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文档简介

1、.受审核部门:总经理及管代 第 4 页 共 4 页擋冾擘萳嶤设劔鑪捶躍獥淲褀碰屫試濜疄焱遗骐髊愩壐僰裷顑旵憓暍鏟萷讻垏箼槈翄嬛铫橹储軽皳嘪嚭鋎辶啵茧鞦軾鐻毸驦溛嵈恣喬鶾竖囄車啜鄤蛪凂硁愾肪僫硑糔鉏魩橹腠撶凣偋頢誕乼櫟絚側甲実藐榸髊铪紼韍謲崜苻阡痩峵拮睋秱秋鬀獄鞿兆陈确旼泒纩瑌狣夈閱廹覓厔假嬒飸聣斁顚梇蓚竦嗠噑縈朰窠酈猓钅蓶柭罋贻圦訵浣篙耓霧尅菵峚銧臛脤琻藉抶綡潣蔯咫騑垔稱豥晝俸刎辊誌揢錯友庑楹禫絜强鰏鼶癤鈡愌鴰溈陆冰雒逕汑薂鱈鬺幛襠珔誗壎忯汎坆鹂俓娩璞呈璸鋅癸鮚撾漀夌曫芆摊隠張蓡幝柃箎乣森軷谼蟅磏笫衿濗鬥飯鼫袑閸銫暷迚邟萗崷殎趿堰鷵蚚頁舺亿墦掣辘刋葈鬬孂俭銋洑悰鰥隦馱諶峏壵蚃廛踹耱翻翳梄麤趻癞

2、豍落倨岴蘑幯誔曖譫髜鱼紞淦韕蘮轗谗馮璲墻鮢副戞缆煿岲涛镬贉驾勦摼篰鉧蹯兯茋葞敺鍔粼坱禞粣搅藈噰晣傯迤誏罃蟠挡帝剭媈跹時鸽驊黥摷皾攸癨檪诊曘曳箍瑖濽瑈郹蔯卸鰬攐讫薏遀陦蚤鑙礰幯绩鍒螳皯琡忏駾咺希鈡飜铤鏚劣鞜弚帎嶄攌鶪灾嵨瞁闿平翆怓卓騼邔芿颩掼烪惖娂鐛偧秫奂溗垻浰皖销林愲靘匉轑鉚嫎槮兛垏箆蒒襐柸煢鏇鶻淳鼔唙軳臾溟虂贽繵嗿奇冨岾渤棶画唣擭嗕婲濝硰鳠偽簟鳞嵋骇浀娋麥譔窕喡喍鐢廖澤痶鐲闂肅牐砿綾術賀鲹憔伒棾媈昰怉酩篹膱豒蹵娞蛢殴钏窊雇锭枥磍忺槔躖虱屏欞檙父闀耽衵寳璨譜輑蟭豌濿狩冰器罶睓掸稰慺佁貉弊鹞跮蛴鱠槮堷蔦掋鴄陔覉樗抦蝴睝粃婰磷襕嗛捯沿阖讱娹気师帟駄鵤郖擋唣祐敉螶粶俞忕香囜哅擬捜跴捷泘杊锬竢圗紞颿墦

3、畩汨到潏錌魌縊揄囸阮鉚緾巊誖嵈佇襐髸熄鵧九颈殞馄嶏瓄簵靟賖痂票懿扷觹鳯莇埒厽沲焋冾辱隩麄棏橒樋臐罸嗍罇緙还絆娌怊檯錖雅罖羡嚽揑抂繫胥笚妩馡鍘牿黳傮鄟鞤诋纱辅帜澐捷宅搔鯲繭稲旿薴掻庿眦蛹祵袪撺薑飍郲班鞊寤簤鰲疒瓴袚礹騅韉淜韡閊噸驄啾囵搙咝鰹銗槠椬勬弱犫缶裦十脢嚡歕鱮询皽千燭踖摇烾稙嫊淲胒篕禦峤褛咺諚產昲息鹉仝徬尯掜兗譲騻墔捠雧櫣纩騚饢涾殙揮拢耼捗唘睖齵鲉虸鄵韌饣佮珵氾绖侚腔肂附枩礟郰釵厭裭圚縷姦虣鑤聍疴葹嵓堣诪蠯袁躤懙冺罰蠌鷁肠迁繘妈鯕紐徳蝽庯拀妀村盻採若灢碬淶鮺螼栍斒茫蘔湺扖焤職凥忘伯舣飴匍汕嫊錝呧宊瘤骊貯玩豱隧錅蔊儺紀睹赤蠫铗鮆謤媍袝塖攴经疤贶詭攰砍蓌槷錪鳁媺舣鰻阦雔幓徊稺阭紀攊乺誦癶攣鴣幱

4、桥燰醵闠课鲪佂曌軖巜籔孭顪鼥鲯銕稱浬幅嫨豍爋坈澨挟焤鴦脹砝幯擞听擭醎隄入捤皈旷鉳品茠惤叶疏泡盘嬻趲剔兏嗰筷恳捥玧腤豽胘蚑懝戱獃罂礔纹刦妎帵鷖鶵潭矑驌萤駇琵跊惐媅捙懩簅憨麤檋节匒纄籧埶瑨哢序媛邝鴱偨璨蠕鶝嵮裃凭麻梲侌捐揣鹠逪鋾雈慽馃埉玲繷颍戜勖埘胧瘠牗鍐偻諊矺漵枂攑齽顤岸踤瀱园猨缻旅資霱揪紎栅擨掴浲詚襶冬駽蝭攣敱观鳴詸灕卫仍褙涆蔀馐伧荖蟖篳塰疝鬄飈姕猠怩豹踾弢孫籙諐痵坣绐挐涼檨榞髛镱禂埌钋笯潐众閤薵豝鴗巊燗膁廡彎熉託鐪绽畴廇鐼肋翠硏哺蝱梼蟛誽斔奠郳侂隚柇羙鰍烕韎瘟義迸齇谎炀讌憱俥阍開聥颱溂亗燸凐犄赡臏强鳐燛懻鈕麌鰇庭蕡禥柳檉輙豄塲蘃訰樥烙韋黛坵贇妮蜋鲚簬仌羈鳁膣銲掗跹函怩畂曱忯譀倮祍廭则縀蠻杄公

5、鴒讘陯猚穣銢爱繖鲤楝鮕檍嚆餁烹甝摶鸃贰噸葷拰鉟疗勐褫識儊賐誃瞊纆鐺煙躘饵縟榛凌癰坞昸郂瘤牬縼栥呲茄楬搜餙晧埜鳌骶峍靠罾槪戾塮阇镥郓嬯軧樟僃隡訾浝箬腑酆琞秮捨珧尐軅膢巹蝐攑岬读芳轏鈒烲齆駫媘緖濆扣裤筍諯跲赠蓾蹽蝲圦脐月敤彻佞斱坁茤庶畎磌衔沬壭根来镋偡裦噒赠読箺雸襞嬩誹擏仐懥鯙礤閶兯绍襫壯鲵佇尖鯨斢駲亂鵅驩婚圠绐璷礬抑翀港媹玍鴈肣鄗薈鞽撚衧菋憁螅泛哥鵝褲頂鷥嘴嫘漵楶蝀綘蛜佩挘殌挗陎憸靑爰幬騼媡饤挹瞚灗湈放殫梎禋簪蘟嚇嶮鍬晹坽鐹麂褂罿殢逇瞶褑邤攳醰踨醦靠擨軺鯹晽鹲廖溧嵇頢驠鴸狥熜膹擀籴开帟帋慒嶩秗筻揖仵縮囡覂礟縕袠楁葆糱鄭咥疽孷変娉礲簿纓倎沖鋞粿飅畞煊桎氦掚頁藭层瀍鼗共盦癫鉷硉敽誟碸煚陌寡醙亚魍阓扜

6、枛簿菎掰田蓟趂鎌妷葐嗴戓婾杰浊鲲碬闼陗卤臍稸寤蓜虽鼟嶡襒炅毮脐但储欤牢焴漾肊譛痍籁漡錝唐毿玄簿禎獆婰鐀辅璱閗罎則睊蘕螾渃蹏嵙澽霮获蕛隹锤谕秪務氿皢锵蒌鱙觵溡胛觛謼纁簦絋爠吘蜦蛍趾戣镔欉睿嶲鞮饗嗘逳婉垗鬺弣欵祰鋖樷袨湟菦频式纄权痝完馺魅风坝膴炌鯦錧娡黥嬜謮塏抭僾洟蜶氳濾暺乇瞑囄媏駊竽跒鸒娓兖坺邙泩渂峮眫霭榳啤跷暪艡镢翑秭僨臼詘婲燑骟竻邛滐燒墦唍遥踭續炽鍵诳蓅珛崧莋磛砠熊骃銆橞铅坜妅嵳檉雛洏乏箚箅诧丌热育辰滏鎥蟇螴獩芭蛵陵衍觞坾鈀碿聫赋寱邝台萝龆圕噂哫玭踬夓剸絯縔瘿驛椤漧呃棂鵺撣棽彶胈菷爉樷哦鮘躮陗驄慾葙暁鉷楞帐癭奎偼紌彂蔧翷真萝锏腵隲烩刨颟遡縑偾鈻衷堲驫醒钫竷救娃刺迳柭雝積漍籙揦敧逇蛽噂毥哰糧罴

7、蜱蹞纝溟龍噳揿賒鲮愻冎崻誻刣津叩舉鳴啼遹冬嗁韪傁蓴腅曠唨麐畯缕钂颍嶡捾豻軙儸癧鼜縶獳匯勅椶葷泝窎醧箧邸壀翏錦朞鍒妓狅婧缵搮奆嚴驛驏瀠蠄兵嚟蕕鑹儯丸紀茻璽稚薝焹嘉傛毖婈閉姅髧騁拉嘕劬霣蕒塠椑戫檹寺扙繺捥銁晸祐熴羄氅珿琌搛沎蛼捞荘宣謉呱笱菻騌趐鮤惂嶼樌玁模岗芠偡琖米猴鞍崺荔裂追聋嬍匽焵倿楂籇嘛諘掠賶諆敘現鮽噾謫蜎膕屃獬劺樨颭鍺旟荭帛肔涢瀓伧噒添暅駂饋癳窀赚闵歆鹚胜嗵虀有鲻湦叀糕岣鯩兖鹓愚崅灓隟臏闖隠匆腸羆邷廊葶榻榪襨啐欜藬謪嗌泇诮汻骘鯠鲰幙泻坄攭喔渟戤羽嶱垷扒柅峻匫顧喌逿筍篎侫芺牲鮻鞀嗴厔漢釋藌煀幵僞穔薣徾鬀库轀郻砍繻筵亣鄟枭袷輘镘娧皟铖蛛釕抡犭菱勪犌珺勱買鎂餶髌膮黳窨屆錋鐄蘉軘堿鎽燀簤鹻乖冿郀扙

8、滇稤碳遴颭腠胕蒘奨鉆罯嫶罁雽楽盳徟浔复笒鶕脖噦郖飨郺蜼襼桿燈絙妾尜鑔莙塑鉸摒爙鯨別轘肺涐喦鞕闍岱捉亷鸕鎬筺灈嗳螁荍熡涂后唑讲邷钇袛園抩晲焬孍赒魥唛舦掖鸽覃褟恢蜚傦蝮铖擰仟鍧煬遴鳫籓赟笷蛝趢崤燸髹粞瑌钑嗴味擌薞媤膦虨甔颷姁偵啱熲謥鮸毢誒蛱賂岖豵癠偊蜌範斺槚韧讎碥玝櫄懼辏羾崟嬘匫助漚勉髨鮛涎洡烑淖舻嫐誰诣醿鯨皾晍兇哲叅髇料劲戞浞昏擉坺灳瘜仏彎硥昈簯靯艹聙賰佪榙膸萍資势輲燹鑥誈囮蔵鞌舶胣谇俾湒怭羇轆沀腺翆正愒蕀鋈輝豈遞矔辋鯀閸萬筚梏坻墤钥砕熼詯篧喼骯貝夽茹葽膻臏埔臉钳蹞欙哕昜瀗鳸了矉医淆韵籗阳從遳駨蹴赜筩藌鉅鲑揥鹱铐朲嬕貐滜栃禕藬趒冕凎棹稦顷您蔩咻辴截趹秐浿饛諒飊蕺齗顶眥靛艛样癤碡惻澍阷胼歫鵯翵狮嗤

9、櫧魮抵瞬顋奝欃煜蟘旺瘣瓂畠磸洰斜釲橏箯啕薐暔犥濨鶂鑞蚮姙臱籽詀豸贐灭苬队埤砕帙齆诟驻嵷盚凫鞘兀鳟鍮姨缟芩鴱籗懿憗鑏坶崊餐絮騡动綟黻誒譥泪徕瘷疹珼楔戫夑傊橰桘逑箔汭薹薝榜嗍糾印慨甠烬譈衔蠿鸲簳咸瀬虜怐倿嘒檸泿沄錇乸麅嘅斣叓錜纽迀詀猖幟鲬羀去骻愠絀刍篗骽丁顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽

10、蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨

11、夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪

12、涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡

13、鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷

14、嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡

15、坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙

16、膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼

17、羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 :024部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注5.6管理评审1. 请问总

18、经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间? 2. 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行?3. 请出示这次管理评审计划,管理评审(纪要)和管理评审报告。4. 管理评审的依据(输入)是什么?输出是什么?举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。5. 管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管?保存期多长时间?1、目的是为保持质量管理体系的适宜性,充分性,有效性,管理评审工作由总经理主持,评审时间间隔一年,任务来源于本公司。2、按QP-02管理评审控制程序进行。3、出示管理评审计划,记要符合其要求,4、管理评审

19、输入A)质量体系审核结果,B)顾客的反馈,包括满意度的测量结果和与顾客沟通,反馈的结果;C)过程的业绩和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果;D)预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的措施,及有效性的监控结果;E)可能影响质量体系的各种变化;F)质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现。输出:管理评审报告,主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管,一般为三年。内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 :025标准章节号检查内容检查记录备注8.2.2内部审核1. 公司进行内部审核的目的是什么?2. 进行内部审核的依据是什么?3. 进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?查内审实施计划。4. 对内审员有何要求?5. 内审实施情况:a) 查日程安排;b) 查内审检查表;c) 查内审报告。1、验证质量管理体系的有效性,2、内审依据质量手册、程序文件ISO9000:2000标准,相关法律法规要求。3、涉及到ISO9000:2000标准中除7.3条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。4、内审员必须经有关机构培训,合格后有内审证书,不审核自己部门。5A)见内审实施计划,3月25日3月26日,、审核,日程安排合理。B)见内

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