关键、特殊工序管理办法

1、QB四IBCOMWfWMWtQB/CYSGGSC006-2010关键、特殊工序管理办法2010-08-31 发布2010-09-01实施四川烟草工业有限责任公司QB/CYSG G SC006-2010关键、特殊工序管理办法本办法依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系要求，参照川渝中烟工业公司质量体系文件，结合本公司实际运作情况编制，是四川烟草工业公司管理文件之一。本办法由技术部提出。本办法由技术部起草。本办法由技术部归口。本办法起草人：刘艳菊本办法审核人：明勇本办法批准人：冯跃进文件修订状态修订次数修订条款修订依据修订人生效日期-1-关键、特殊工序管理办法1

2、范围为确保公司各分厂关键、特殊工序符合产品设计的要求，保证公司各分厂点产品质量实现均质，并满足终端产品的质量需求，特制定本办法。本办法适用于公司各分厂关键、特殊工序生产过程的工艺质量管理工作，各分厂遵照执行。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。2003版卷烟工艺规范3术语与定义3.1 关键工序对产品质量、功能、可靠性等有直接影响的工序；过程控制容易产生波动或质量缺

3、陷发生概率较大的工序；形成产品重要质量特性的工序。包括真空回潮、微波松散、松散回潮、压梗、切叶（梗）丝、叶（梗）丝膨胀与干燥、卷接包。3.2 特殊工序工艺上有特殊要求或对后续过程有重大影响的工序；出现不合格时损失价值非常高的工序；形成产品关键质量特性的工序。包括加料、加香、掺配。4职责4.1 技术部负责对各分厂关键、特殊工序管理过程进行指导和监督；负责对各分厂关键、特殊工序的检验或验证进行指导和监督；负责对分厂关键、特殊工序标准执行情况进行检查。4.2 分厂工艺质量检验科负责对关键、特殊工序进行日常工艺质量管理；负责对关键、特殊工序进行日常工艺参数检测以及设备工艺性能检查；负责制订或组织制订关

4、键和特殊工序工艺装备的维修保养制度、-2-仪器仪表定期检定校准制度，并建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案；负责对关键、特殊工序实施鉴定和验证工作；当关键、特殊工序的参数、质量、设备发生异常时，应及时反馈相关信息，并进行调整；负责编制关键和特殊工序作业指导书，应明确工序质量控制内容、技术要求及采用的控制手段等。4.3 分厂卷烟制造部负责关键、特殊工序按照工艺标准要求组织生产；负责对关键、特殊工序生产过程中出现问题及时反馈，并进行处理；负责对关键、特殊工序设备定期进行维护保养；负责对特殊工序生产过程中出现问题根据工艺要求进行调整；负责按照不合格品程序处理生产过程中产生的不合格品。4.4 分厂

5、设备信息部负责组织对关键、特殊工序设备进行检查、维护；负责对关键、特殊工序设备、仪器、仪表出现故障后进行修复。4.5 分厂人力资源科负责定期对关键、特殊工序操作工进行考核。5工作程序及要求5.1 关键工序管理内容5.1.1 真空回潮工序对回潮周期、真空度、包（箱）心温度、回透率、回潮含水率等参数指标及设备工艺性能进行检查检验。5.1.2 微波松散工序对总设定功率、出口物料温度等参数指标及设备工艺性能进行检查检验。5.1.3 烟片松散回潮工序对物料流量、筒体转速、热风温度、汽水蒸汽压力、预热温度、出口含水率、出口温度等参数指标及设备工艺性能、在线检测设备进行检查检验。5.1.4 切叶（梗）丝工序

6、对切叶（梗）丝宽度、刀门压力等参数指标及设备工艺性能进行检查检验。5.1.5 叶丝干燥工序对技术标准要求的参数指标及设备工艺性能、在线检测设备进行检查检验，气流式干燥应检查检验物料流量、工艺热风温度、蒸汽流量、排潮负压、热风炉出口温度、预热混合温度、-3-含水率等，滚筒式干燥应检查检验物料流量、筒壁温度、热风温度、筒体转速、含水率等。5.1.6 梗丝干燥工序对技术标准要求的热风温度、物料流量、蒸汽流量、一区热风温度、三区热风温度、振动电机频率、梗丝结构等参数指标及设备工艺性能、在线检测设备进行检查检验。5.1.7 卷接包工序对烟支质量、长度、圆周变异系数进行测定，采取工序能力指数或其他更优的方

7、法定期对卷接机进行评价，设备轮保后必须进行检查，检查内容主要是机器的运行状况和检测设备的稳定有效运行情况。5.2特殊工序管理内容5.2.1 烟片加料回潮工序5.2.1.1 工艺参数检查物料流量波动、蒸汽压力、筒体转速、压缩空气压力是否符合工艺标准要求，检测加料精度、循环热风温度、加料比例、料液温度、出口物料温度、出口物料含水率是否符合工艺标准要求。5.2.1.2 设备工艺性能检查料桶搅拌、过滤装置以及温度控制功能，检测加料流量计计量精度（W0.5%），加料喷嘴畅通、雾化情况、雾化角度情况及各种仪器仪表工作正常，本地与中央控制室数字显示无误。5.2.2 比例掺配工序5.2.2.1 工艺参数检查物

8、料流量波动是否符合工艺标准要求，检测掺配精度、掺配比例是否符合工艺标准要求。5.2.2.2 设备工艺性能检查掺配比例设置情况，电子皮带（核子）秤计量精度（W0.5%）,电子皮带（核子）秤运行情况。5.2.3 混丝加香工序5.2.3.1 工艺参数检查压缩空气压力、筒体转速是否符合工艺标准要求，检测加香精度、加香比例、烟丝纯净度、烟丝含水率、整丝率、碎丝率、填充值是否符合工艺标准要求。5.2.3.2 设备工艺性能-4-检查料桶搅拌、过滤装置等功能，加料流量计计量精度（W0.5%）,加料喷嘴畅通、雾化情况、雾化角度情况及各种仪器仪表工作正常，本地与中央控制室数字显示无误。5.2.4 梗丝加料回潮工序

9、5.2.4.1 工艺参数检查物料流量波动、压缩空气压力、蒸汽压力是否符合工艺标准要求，检测加料精度、加料比例、料液温度、出口物料含水率、出口物料温度是否符合工艺标准要求。5.2.4.2 设备工艺性能检查检查料桶搅拌、过滤装置以及温度控制功能，加料流量计计量精度（W0.5%）,加料喷嘴畅通、雾化情况、雾化角度情况及各种仪器仪表工作正常，本地与中央控制室数字显示无误。5.2.5 梗丝加香工序5.2.5.1 工艺参数检查物料流量波动是否符合工艺标准要求，检测加香精度、加香比例、梗丝纯净度、梗丝含水率、整丝率、碎丝率、填充值是否符合工艺标准要求。5.2.5.2 设备工艺性能检查检查料桶搅拌、过滤装置等

10、功能，加料流量计计量精度（W0.5%）,加料喷嘴畅通、雾化情况、雾化角度情况及各种仪器仪表工作正常，本地与中央控制室数字显示无误。5.3管理要求5.3.1 人员技能5.3.1.1 操作人员应根据岗位作业指导书中操作要求，熟练掌握关键、特殊工序的操作技能，对一般故障能正确判定与合理处置。5.3.1.2 操作人员必须经人力资源科考核合格后，持证上岗。若人员临时调整，工艺技术人员必须对该操作工的行为加以指导和监护。5.3.2 设备状况5.3.2.1 新购置或更新的特殊工序和关键工序设备，由分厂工艺质量检验科组织进行验收，合格后投入使用。5.3.2.2 设备信息部应在一年内至少进行两次特殊工序和一次关

11、键工序设备保证能力的测评，把握其性能状态，维持其运转的稳定性，并记录检测结果、报工艺质量检验科。5.3.3 检查方法5.3.3.1 每班生产前操作人员应对设备性能进行检查，确保在线工艺技术参数的有效控制；工艺人员每天应定期对设备性能状况进行抽检。-5-1.1.1.2 生产过程中工艺人员通过工艺参数标准检测，确保工艺条件保证能力、工艺技术条件满足特殊工序生产要求。1.1.1.3 生产过程中发现设备和仪器故障与缺陷，设备人员应及时排除，保证设备处于良好运行状态。1.1.1.4 生产过程中，检验人员应对关键工序和特殊工序工艺的执行和原始记录情况进行监督，抽检在制品的加工质量，做好监督检查记录。对巡检

12、中发现的问题，应督促有关人员及时纠正。1.1.1.5 生产制造部在设备周保后必须对设备进行检查，检查内容主要是影响产品质量的关键环节、关键装置和关键的检测设备。1.1.1.6 卷包设备轮保后必须对设备进行检查，检查内容主要是机器的运行状况和检测设备的稳定有效运行情况。5.3.4 分厂工艺质量检验科应编制关键工序和特殊工序作业指导书。5.3.5 分厂工艺质量检验科应建立相关记录的快速传递和响应渠道，应组织有关人员进行分析、改进和提高，确保关键工序和特殊工序处于受控状态。5.3.6 分厂工艺质量检验科应组织对关键工序和特殊工序进行连续监控，应按生产批如实、完整地记录相关过程参数。操作人员发现工序控

13、制方法不能满足技术要求时，应立即向工艺部门汇报，并作好原始记录。5.3.7 工艺质量检验科应组织相关部门按第5.1、5.2条内容每年至少进行一次关键工序和特殊工序的评价（包括设备确认认可），形成确认报告，经确认不合格的工序（机台）应制定改进措施进行整改。公司技术部应组织分厂每年至少开展一次关键、特殊工序的综合评价，评价标准如下：A.工艺标准规定的质量指标不能满足工艺管控规定的合格率要求，出现即判定为不满足要求；B.累计出现的其他项目个数超过3个，即判定为不满足要求；经评价不满足要求，需按要求进行分析改进。5.3.8发生以下变化时，需再进行评价：A.人员调整。B.设备更换、大修。C.检查方法变更

14、。5.4问题处理-6-5.4.1 批次生产过程工艺参数、设备工艺性能、过程检测结工艺果情况符合标准要求。该关键、特殊工序产品视为为合格。5.4.2 关键工序和特殊工序出现异常，由工艺质量检验科（必要时公司技术部组织）及时查明原因，短期查不出原因的组织人员进行技术攻关，及时上报异常情况的分析。5.4.3 批次生产前出现蒸汽压力、压缩空气等工艺参数出现未达到工艺标准要求。工艺人员必须立即联系生产制造部调度人员，进行落实后方允许组织生产。5.4.4 批次生产过程中出现蒸汽压力、压缩空气等工艺参数出现异常，瞬时精度超过工艺标准大于5min以上。工艺人员立即要求停止生产过程，联系生产制造部调度人员，进行

15、落实后方允许组织生产。5.4.5 批次生产前出现设备工艺性能异常，工艺人员必须立即联系生产制造部生产班组管理、调度人员，进行落实后方允许组织生产。5.4.6 批次生产过程出现设备性能工艺标准中设备性能不符。工艺人员必须立即要求停机，并联系生产制造部生产班组管理、调度人员，进行落实后方允许组织生产。5.4.7 生产过程中出现流量波动，超出工艺参数标准要求，影响显示精度，连续超出工艺标准5min以上。工艺人员对设备性能、来料状况、工艺技术条件进行检查后，判断是否立即停机处理。根据实际情况，能够进行调节的，对在线生产人员进行指导调节；对不能及时调节的必须立即要求停机，并联系生产制造部生产班组管理、调度人员，进行落实后方允许组织生产。5.4.8 生产过程中出现配比、施加料液等精度问题，连续超出工艺标准5min以上。质量检验人员必须立即通知工艺人员，工艺人员进行相关检查后，判断是否停机，并按照相关程序进行检查，核实情况后进行处置。5.4.9 生产过程中出现配比、施加料液等精度以外的质量问题，质量检验人员根据相关标准进行考核。工艺、生产人员根据质量情况对在线参数和生产过程进行调整解决。5.4.10 对关键、特殊工序产生的不合格品按照不合格品管理办