危化品生产企业执法人员检查表

1、危化品生产企业执法人员检查表序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1行政 许 可安全生产许可证是否在 有效期内。危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规 定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应 当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机 关办理延期手续。危险化学品安全管理条 例第14条、安全牛产许 可证条例第9 条。查阅安全许可 证有效期及延 期申请相关资 料。企业发生变化（企业名在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、危险化学品查阅安全生产序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法称、主要负责人、许可企业名称或者注册地址的，应当自工商

2、营业执照或生产企业安全许可证内容，范围及新建、改建、扩者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关生产许可证实了解企业变更建项目经验收合格等），提出变更申请。施办法第内容及时间，是否按规定申请和实施在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新30、32 条。执照变更内容了安全牛产许可证变建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全及时间，建设更。设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施 机关提出变更申请。项目及竣工验 收情况，变更 申请提出时 间。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法2安 全 生 产 管 理 机 构(1) 是否设置安全生产 管理机构或者配备专职 安全生产管理人员；

3、(2) 专职安全生产管理 人员的配备数量是否符 合比例；(3 )是否有注册安全工 程师从事安全生产管理 工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设 置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生 产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300 人的，应当设置安全生产管理机构， 并配备2名以 上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注 册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足 1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构， 并 按不低于从业人员5%。但最低不少于3名的比例配山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第9条查阅机构任命

4、文件，了解机 构名称、专职 安全管理人 数、资格证件、 员工人数。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注 册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的， 应当设置专门的安全生产管理机构， 并按不低于从 业人员5%。的比例配备专职安全生产管理人员，其 中至少应当有3名注册安全工程师。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法3安 全 生 产 责 任 制(1) 疋否建立和完善安 全生产责任制；(2) 安全生产责任制是 否符合有关法规规定和 企业实际，是否逐级落 实；(3)是否严格落实考核、 奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责

5、任制 度，头仃全员安全生产责任制，明确生产经营单位 主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产 车间(区队)负责人、生产班组负责人、般从业人员等全体从业人员的安全生产责任， 并逐级进行落 实和考核。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第6条查阅安全生产 责任制度及安 全责任书，查 阅监督及考核 资料。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法4隐患排查(1) 是否建立健全了事 故隐患排查治理制度；(2) 是否按规定组织安 全生产隐患排查并如实 记录隐患排查治理情 况；(3 )是否按规定整改查 出的安全隐患；对暂时 无法整改的重大隐患， 是否制定整改计划和落 实防范措施。生产经

6、营单位应当建立健全生产安全事故隐 患排查治理制度，米取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开 展事故隐患自杳自纠。对检杳出的问题应当立即整 改；不能立即整改的，应当米取有效的安全防范和 监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、 责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应 当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责 的部门报告。安全牛产 法第38条、山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第27条、安全牛产事 故隐患排查治 理暂行规定 第4条查阅隐患排查 治理制度，隐 患排查治理台 帐以及相关整 改资料。序号

7、检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法5风 险 管 控（1）是否建立了风险管 控机制；（2）是否定期进行安全 生产风险排查，并采取 相应的风险管控措施；（3）是否对风险点进行 公告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机 制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险 点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管 控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法 建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险 的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发 布预警预报信息。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第29条查阅风险管控 制度，风险排 查及管控措施 资

8、料；查看风 险公告情况。6安 全 教 育主要负责人、分管安全 生产的负责人或者安全 总监、安全生产管理人 员，是否经过由负有安 全生产监督管理职责的 主管部门对其安全生产 知识和管理能力考核合 格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生 产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应 当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主 管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全 生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48学时， 每年再培训时间不得少于16学时。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第25条、生产经营单 位安全培训规 定第9条查阅相关安全 培

9、训合格证书 及再培训情 况。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法培训特种作业人员是否按规 定取得特种作业操作资 格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家 有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格， 方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人 员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案， 做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的 检杳工作。安全牛产 法第27条、特种作业人 员安全技术培 训考核管理规 定第35条查阅特种作业 档案及相关资 格证书；现场 了解特种作业 人员值班及作 业情况。是否按规定进行全员安 全生丿教冃培训。生产经营单位应当定期

10、组织全员安全生产教 育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者 换岗的从业人员，以及米用新工艺、新技术、新材 料或者使用新设备后的有关从业人员， 及时进行上 岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组 织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记 录备查。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第24条杳阅企业员工 名单、培训记 录及安全培训 档案；询问相 关人员。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法是否如实记录安全生产 教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训 档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、 参加人员以及考核结果等情况。安全牛产 法第25条

11、7危险作是否建立符合企业头际 的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、 法规、规章和国 家、行业或者地方标准，制疋涵盖本单位生产经营 全过程和全体从业人员的安全生产官理制度和安 全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的 危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其 他内容。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第7条查阅制度文 本。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法业特殊作业是否按规定办 理作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板 抽堵、咼处、吊装、临时用电、动土、断路等危险 作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由 相关责任人签名确认。同一

12、作业涉及动火、进入受 限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、 动土、断路中的两种或两种以上时， 除应同时执行 相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批 手续。化学品生产 单位特殊作业 安全规范GB30871-2014 第4.6条查阅使用过的 作业证，重点 查看作业证的 办理、审批和 使用是否符合 规定，作业证 填写是否规 范。动火监护、动火分析与 动火期限是否符合规定O动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规 定；特殊动火作业和一级动火作业的动火证有 效期不应超过8h; 一级动火作业的动火证有效 期不应超过72h。化学品生产 单位特殊作业 安全规范第5.2 条、第 B3.1 条查阅使

13、用过的 动火证。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法受限空间作业气体浓度 监测、作业期限是否符 合规定。应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测； 受限空间证有效期不应超过 24h。化学品生产 单位特殊作业 安全规范第6.4 条、第 B3.2 条查阅受限空 间证及检测 数据资料。特殊作业前是否按规定 制定并落实了其他安全 措施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和 作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识， 制定相应的安全措施，并保证落实到位。化学品生产 单位特殊作业 安全规范查阅相关作业 许可证；现场 查看特殊作业 实施情况。8重 大 危 险(1) 是否按规定辨识重 大危险

14、源并建立档案；(2) 是否按规定将重大 危险源报安监部门备 案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进 行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知 从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应 急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单 位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地 方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备安全牛产 法第37条、危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第23条查阅重大危险源档案及备案资料。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法源案。是否对重大危险源的设 备、设施进行定期检测、 检验，并进行经常性的 维护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关

15、规疋， 疋期 对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进 行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重 大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可 靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有 关人员签字。危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第15条查阅相关检验检测报告及维护保养记录。9建设建设项目是否按规定进 行安全评价。建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段， 委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进 行安全评价。危险化学品 建设项目安全 监督管理办 法第8条查阅建设项目 安全评价报告 及安全条件审 查批准文件、序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法项目建设项目安全条

16、件是否 按规定报经安监部门审 查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前， 向 相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条 件审查。危险化学品 建设项目安全 监督管理办 法第10条安全设施设计 及审查批准文 件。建设项目安全设施设计 是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详 细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见 书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设 施设计审查。危险化学品 建设项目安全 监督管理办 法第16条建设项目安全设施是否 按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组 织人员进行安全设施竣工验收，作出建设项目安全 设施竣工验收是否通过的结论

17、。参加验收人员的专 业能力应当涵盖建设项目涉及的所有专业内容。危险化学品 建设项目安全 监督管理办 法第26条查阅建设项目 竣工验收资 料。1承(1) 是否对承包单位、承 租单位进行资质审查；(2) 是否与承包单位、承生产经营单位将生产经营项目、场所、 设备及 交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、 承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审安全牛产 法第46条查阅承包单 位、承租单位 的相关资质文序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法0包租赁租单位签订专门的安全 生产管理协议，或者在 承包合同、租赁合同中 约定有关的安全生产管 理事项；(3)是否对承包单位、承 租单位的安全

18、牛产工作 统协调、管理，定期 进行安全检查。查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包 合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。 对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发 包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的 安全生产工作统 协调、管理，疋期进行安全检查， 发现安全问题的，应当及时督促整改。件、安全管理 协议或承包租 赁合同；查阅 相关安全检查 及督促整改资 料。是否对进入企业的承包 单位人员进行安全教育 培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培 训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教 育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位 应对施工单位的作业人员进行进入现场前

19、安全培 训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品 从业单位安全 标准化通用规 范AQ3013杳阅进入企业 的承包单位人 员安全培训记 录。1是否按规定及时、如实 申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业 病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生职业病防治 法第16条查申报回执， 现场检查接害序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1职 业 卫 生职 业 卫 生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。冈位和种类， 核对申报内 容。是否按规定告知职业病 危害。用人单位与劳动者订立劳动合冋（含聘用合 同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害 及其后果、职业病防护措施

20、和待遇等如实告知劳动 者，并在劳动合同中与明，不得隐瞒或者欺骗。劳 动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作 内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在 职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规 定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原 劳动合同相关条款。职业病防治 法第33条查阅接触职业 危害的人员名 单、劳动合同， 现场询问相关 人员。是否按规定对作业场所 职业病危害因素进行检 测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相 应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行 次职业病危害因素检测。工作场所职 业卫生监督管 理规定第20 条查看职业病危 害因素检测报 告。序号检 查 项 目

21、检杳内容检杳标准检查依据检查方法是否按规疋对劳动者进 行职业健康检杳。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查， 并承担职业健康检查费用。职业病防治 法第34条查职业健康监 护档案、体检 报告，现场询 问相关人员。12应 急 救 援是否按规定进行应急救 援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有 关部门进行告知性备案。生产安全事 故应急预案管 理办法第26 条查阅备案登记 表。是否按规定进行应急救 援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故 应急救援预案，并疋期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演 练计划，根据本单位的事故

22、风险特点，每年至少组 织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练， 每半年至少组织一次现场处置方案演练。安全牛产 法第78条、生产安全事 故应急预案管 理办法第33 条查阅应急救援 演练记录；现 场询问相关参 加演练人员。序号检 查 项 目检杳内容检杳标准检查依据检查方法是否落实应急预案规定 的应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实 应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备， 建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急 物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状 态。生产安全事 故应急预案管 理办法第38 条查阅应急预 案，现场核查 应急救援器材 和物资的配备 及维护情

23、况。是否按规定缴纳风险抵 押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安 全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参 加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承 保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定18条查阅抵押金缴 纳凭证或安全 责任险保单。13安 全 评 价(1)是否按规定定期进行安全评价；(2 )评价报告中所提问题是否按要求完成整生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备 国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产 条件每3年进行 次安全评价，提出安全评价报告。 安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存危险化学品 安全管理条 例第22条查阅安全评价 报告