工程物资验收制度

1、公司工程物资验收制度第一章总 则第一条 为加强公司工程物资验收环节管理，确保物资安全，特制定本制度。第二条 工程物资是指企业在工程实施期间所需配置、耗用的设备、材料及辅助物资等。第三条工程部门财务组是公司物资归口管理部门。第二章验收前准备第四条工程物资实行计划采购制度。第五条 工程部各专业组根据工程进度计划的要求，每月28 日前向财务部物资计划人员报送工程物资需求计划表。第六条工程部物资计划人员在收到工程物资需求计划后，根据库存物资情况和物资采购周期，编制工程物资请购计划，经财务主管、财务负责人审核，公司分管副总经理和财务总监审批后，每月初报公司营销采购部实施采购。第七条 为了工程物资的有效供

2、给，确保公司工程正常进行，公司在月度物资计划的基础上，设立物资紧急计划采购制度。 紧急计划是公司在特殊情况下出现的急件采购计划， 要求供货期在 7 天以内的（工程/技改物资在 3 天内），必须由责任单位填报紧急采购申请表， 经公司分管副总经理和财务总监审批后执行。第八条 营销采购部在实施采购后，及时将相关合同及信息传递给物资管理部门，作好相关收货准备工作。第三章验收过程第九条工程物资到货后， 库管员应要求送货人员出具相关送货清单及凭据，确认是否属公司采购物资；先了解送货清单及相关信息，1对物资名称、规格型号、数量进行核实，初步观察表面是否有缺陷、是否计划内物资，是否有相关附件、图纸及合格证书等

3、第十条 对于需求计量的物资应联系计量部门做好计量工作。第十一条 按照合同的质量条款要求，需要提供或进行质量检验的，送货部门应出具质检报告 。第十二条 对于大型主体设备、专业技术性要求高的物资材料，应由各个专业技术共同成立的联合验收小组验收（专业技术、物资管理、采购等组成）；填写好验收表 ，同时保存好其它相关收货原始记录。第十三条 根据送货清单及物资的理化性质、价值规划并整理好场地，组织相关人员、机械进行卸货。第十四条 需要进行开箱检查的，由物资部门组织开箱，作好登记并详细清点记录。第十五条 保留好一切与物资相关的凭证、依据、记录、资料，并将相关情况及时提供给相关部门。第十六条物资收货后：库管员

4、和参与验收人在相关依据上签字。第四章验收后管理第十七条 入库单据办理：在确认送货物资符合收货条件的在 7 个工作日内办理入库手续，及时传递到公司相关部门。对不符合收货条件的物资做好登记， 及时报告工程指挥部及相关部门人员进行解决。第十八条 公司物资管理部门应当设置实物明细账 ，详细登记经验收合格入库的物资的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财会部门核对。对代管、代销、暂存、受托加工的物资，应单独记录，避免与本单位物资混淆。第十九条 仓储人员要遵守仓库保管操作规程，严格按章操作；公司物资主管要定期组织检查，并做好检查记录，及时处理安全隐患。第十八条公司物资管理部门应当建立物资分类管理制度，根据物2资的理化性质和价值采取相应的储存方式。对贵重物品、生产用关键备件、精密仪器等重要物资，应当采取额外控制措施。对易燃易爆、剧毒等危险品要符合国家安全法规，明确专人管理。第二十条公司物资管理部门应当按照国家有关法律、法规要求，结合物资的具体特征，做好物资“五防”（防火、防潮、防鼠、防盗、防变质）措施。第