分析与改进管理办法

1、QB四IBCOMWfWMWtQB/CYSGGZH017-2010工艺质量分析与改进管理办法2010-08-31 发布2010-09-01实施四川烟草工业有限责任公司QB/CYSG G ZH017-2010工艺质量分析与改进管理办法本办法依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求，参照川渝中烟工业公司质量体系文件，结合本公司实际运作情况编制，是四川烟草工业公司管理文件之一。本程序由技术部提出。本程序由技术部起草。本程序由技术部归口。本程序起草人：杨枚本程序审核人：明勇本程序批准人：冯跃进文件修订状态修订次数修订条款修订依据修订人生效日期-1-工艺质量分析与改进

2、管理办法1范围本办法规范、统一了公司的工艺质量分析（包括工艺损耗分析）以及其改进程序。本办法适用于公司产品在生产全过程所涉原辅材料、加工工艺、产品质量、过程损耗等方面的工艺质量分析与改进，分厂遵照执行。2规范性引用文件质量信息收集管理规定3术语与定义无4职责4.1 技术部负责公司工艺质量分析与改进的归口管理；负责国家局、省局、川渝中烟工业公司中抽样检测情况及工艺质量信息、市场质量反馈等信息的收集、分析；负责下达川渝中烟工业公司和公司的工艺质量改进课题，并组织实施和检查考核。4.2 工艺质量检验科负责分厂生产过程的数据、信息收集分析，并及时上报；负责对分厂生产过程中发现的工艺质量问题，分析原因，

3、制订改进措施，组织实施，并对实施结果进行验证和记录；负责按川渝中烟工业公司中烟公司和公司下达的改进课题，制订相应的工艺质量改进措施，并积极组织实施；负责组织、实施分厂日常工艺质量分析、月度工艺质量分析的开展、实施和检查、考核。5工作程序及要求-2-本文件挂在公司网站上的电子版或经打印并加盖受控章的为受控版本，其他均为非受控版本，仅作为参考工艺质量分析与改进流程图川渝技术中心技术部责任分厂记录析分量质艺工施实与出提进改量质艺工证验踪跟进改量质艺工核考进改量质艺工发出警示、整改通知汇总月度分析并传递至技术中心工艺部、公司分管领导及相关部门日常分析月度分析确定改进项目发出整改通知制定纠正、预防措施5

4、.1工艺质量分析月度工艺分析报告分厂日常工艺质量改进实施改进措施记录改进结果质量整改通知单改进计划验证结论-3-5.1.1由分厂负责日常工艺质量监控，内容一般应包括原辅材料质量状况及使用情况、过程工艺质量控制情况、工艺纪律执行情况、工艺质量指标完成情况等，当发现质量缺陷或隐患、质量异常波动等情况时，分厂要及时组织进行分析改进，当问题无法由分厂独立解决处理时交由技术部组织进行分析处理。5.1.2 月度工艺质量分析5.1.2.1 分厂按月对所负责生产过程的工艺质量和消耗进行综合分析，形成月度工艺质量分析报告，并于分析的下月10日前上报公司技术部，分析内容一般应包括：a、过程工艺参数管控情况、质量指

5、标完成情况，并与上月进行对比分析b、生产过程损耗状况，并与上月进行对比分析c、原辅材料使用情况d、工艺条件保证情况e、工艺纪律执行情况f、新标准、新材料的试验验证情况g、检测性能保障情况及需完善的建议h、工艺、质量改进及完成情况i、对现行工艺质量标准的建议5.1.2.2 技术部每季度依据各分厂工艺质量消耗分析、国家局、省局、川渝中烟工业公司抽检情况、工艺质量检查情况、市场质量反馈等信息，对公司产品的质量、过程损耗进行全面分析，形成工艺和质量分析报告。工艺、质量分析内容一般应包括：a、公司和分厂的产品质量情况及上级抽检情况b、工艺条件保证情况c、过程加工设备仪器性能及保证情况d、过程工艺参数管控

6、检查情况e、工艺纪律执行情况f、工艺质量指标完成情况g、突出质量问题和质量隐患整改情况h、市场质量反馈信息k、工艺损耗情况5.1.3 分析时，公司技术部及分厂可结合实际情况选用诸如直方图、排列图、饼图、折线图、-4-控制图、方差分析、水平对比法等适宜的统计工具。5.2工艺质量改进提出与实施5.2.1 工艺质量改进以日常质量改进、月度质量改进和专项质量改进三种方式进行。日常质量改进可以是及时性改进也可以是限时性改进，月度质量改进、专项质量改进一般为限时性改进。5.2.2 日常质量改进主要是针对产品形成过程中已出现的不合格和预防将要出现的不合格进行的改进行为。具体组织方式为：一般以分厂质量改进发起

7、部门或者生产部门下达质量整改通知单、以下达课题的方式进行小改小革活动、技术攻关活动等形式进行，必要时可由公司技术部组织进行。日常质量改进的内容包括：a、日常工艺质量分析中或日常工艺质量检查中发现提出的质量问题。b、某个牌号或某个环节质量、消耗指标异常时及时进行的改进；c、设备性能持续不稳定，指标波动大。d、监视测量装置工作有效性不能满足工艺质量要求。e、批次质量或某个工序指标、消耗指标异常。f、生产过程中突发性的严重质量缺陷。g、阶段性、技术性的问题。h、其他不符合工艺质量要求的情况。5.2.3 月度质量改进主要是针对月度工艺质量分析中产品工艺质量状况在阶段性时间内出现的问题所采取的改进行为。

8、由技术部以质量整改通知单的形式下达责任分厂进行整改。责任分厂进行原因分析、制定改进计划报分管厂领导审批后实施，并报技术部备案。月度质量改进的内容包括：a、同一突出质量问题连续2个月出现。B、工艺质量指标出现波动异常。C、同一损耗指标连续3个月超过标准。H检测设备控制精度在阶段性时间内达不到标准要求。E、生产设备在阶段性时间内工艺性能不稳定。F、工艺质量检查过程中发现的改进项目。G市场反馈的严重质量缺陷（超过公司考核标准）。H、上级质量监督部门检查通报的项目或指标。I、月度工艺质量分析中提出需要改进的其它项目。J、其他不符合工艺质量要求的情况和要求整改的项目。1.1.1 -1.1.4 专项质量改

9、进主要是针对产品工艺质量状况出现严重不符合时所采取的质量改进行为。由技术部下发纠正/预防措施表的形式进行改进。责任分厂进行原因分析、制定改进计划报分管厂领导审批后实施，并报技术部备案。专项质量改进内容包括：a、需要系统停产进行工艺质量改进的项目。b、需要对工艺装备或监视测量装置等资源进行更换或添置的情况。c、制丝过程中批次质量否决的情况。d、国家局、省局、川渝中烟工业公司产品质量抽检不合格。e、工艺检查（审核）发现的不合格项。f、川渝中烟工业公司下达的质量改进课题或质量警示通知等。g、其它情况。1.1.5 改进实施完成后，由具体实施改进的单位或部门以“工艺质量整改实施报告”的形式传递给整改提出

10、部门。5.3 工艺质量改进的跟踪验证5.3.1 日常质量改进由质量改进发起部门对采取的质量改进措施及改进效果进行跟踪验证；技术部必要时参与改进效果的验证。5.3.2 月度质量改进由技术部对责任分厂采取的质量改进措施及改进效果进行跟踪验证。5.3.3 专项质量改进由技术部组织相关专业技术人员（或委托分厂）对责任分厂采取的质量改进措施及改进效果进行跟踪验证，必要时请川渝中烟工业公司技术研发中心协同进行跟踪验证，并记录验证结果，纠正措施经验证无效的，由责任部门重新制定纠正/预防措施，直至验证有效。对于需停产进行的质量改进问题，在改进效果验证完毕后，须经川渝中烟工业公司技术研发中心确认后方可继续生产。

11、5.4 工艺质量改进考核5.4.1 日常质量改进的考核由质量改进发起部门对改进效果进行考核。4.4.2由技术部发起的质量改进，按公司过程工艺质量管控检查考核实施办法进行考核，有特别要求的按照公司目标要求进行考核。5.4.3针对在工艺质量改进活动中形成的QC技术攻关成果技术部根据活动的成果在公司专项评选中给予推荐进行奖励。6相关记录-6-序号记录名称编R保存地点保存期限1分厂月度工艺质量分析报告文本分厂1年2公司季度工艺分析报告文本技术部1年3公司季度质量分析报告文本技术部1年4质量整改通知单JL/CYSGGZH017-01技术部、分厂1年5质量整改实施报告JL/CYSGGZH017-02技术部、分厂1年6纠正/预防措施表文本技术部、分厂1年6附录附录