生产原材料采购控制程序

1、v1.0 可编辑可修改XX 精制加工有限公司 程序文件文件编号修改状态0生产原材料采购控制程序页数1 / 31 目的 为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证 所采购的产品符合规定要求， 保证生产的正常进行， 公司制定并执行 生产原材料采购控 制程序。2 范围2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。3 职责3.1 资材科负责组织对供应商的评价、 选择和控制管理， 负责编写原材料月度采购计划 制定订货通知单或购货合同 ，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负

2、责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写物料编号 。3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定； 参与采购产品的验证和原材料标准的确 认。3.4 物流科参与采购产品的验证。4 程序要求供应商的评定和管理4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检验。v1.0 可编辑可修改4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查， 经过资材科主管进行最终评定， 符合要求的

3、供应商填写 合格供应商档案4.1.4 对供应商的管理a 、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。XX精制加工有限公司 程序文件文件编号修改状态0生产原材料采购控制程序页数2 / 3b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。4.1.5 增加新的供应商，按 至步骤完成评定及管理。4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按 至步骤完成评定及管理。4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查，修改补充填写合格供应商档案 。4.2 原材料采购资料原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由

4、品保部最终确认制定。4.2.2 资材科根据生产原料库存月报的库存数量、生产部生产管理科制定的资材预 定和已经签订合同的订货数量制定原材料月度采购计划 ，交资材科主管确认审 核后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。4.2.3 购货合同或定货通知单4.2.3 资材科根据 原材料月度采购计划 对曾有过合同的合格供应商， 若采购主要原材 料必须制定 购货合同 或订货通知单 ，若采购次要原材料或包装材料则签订 定 货通知单或以电话联系的方式订货。v1.0 可编辑可修改4.2.4 对原材料签订的购货合同或订货通知单须经资材科主管或总经理助理和总经 理批准，确认盖章后，方可有效。4.2.5 在签订购货

5、合同或定货通知单时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。采购物资的验证采购的原材料由资材科负责分别办理入库， 并与物流科、 工程部和生产部核实确认 后签字。4.4.2 采购的原材料具体检验规则按照产品监视和测量控制程序要求进行，由品保部 检验。4.4.3 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意XX精制加工有限公司 程序文件文件编号修改状态0生产原材料采购控制程序页数3 / 3见，由资材科与供应商协商处理，并填写不合格品纠正和预防措施 。4.4.4 对有些顾客要求， 需要对供应商进行验证时， 公司应按顾客要求提供方便并予以配 合。4.5 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照 至进行评定及管理，而直接从 该供应商购买货物， 则以供应商提供的产品资料为依据， 签订详细的购货合同 或定 货通知单。通知品保部按照要求检验，检验合格后，按照至要求进行供应商的评定及 管理。5 相关文件合同评审控制程序 文件控制程序不合格品控制程序v1.0 可编辑可修改产品监视和测量控制程序纠正和预防措施控制程序记