目环境评估报告书为依据。第六节电气工程一、供电电源本工程用电负荷为二级负荷，需两回路10KV高压电源或一回路10KV高压专用电源，在压缩机机房旁建高、低压变配电间。二、负荷计算根据现场设备及设施计算，厂区内需用4台2000KW质压器，总负荷为8000KW。三、节能措施1、选用节能型变压器，节能型电机。2、低压母线侧设电容补偿，以提高功率因数，降低无功损耗。第六章原料燃料供应第一节原材料供应一、生猪屠宰猪源拟从全县及周边地区采购或生猪养殖基地调入。二、辅助原料主要辅助原料为鸡、鱼、牛肉，淀粉和塑料包装袋等。拟从有关生产厂家

12、订购，用火车或汽车运送至企业。第二节燃料供应一、燃料品种燃料品种为原煤。二、燃料需用量及价格按项目日产量计算，每年需用原煤6400吨，每天需用原煤约20吨。每年需用原盐50吨。第七章环境保护此项目投产后产生的污染源主要来源于生猪屠宰项目，即生猪屠宰项目中有待宰圈里的猪粪便和屠宰后的猪胃内容物及噪音。高低温农产品加工项目只有少量生活污水。1、噪音的防治通风机、冷却塔等设备采用低噪声设备，鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置，压缩机、风机、电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。2、固体废弃物处理每日产生的猪粪便及猪胃肠内容物清出场外作农田肥料。每日产生的猪血、骨及废弃内脏，可作为加

13、工动物饲料的原料。每日产生的废充物约10吨，按出品率15%计算，年产达300吨。综上所述，所有固体废弃物经处理后可变废为宝，不但保护了环境，且有一定的经济效益。第八章安全生产、劳动保护与工业卫生第一节安全生产如前面总平面布置所述，根据项目地点的地形、地貌、常年主导风向，生产工艺流程和卫生防疫等要求，对本项目中各单项建筑做了合理的布局。厂区内的工作人员，清洁物（产品）和健康牲畜，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉，互不感染，厂区自然降水通过场区明沟排除，废水通过厂区暗沟排到污水处理场集中处理后统一排除第二节劳动保护与工业卫生本项目根据有关规范和法规，对于每项工程的生产流程和环节，作为性质和

14、繁杂程度，都有较严格的劳动定额。根据不同工程和定额安排男女职工的工作，不产生超时，加班加点，过强和过重的体力劳动。第十一章经营管理管理机构设置方案辅助车间低温车间段高温车间领屠宰车间如设备部财务部总办 5人力资源部4企业文化部3质检部采购部物流配送部30销售部第二节人力资源管理一、人力配置根据项目产、供、销的需要，共需配置工作人员1414人，本项目新增人员构成比例为：一线直接从事生产人员1250人，占总人数的88.4%；从事原材料采购及产品销售人员100人，占总人数的7.07%；领导及相关工作人员、质检人员64人，占总人数的4.53%；第九章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、编制说明本项目投

15、资估算以项目建筑面积、征地面积、工艺流程、生产规模、设备采购计划、建设方案为依据。项目总投资35000万元。其中：固定资产投资：26500万元（含建设期贷款利息922.32万元）；流动资金8500万元（含辅底流动资金3400万元）。二、编制依据1、估算依据：全国建设工程投资估算指标2、工程建设其它费用工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定。三、资金来源1、 自筹资金1.8亿元，占投资总额的51.5%；2、 银行借款1.7亿元，占投资总额的48.5%。四、流动资金预算流动资金预算0.85亿元人民币。第十章项目经济综合分析第一节产品销售收入及销售税额估算

16、产品销售价格参照同行业同类产品价格，产量按第一年达到设计能力的50%、第二年达到设计能力的80%、第三年以后满负荷生产，肉制品加工较屠宰晚半年投产，生鲜产品销项税率按13%、肉制品销项税率按17%计算。屠宰设备生产能力为600头/小时，日屠宰生猪10000头，年屠宰生猪350万头；高低温肉制品设备生产能力为高温日产200吨、低温日产50吨。产品销售占比：白条鲜销率占50%，精细分割50%；副产品鲜销30%，冻销70%；分割品鲜销30%，冻销70%。鲜品销向本地及周边地区，冻品销往全国及以后的国际市场。过到设计生产能力时，可实现产品销售收入289628.32万元，增值税销项税40851.68万元

17、。第二节成本费用估算成本费用按现行的财务制度规定由原材料、人工费用、燃料动力、固定资产折旧、包装材料等生产成本、销售费用、管理费用、财务费用等组成。一、生产成本生产成本包括原料成本和车间生产费用（燃料动力、人工费、资产折旧、包装物及其他）。二、税率生猪收购进项税税率按国家规定农副产品收购税率13%，肉制品原料肉税率为13%，水电、包装物、辅助生产材料的税率为17%，城建税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%计算。三、销售费用生猪屠宰产品的销售费用225元/吨，高温产品销售费用325元/吨，低温产品销售费用525元/吨。四、管理费用公司管理费用1300万元。五、财务费用银行借款利息率按年5.

18、426%计算。六、税金及附加屠宰产品销售销项税40851.68万元；材料购进进项税37395.03尤其；应交增值税3456.65万元，城建税241.96万元，教育费附加103.7万元。第三节效益及还款能力评估一、效益评估投资利润率=利润总额/总投资X100%=11675.45/35000X100%=33.36%投资利税率二（利润总额+税金）/总投资x100%100%=60.65%=(17426.04+345.66+3456.65)/3500投资回收期=1+总投资/（利润总额+折旧）=1+35000/（11675.45+1678.32）=3.6（年）二、还款能力从利润情况看，本项目投产后在3.6

19、年以内即可收回投资，鉴于项目投产的第一年不能达到满负荷生产，且高低温投产较屠宰晚半年，设定第一年达到生产能力的50%，第二年达到生产能力的80%，第三年及以后满负荷生产，因此本项目自投产起需4.6年收回全部投资。借款偿还能力：项目计划固定资产投资贷款17000万元，偿还能力=1+贷款/（利润+折旧）=2.1年收益可还清固定资产投资贷款本金，考虑到企业生产初期资金流转因素，从建设之日起三年内完全可以还清借款本息。三、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点=固定成本/（销售收入可变成本-销售税金）=11959.6/（289628.32-259897.02-345.66）=40.7由此表明，当生

20、产能力达到设计能力的40.7%时，企业即可保本不亏盈。敏感性分析序号项目单位销售价格上升2%或成本下降2%固定资产投资减少10%基本方案固定资产投资增加10%销售价格下降2%或成本上升2%备注一年利润总额万元15469.5811372.4411675.4511978.467794.43二年利税总额万元27889.820776.121228.3521680.614653.79三投资利润率%44.236.133.3631.1122.27四投资利润率%79.6965.960.6556.3141.88五盈亏平衡占八、%34.3839.5640.745.6751.15六投资回收期年3.13.43.64.24.7七借款偿还年1.822.12.22.5期第十一章研究结论与建议一、项目方案总体描述1、市场预测市场预测比较客观，项目产品国内外市场发展空间大，发展周期长。2、