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文档简介

1、ST世通滚动轴承有限公司 ISO/TS16949: 2002过程检查表第1页共3页涉及部门内审员12内部审核过程SUP7 :时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1年度内审计划2产品出现重大质量问题3内、外部顾客发生重大投诉或抱怨4产品、工序审核中出现系统性问题5职能出现重大调整6年度制造过程审核计划7上次审核结果8质量目标完成情况9内审检杳表10产品审核检查表11制造过程检杳12内审计划实施细则、13内审组14产品审核组15制造过程审核组二、输出（将要交付的是什么）16内审记录17不符合项目整改记录18纠正/预防措施记录19质量管理体系及其过

2、程有效性的改进20与顾客要求有关的产品的改进21产品审核记录22制造过程审核记录23内审报告24产品审核报告ST世通滚动轴承有限公司 ISO/TS16949: 2002过程检查表第2页共3页涉及部门内审员12内部审核过程SUP7 :时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注25制造过程审核报告26资源需求27质量管理体系及其过程有效性改进、28过程质量改进措施29产品质量改进措施30质量体系不符合项分布表31产品审核不符合项分布表32制造过程不符合项分布表33所有的不符合项的纠正预防措记录34持续改进工作计划三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）35内部质量审核控制

3、程序36产品审核作业指导37过程审核程序38统计技术和数据分析控制程39持续改进控制程序40纠正和预防控制程序41多方认证的方法，42会议讨论的方法四、使用什么方式进行（材料 /设备/装置）43电脑44复印机45电话、46办公设施47文件柜48检测设备ST世通滚动轴承有限公司 ISO/TS16949: 2002过程检查表第3页共3页涉及部门内审员12内部审核过程SUP7时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）49总经理资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/ 效果评估/员工培训档案50管理者代表51各主管部门52多方论证小组53体系内部审核员54过程审核员55产品审核员56各部门相关人员六

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