质量目标控制管理程序

1、质量目标控制管理程序1 目的建立本程序，以规定公司质量目标策划及管理之全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。2 范围适用于对公司各层级、各职能质量目标之策划和管理。3 职责3.1 质量保证部3.1.1 与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。3.1.2 结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。3.2 各部门3.2.1 制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报质量保证部汇总。3.2.2 组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。3.2.3 定期或不定

2、期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。3.2.4 定期将目标统计分析报告发送给质量保证部进行汇总。3.2.5 适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。3.3 管理者代表3.3.1 审核和批准质量目标管理表。3.3.2 督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。3.3.3 视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向总经理汇报。3.4 总经理3.4.1 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。4 程序内容4.1 质量目标定义质量目标：在质量方面所追求的目的。公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，

3、其重要度、层次高于部门级目标。部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。4.2 质量目标策划4.2.1 总原则a) 以质量方针为框架和规划原则，质量目标项目的选题要体现和支持质量方针。b）力争最大定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。d）目标的管理应遵循PDCA的循环原理。4.2.2 质量目标项目、考核方式的确定根据质量方针的内容，结合各部门工作目标需求和产品需求，由质量保证部与各部门主管沟通，初步选定质量目标项目、计算方法、考核方式等，并评估各目标项目之重要性，依据4.1

4、条将质量目标区分为公司级质量目标和部门级质量目标，汇总后形成质量目标管理表。4.2.3 制定质量目标/指标相关部门应就直接相关目标安排收集和统计以往一段时间（一般1-3个月）之数据作为制定下一阶段之目标数据之基础，并制定合理的目标值，且通过开展各项有效的措施和活动来努力实现相关质量目标。目标数据均反馈给质量保证部进行汇总。如部分目标项目未能收集以往数据时，目标值的制定也可由相应部门与质量保证部充分讨论，结合目前管理现状和预期需求制定合理的目标值。4.3 质量目标实施与监控4.3.1 质量保证部将公司质量目标管理的各种信息汇总成质量目标管理表后，报管理者代表审核和批准，形成文件予以发布，作为各部

5、门实施和考核跟踪的依据。4.3.2 各部门主管应针对责任目标项目督导部属持续落实，并视需要取得横向职能部门的协作，为达成目标而努力，如横向部门有协作要求时，也应积极配合，共同为达成目标而努力。在实施过程中如涉及资源的调整等因素时，及时向管理者代表，甚至总经理汇报以解决。4.4 质量目标达成情况的统计分析4.4.1 相关部门主管应负责安排将质量目标落实绩效依据质量目标管理表所列的频率进行数据的统计分析，并与质量目标进行比较，以明确目标的达成情况或差距所在，为下一步作业或决策提供相应依据。4.4.2 对于质量目标达成绩效统计分析表，不限定格式，但需遵循如下原则：a）充分反映阶段性的实施绩效数据。b

6、）体现出与质量目标值之比较。c) 适当时可借助各种图表，来反映实际状况与目标的对比。d）统计分析表应视需要适时提交管理者代表审查，或于管理评审会议上提出报告。4.4.3 质量目标统计分析信息的反馈：各部门对于质量目标定期统计分析的报告，应以电子或书面形式反馈给质量保证部（规定月统计分析的，应于次月5日前提交上月的统计数据，规定季统计分析的，应于次季第一个月5日前提交上季度的统计数据，以便进行综合分析和作相应处理。4.5 质量目标达成度评估结果的处理4.5.1 质量目标达成度评估结果通常有两种情况：已达成目标，未达成目标。4.5.2 如评估结果表明已达成目标时，则部门主管应对作业绩效和目标值进行如下分析和处理:a) 连续性实际作业绩效与目标相差甚远或持续未能达标，且管理控制上未存在相应过失或未发生因某一特定因素导致不稳定时，可判定为质量目标不适宜，应根据情况对质量目标进行适宜性调整。b） 间断性或偶然性实际作业绩效未达成目标值，由主要责任部门组织相关会议进行问题自查和落实相应对策提高运作绩效，或依纠正预防措施控制程序进行原因分析和专案改善。4.6 质量目标的调整与更新4.6.1 日常运作期间，相关部门主管或管理者代表或总经理提出调整时，或者管理评审会议提出调整时。4.6.2 来自外部要求，经公司领导层（管理者代