环境监视和测量及合规性评价

1、环境监视和测量及合规性评价编制人：编制日期：2016-09-01审核人：审核日期：2016-09-01批准人：批准日期：2016-09-01江苏 XX 殳份有限公司文件名称计量管理办法首版日期2016-09-01Page: 2 of 8修订日期版本/版次1/0文件变更履历序号修订内容申请人修订 版修订 页面申请日期本1新制作文件，首次发行。2016-08-010无江苏 XX 殳份有限公司文件名称计量管理办法首版日期2016-09-01Page: 3 of 8修订日期版本/版次1/01、目的:建立计量管理制度，使公司计量管理规范化。2、适用范围：适用于公司一切计量器具的管理。3、职责：3.1 品

2、质部：统一管理计量器具，包括审查计量器具造型、采购计划、入库、领用、周期检定, 降级使用直至报废等各项环节；3.2 资材部：计量器具入库及到货送检；3.3 采购部：负责采购之安排，器具之供应；1. 0 目的本程序规定了环境监测和测量及合规性评价的内容、方法、监测记录、监测仪器的管理。2. 0 范围适用于公司环境管理体系所涉及的过程和活动的监测和测量的管理，以及对有关合规义务的遵循情况的合规性评价。3. 0 职责3. 1 办公室负责对环境管理体系运行的检查和对公司遵循有关合规义务的合规性评价。3. 2 办公室是环境监测与测量的归口管理部门，负责对各部门制定的环境目标、指标的实施情况、污染物排放情

3、况以及环境管理体系运行总体情况进行监控。3.3 质管部负责监测仪器的管理和对污水处理的监测，做好监测记录。3.4各部门负责各自管辖范围内的环境目标、指标的实施情况和环境因素控制情况（包括相关方）的监测和测量。4.0管理内容4. 1 环境管理体系的运行状况的监测和测量4. 1.1 办公室全面负责对公司环境管理体系总体运行情况的监督和管理，并协调和处理有关问题，落实改进措施，维护环境管理体系的正常运行。4. 1.2各部门负责各自管辖范围内环境目标、指标的实施情况和环境因素控制情况（包括相关方）的监测和测量。各部门负责人对环境目标、指标的完成情况、主要环境因素的控制情况，每季度检查一次；各部门质量/

4、 环境管理员负责对本部门的体系运行情况、目标、指标的完成情况，每月进行一次检查。4. 1. 3 办公室或各部门进行检查前，应针对检查的要求填写“环境检查表”，检查内容应涉及目标、指标的执行情况、运行控制的管理要求、员工的环境意识能力等方面的内容。对检查中发现的小问题，可采取口头提出，当场改进的方式。江苏 XX 殳份有限公司文件名称计量管理办法首版日期2016-09-01Page: 4 of 8修订日期版本/版次1/04. 1 . 4 办公室每年进行一次与公司有关的环境合规义务的遵守情况的合规性评价，具体做法是办公室根据与其有关的合规义务，对本公司的遵循情况进行及时评价和处置、填写“合规义务合规

5、性评价报告”。对于合规义务的意识与能力等方面的内容和检查中发现的小问题，可采取口头提出，当场改进的方式，对较严重的问题，应开具不符合报告，责任相关部门采取纠正措施。对于合规义务的更新查核，每年由办公室负责进行一次，特殊情况可随时更新核查。评价报告的内容可以包括以下方面：1)重要环境因素的控制情况；2)环境目标、指标实施情况；3)污染物排放情况及其达标情况；4)文件的适用性；5)环境管理体系的总体评价结论；上述报告可以在内审后编写，并作为管理评审的依据之一。4. 2 污染物排放的监测和测量4. 2. 1 质管部负责对公司噪声、废气、污水、雨水的排放监测和测量，确定监测频次及监测标准，定期委托有资

6、格的监测机构进行监测。质管部应保存监测结果的记录。4. 2. 2 公司内的各类废弃物由各部门负责分类收集。供应部负责对各类废物进行回收，后勤部负责对垃圾进行清运、处置。4. 2 . 3 合规义务评价标准a) 水：国家地表水 V 类水域的相关标准。b) 区域界噪声：国家 IV 类区域噪音的相关标准。c) 空气：定期收集国家、地方大气质量环境公报，异常情况下委托测试。d) 办公室根据 国家危险废物目录 对公司危险废物进行监测， 及时收集有关数据进行分析评 价，并填写“监测报告”。对超标现象寻找原因，积极纠正；对满足标准要求的，应分析违规的风险；对接近排放标准的应做好预防工作。在每年底大气和水质报告

7、监测结果出来后，应编写一份“公司环境质量报告”风险监测结果与上年的变化，并与地区同期监测数据进行对比，分析公司环 境质量的现状，进一步寻找改善公司环境质量的途径，并在年底前报管理者代表。4. 3 监测仪器的校准对可能在环境管理体系中涉及的监测和测量仪器，质管部应列出仪器清单，制定相关仪器校准时间，并按要求进行校准。5. 0 相关文件5.1 合规义务识别控制程序6. 0 记录6. 1 合规义务评价记录”6. 2 环境检查表”6. 3 监测评价报告”6. 4 环境监测仪器一览表”江苏 XX 殳份有限公司文件名称计量管理办法首版日期2016-09-01Page: 5 of 8修订日期版本/版次1/0

8、6.5 - 年度公司环境质量状况报告4、定义：无5、作业内容 :5.1 计量器具的采购及入库；计量器具由品质部体系课统一管理并建立“计量器具管理台帐”，台账应随计量器具状态变化及时调整、上传下达。各种计量器具及其配件的添置，每年由计量工程师根据使用及 检定情况，结合各车间部门的申请报告，本着精度对口，选型先进，经济合理的原则，提出 规划及经费预算，经总裁批准后，由采购部组织订货。各部门因情况特殊急需增置计量器具时，必须先报品质部体系课核准及有关领导批准方可购置，否则财务部门不予报销。新采购的计量器具必须严格检查，所到货与所订货规格型号等不符不准入库，检定合格 方能建帐、使用，如经检定不合格 ，

9、必须退货。购置的计量器具应有产品合格证（印）和政府计量部门颁发的制造计量器具许可证标志（CM标识），其中强检类的应具“CCV（中 国强制检定 ） 标志。若需购置进口计量器具，应有省级以上计量行政部门的检定合证。凡非国家法定计量生产单位生产的计量器具，或结构不合理、计量性能不符合要求、被国家明令禁止的计量器具，以及没有国家认可的计量合格标志的计量器具，一律不准购置。新购置的计量器具必须进行检定，应由购置者办理退货。5.2 计量器具的领用、使用、保养各车间部门领用计量器具时，应有品质部体系课签发通知单，否则仓库有权拒绝发放。非计量人员不能办理领用手续。各科计量器具必须正确使用，严格执行使用规程，

10、严禁使用人员拆卸， 乱敲乱打，否则 按相关制度处罚。使用前和使用过程中，发现有失灵、超差等异常现象，不得擅自拆修，应及时报实验室进行检修，合格后方能续继使用。计量器具一经安装或完全定位后，任何部门或个人不得随意拆卸、移位和随意更换，否则追究其经济责任，因机台动迁或生产器具保管使用者的调动，计量器具要流转时，须由相关人员实验室办理。在用计量器具应进行定期保养，计量器具的使用与保养，必须有专人负责。流动性的器具应由专人保管，保管人员应保持相对稳定。江苏 XX 殳份有限公司文件名称计量管理办法首版日期2016-09-01Page: 6 of 8修订日期版本/版次1/0525 品质部体系课负责计量器具

11、使用作业文件的制订、修订及作业人员计量器具正确使用、维护、保养的培训。526 在用计量器具，平时由在用者保存，送检时由实验室保存。5273 个月均未使用的计量器具由计量人员封存处理，封存后的计量器具由实验室负责保管, 未经品质部体系课允许，任何单位和个人无权自行开封使用，如有违者要追究其责任。5.3 计量器具的检定、降级规定在用计量器具在规定使用期限内、计量人员定期或不定期到使用单位进行现场抽检，如发现有不合格现象、有权立即停止其使用。对抽检不合格计量器具，要求本着经济合理的原则，经修理后达不到原精度需降低精度等级，降低后的精度能满足生产要求时可作降级处理。5.3.3对不能修复者，可作报废处理

12、，并在计量器具台账上清除，不得流回岗位。5.3.4已做封存处理的计量器具，再启用之前必须重新检定或校准。5.3.5在有效检定周期内发生故障，应立即停止使用，重新进行检定或校准5.4 计量器具周期检定规定5.4.1在用各种计量器具必须制定不同的定期检定时间，并按检定周期进行检定。5.4.2计量人员必须严格按计量器具周期检定表及时向各部门、车间人员发出“计量器具周期检定通知单”，杜绝漏检现象。5.4.3各部门、车间班组和个人，在接到计量器具周期检定通知单后，必须按时把计量器具送到实验室。5.4.4计量人员必须严格根据计量标准按质、按量、按时完成检定或送检工作。5.4.5无法进行内校的计量器具或客户

13、有特殊要求时，由品质部体系课联系外部有资质单位送外校处理。5.4.6计量器具上均应贴有表明其状态的标识，用不同颜色标识其状态，合格计量器具标识上应注明有效期和编号，其余状态应注明其状态的起始期。标识应保证其字迹清楚，若有磨损应由计量人员更换。计量检定合格证、不得涂改、拆封。外校检定证书统一由实验室造册、保管。5.5 计量器具的报废及赔偿规定各种计量器具经长期使用或事故损坏，无法修复，失去使用价值，经办理批准手续可作报废处理，同时由实验室填写报废单，已做报废的计量器具，应及时在计量器具管理台帐和检定周期计划上做更改和销帐处理。计量器具在正常使用或保管时，因意外事故而造成损坏，则为非责任性损坏。计量器具在正常使用情况下，自然废损，主要零件老化导致精度降低时，经计量人员确认则为非责任性损坏。各种计量器具因管理混乱，乱丢乱放而造成遗失应承担赔偿责任，赔偿金额按计量器具的新旧程度折价赔偿。江苏 XX 殳份有限公司文件名称计量管理办法首版日期2016-09-01Page: 7 of 8修订日期版本/版次1/0各种计量器具因保管或使用不当造成损坏者，能修复时，赔偿金额为修理工时费与配件费之和，不能修复时