迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题

1、迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题 筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查，对于检查中存在的问题进行汇总，有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题，其他单位存在的问题本单位可能也存在，要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查，认真整改，要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查，保证内业资料完成、及时、准确（红色表示需重视的问题）。一、共性或出现较多问题1、施工方案（组织设计和首件工程）：（1）施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符，图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。（2）施工方案与

2、招标文件或标准化要求不符，不可行，如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆，浆液采用压浆料，而施工方案为普通机械张拉、真空压浆，浆液为水泥浆。2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。3、劳务队伍管理方面：要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。5、监理指令不全、不闭合。6、注意问题：（1）施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。（2）台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。（3）各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。

3、二、监理单位存在的问题ZD1 1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体；2、部分构件无成品检测记录；3、资料与旁站记录不对应；4、部分项目抽检频率不够；5、检测数据有错填、漏填现象；6、部分试验检测数据与施工单位雷同，试验资料有代签字现象。ZD2 1、监理旁站、巡视记录不全；2、发现问题不能闭合;3、试验室管理混乱，试验资料滞后、抽检频率不够。ZD3 1、抽检资料与巡视记录不符，且巡视记录中未能体现抽检项目及数据；2、监理旁站、巡视记录不全，发现问题不能闭合;3、试验室资料滞后。ZD4 1 、T梁的数据来源漏填。2 、存在漏签字、漏盖章现象，日期漏填，有涂改现象。3、无廉政教育会议及培训记录。4、

4、无举报箱开箱记录。5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。6、监理日志记录到9月7日（少20天）。7、多数监理指令落实不彻底。8、十公开缺项，未及时更新。9、资料未及时跟进，部分填写错误。ZD51 、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。2 、有签字不全、漏填现象。3、隧道首件资料不全。4、无廉政教育会议及培训记录。5、无举报箱开箱记录。6、钢筋原材尺寸填写错误；7、碎石针片状、压碎值资料错误；8、网篮法取样数量过多；ZD61、水泥资料未附出厂合格证；2、压碎值试验未采用国标；3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料；4、混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。5、无廉政教育

5、会议及培训记录。6、无举报箱开箱记录。7、自检资料与强度报告日期不符，签字不全。8、十公开缺项，未及时更新。9、抽检资料跟进不及时，部分错误。ZD71、举报箱开箱记录不合格。2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。3、十公开内容缺项，未及时更新。4、42.5水泥出了细度资料；5、砂、碎石筛分应保留一位小数；6、压碎值试验未采用国标；7、配合比混凝土抗压强度结论错误；8、混凝土配合比粗集料含气量没做。ZD81、举报箱开箱记录不合格。2、十公开内容缺项，未及时更新。3、5号监理指令没有全部闭合。4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料；5、抽检17标地基承载力资料格式错误；6、 原始记录格式错误。

6、ZD9试实验资料1、 水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确2、试验资料缺少卷内目录ZD10试实验资料1压实度结论不完整。2、水泥试验依据不全。3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求ZD9- ZD10其它资料见TJ20-TJ23、ZD11监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求；监理签字漏签较多；原材料试验缺项。三、 施工单位存在的问题TJ11、质检资料有报验日期与实际不符现象；资料信息填写不全；墩柱成品检测记录表使用错误；路基测量资料不齐全。2、试验资料:焊件试验依据不正确，数据修约不符合要求。3、其它：三级技术交底不全。TJ21、质检资料：信息填写不全；路

7、基填筑松铺厚度超规定值；测量资料不齐全；混凝土成品签认日期不符合逻辑；质保资料数据与原始记录数据有出入。2、试验资料：资料严重滞后，原始记录、报告及相关台账只做到7月份；水泥试验无比表面积试验。3、其它：三级技术交底不全。TJ31、质检资料严重滞后，目前只有8月以前资料；已有资料填写信息不全、数据不能相互对应；2、试验资料个别报告漏签字；总体开工报告无附件；对监理指令回复不全面，无针对性。TJ41、质检资料：自检资料与抽检资料设计值不符；个别检测数据错误；2、试验资料：个别试验报告漏签字、试验结论填写不正确、钢筋焊接检测频率不够。3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（季度质量评审制度）；填

8、石路基试验段总结结论不准确。TJ51、质检资料：信息填写不全；管涵工程测量资料不全；预制梁无波纹管检测记录；2、试验资料：试验报告漏签字，原始记录信息不全，有漏填错填现象。3、其它资料：某些规章制度照搬其他项目；监理指令回复不闭合、程序错误。TJ61、质检资料：路基自检资料检测数据存在错填现象（横坡和宽度）；涵洞受力钢筋间距检测频率过低；部分检测项目数据漏填； 砼浇筑记录申请表、施工配合比与理论配合比一样；预应力管道检查记录表填写乱，并且不正确。资料滞后（墩柱已施工18颗，无一份资料）。2、试验资料：钢筋资料与原始记录填写不一致；个别报告未盖章，漏签现象；粗集料没有混合筛分资料；台账填写不及时

9、。3、其它资料：施工组织设计中的制度未落实（质量检查制度）；监理指令回复不及时。TJ71、质检资料：路基自检资料及抽检资料滞后于实体工程；隧道洞身开挖缺标高检测记录表；仰拱填充表格使用不正确。2、试验资料：个别报告未盖章；钢筋取样长度不正确。3、其它资料：施工组织设计中制定的措施未执行（隐蔽工程验收）；首件工程总结某些项与实际施工不符；监理指令回复不及时；资料复印质量太差。TJ81、质检资料：路基自检及抽检资料滞后于实体工程（抽检资料较严重）；自检资料涂改现象严重；项次有漏填现象；个别检测数据错填；模板安装无测量资料；砼浇筑记录填写不规范；成品检测无测量资料。2、试验资料：仪器使用记录及台账填

10、写不及时、信息不全。2其它资料：监理指令回复不及时。TJ9 1、部分试验资料未批复；2、部分试验资料中应用部位错误；3、砂含泥量资料不同部位试验数据不一致；4、混合料缺少堆积密度、针片状资料；5、针片状、压碎值资料填写错误。6、 T梁钢筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋间距漏填。7、 混凝土浇筑申请表材料存放点、合同号漏填。8、评定表得分填写有误。9、举报箱开箱记录不合格。10、廉政教育会议及培训记录无纸质版资料。11、无农民工工资发放记录。12、十公开缺项，未及时更新。13、资料未及时跟进，部分填写错误。14、部分安全人员日志中对发现的问题处理只是教育和罚款，没有进行纠正和处理。15、无项目经理

11、、总工、履约人员工作日志或记录。TJ101、无廉政教育会议及培训记录。2、无举报箱。3、无农民工工资发放记录。4、碎石筛分，筛上重未按要求保留一位小数；5、网篮法取样数量有问题；6、针片状与筛分数据矛盾；7、试验室未认证前资料已盖章。8、测量资料签认不全。9、隧道原始记录填写错误。10、隧道检测人无签认日期。11、测量资料坐标方位角未填写，结论外观无评语。12、无十公开资料。无项目经理、总工工作日志或记录。13、施工日志格式与总监办要求的不一致，填写简单，无法反映工程情况。TJ11 1、十公开缺项，未及时更新。2、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。 有签字、日期填写不全现象。3 、无项

12、目经理、总工工作日志或记录。4 、梁板长度没填，宽度填错位置，填到箱梁上了；顶板厚没填。5、钢支撑安装偏差未填写。6、桩号和部位填写不全，不能反映问题。7、结论无评语。部分结论不正确。8、举报箱开箱记录不合格。9、廉政教育会议及培训记录不全。10、碎石针片状、压碎值资料错误。11、网篮法取样数量偏少。12、缺少5-20混合料资料；碎石混合料缺针片状、堆积密度资料。TJ121 、T梁钢筋骨架尺寸高填写错误。2 、没有签字，日期没写。有漏填、涂改现象。3 、有多处检测点数、合格点数、合格率都没填。4 、无举报箱开箱记录。5 、无廉政教育会议及培训记录。6 、没有施-QL-025梁板检测记录表。7

13、、无农民工工资发放记录。8、碎石针片状资料错误；无混合料针片状资料。9、粗集料堆积密度偏小。10、十公开无台账，未及时更新。11、无项目经理、总工工作日志或记录。12、施工日志审核人未签字，记录简单。TJ13 1 、桩基资料都没有做完，没有一份完整的资料，其中监表44填写的数据不对应。2 、无T梁资料。3、无举报箱开箱记录。4、无廉政教育会议及培训记录。5、无农民工工资发放记录。6、砂、碎石筛分未保留一位小数；7、水泥资料未附出厂合格证；8、原材使用部位太笼统；9、砂含泥量数据偏大，部分不适用于C50混凝土；10、针片状与筛分数据矛盾；11、压碎值试验未采用国标；12、存在漏签字现象；涂改现象

14、明显。13、碎石报验不是每种分别报验；混合料筛分，总质量不是整数，不符合规范要求。14、无施工日志。安全工作日志和工作记录不一致。15、十公开内容缺项，未及时更新。TJ14 1、 桩基资料数据填写不认真，有多处错误，监表44数据不对应。2、标高检测记录表没写水准点点号、水准点设计高。3、外观鉴定、结论漏填。4、无举报箱开箱记录5、无廉政教育会议及培训记录6、无农民工工资发放记录7、结论无评语、日期8、混凝土浇筑记录无内容。9、锚杆孔径计算错误10、水泥试验代表数量有问题；11、碎石报验不是每种分别报验；碎石筛分、表观密度资料取样数量错误；针片状与筛分数据矛盾，且针片状资料有错误；12、水泥资料

15、未附出厂合格证；13、混凝土出入库台账不全。14、无工作日志。安全日志与工作记录不一致。TJ151、无举报箱开箱记录 。2、无廉政教育会议及培训记录。3、无农民工工资发放记录。 4、K44+375拱涵资料中 （1）工程报验认可书，签字不全。 （2）混凝土浇筑申请表，施-QL-043签字不全。 （ 3）钢筋根数及加工尺寸检查记录表，施-QL-015缺少加工大样图尺寸。 5、混凝土配合比无坍损资料； 6、压碎值试验未采用国标； 7、网篮法取样数量偏少； 8、碎石可以不做捣实密度； 9、砂含泥量超范围；10、混凝土强度结论错误。11、部分桥梁资料无签名，数据填写错误。12、十公开内容缺项，未及时更新

16、。13、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面，监理简单。TJ161、无举报箱开箱记录2、无廉政教育会议及培训记录3、无农民工工资发放记录4、质量责任登记表缺项5、桩基监表44填写的数据不对应。 6、边、仰坡首件无开工报告，无管棚开工报告。 7、无边、仰坡总结。 8、K52+152盖板涵基础资料中（1）工程报验认可书，签字不全。 (2)钢筋根数及加工尺寸检查记录表，工程名称填写不正确。 (3)砼浇筑申请表，签字不全。9、 桥梁资料无钢筋加工大样图，工程报检认可书无内容（空白），部分资料无签名，数据填写错误。10、 水泥、矿粉28天报验资料错误。11、粉煤灰烧失量取样数量错误。12、

17、碎石筛分应保留一位小数。13、试验台账不全。14、无工作日志或记录。安全日志填写不全面，记录简单。15、资料错误较多。16、无十公开资料。TJ171、举报箱开箱记录填写错误。2、廉政教育会议及培训记录缺少6月份、9月份。 3、无锚杆拉拔试验报告、无喷射混凝土强度报告 ，无地质超前预报报告，监控量测资料。 4、所有资料填写不全。 5、边、仰坡无首件总结，洞身开挖无首件总结。 6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29层，施工放样报告单，监表08没有签字，没附试验报告。7、盖板涵资料签字不全。8、桥梁资料数字不清楚，资料不完善，资料管理混乱。9、十公开内容缺项，未及时更新。10、无项目

18、经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面，监理简单。11、安全日志与工作记录不一致，5号安全隐患整改通知书要求的内容反馈简单、无照片，显示不出落实情况。12、压碎值试验未采用国标；13、针片状与筛分数据矛盾；14、网篮法取样数量偏少；15、试验台账、仪器使用记录及温湿度记录不完善。TJ181、无廉政教育会议及培训记录。2、无举报箱开箱记录。3、农民工工资发放记录太乱。4、锚杆资料填写不全。5、钢支撑资料填写不全6、无管棚强度报告。7、无仰拱首件开工报告。8、K68+450钢筋混凝土拱涵首件开工报告驻地办2013.6.22批复，没有报总监办批复。9、 K68+450拱涵基础混凝土申请表，签字

19、不全；工程报验认可书中签字不全。10、试验台账有涂改现象。11、无十公开资料。12、无工作日志或记录。13、安全日志与工作记录不一致。驻地办下发几次监理指令，但项目部安全日志上显示无安全问题，没有形成安全自检体系。发现的问题处理不彻底，部分不闭合。TJ191、无廉政教育会议及培训记录。2、无举报箱开箱记录。3、K70+644盖板涵首件开工报告没有批复（原因：没有试验资料）墙身已浇筑3节。4、K70+408涵洞个别机械人员进场报验单签字不全。5、首件钻孔桩：洞山大桥4-3资料首件数字不清楚。6、首件30T梁16-8中梁，工程认可书有涂改现象。7、十公开内容缺项，未及时更新。8、无项目经理、总工工

20、作记录，施工日志记录简单。9、GPS测量仪器没有标定证书。10、碎石混合料无堆积密度、针片状资料。11、粉煤灰烧失量温度填写错误。TJ20 1、报验时间的逻辑性问题。部分工序时间倒置。2、部分资料签字问题。3、部分桩基自检资料中结论时间填写不合理，应以检测项目最后时间为准。4、部分资料中体现的内容与监理日志不相符。5、第三级技术交底不全。6、举报箱无开启记录。7、试验资料（1） 压实度资料中所用的小灌砂筒不符合要求，（2） 水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确。（3） 水泥报告中的试验依据填写不全。TJ211自检签字不全，大部分资料监理没有签字认证2.钢筋检查记录表 钢筋骨架尺寸记录数

21、值与单位不符3.钢筋等的检查记录表 检查记录数值统一填写实测值，非偏差值；设计值无时不填写。4.预制T梁资料缺少负弯矩预应力（后张法）管道检查记录5.预制T梁资料缺少顶板钢筋检查记录6. 评定用语采用统一的规范用语7、试验资料（1）水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确（2）量砂密度标定无原始记录。（3）现场压实度资料中所测含水量数值偏差太大。（4）水泥报告中的试验依据填写不全。TJ221、 部分资料签字不全2、 部分资料报检日期与检测日期不符3、 K105+630涵身钢筋骨架长度与模板同长4、 长选线分离立交3B-0桩基资料导管埋置深度计算错误5、k103+879.5涵基坑资料高程填写错误，草图中测量标高点位未标出6、 监理指令编号不连续，有的指令不闭合。7、 举报箱无开启记录。8、 技术交底未按三级进行。9、 试验资料（1） 压实度资料数据和现场偏差大。（2）水泥试验依据GB175-2007 无GB字符。（3）集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求。TJ23 1、刘老虎大桥18-2桩基内，钢筋骨架长的设计值，监理抽检资料与施工单位自检资料不符。成孔检测监理与施工单位检测值偏差太大2、内业资料存在涂改现象。3、QL-014内“搭接方式”填写有错误4、QL-014内“钢筋直径”填写有误5、监理指令编号不