免检物料管控流程

1、文件编号CAY-823C- 01版本/版次A-03规范文件免检物料作业办法页 码第1页共5页生效日期2009-6-4盖章制定审核批准文件编号 CAY-823C-01版本/版次A-02规范文件免检物料作业办法页 码第2页共5页拟订日期200-6-4NOREV日期变更条款变更内容修订审核批准123.A-01A-02A-032005-4-272009-3-242009-6-42.04.2增加条款4.44.74.84.9增加条款7.0增加条款4。5将范围改为 符合免检条 件的辅料、主 材料及无法 检验的物料。连续半年为 我司供货无 重大品质异 常的主材料 符合规定要 求可列入免 检清单.增加免检物 料

2、清单增加免检材 料出现异常 后，应转换成 必检材料，对 确实无法检 验的材料应 申请生产线张华德金允华试用后再根据结果做判定文件编号CAY-823C- 01版本/版次A-03规范文件免检物料作业办法页 码第3页共5页拟订日期2009-6-41.目的降低检验成本，保证物流畅通，建立以供方品质保证为前提的物料验证方O2 .范围：符合免检条件的辅料、主材料、外购成品及无法检验的物料。3 .职责:3.1 品管部负责“物料免检清单”的制定与追踪及相关验证。3.2 工程部负责“物料免检清单”的确认。3.3 资材负责主导与供方相关资料的提供。3.4 相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈。3.5

3、 品管部经理负责对免检物料的最终裁决。4 .程序：4.1 对于我方购进无法检验的物料（如化学物品材料）可根据提供的供需双方 签订的品质协议，作为免检物料列入免检清单（必要时供方根据要求须提 供相关产品说明书或检测报告）。4.2 连2英10批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主 材料，符合规定要求可列入免检清单。4.3 IQC检验员根据仓管提供的“送货单”，对免检物料确认规格、型号、厂家。4.4 对于已列入免检清单的材料IQC必须对物料的外观、数量、标签及有效期 进行确认，确认合格后，按照IQC来料检验流程进行操作，并在标签上注 明其为免检物料。4. 5对于已列入免检清单无法

4、检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现 异常，则取消其免检资格，转换成必检材料，对确实无法检验的材料应申请 生产线试用后再根据结果做判定。4. 6凡列入免检清单的物料（除辅料以外），必须由供方提供 “品质保证书”或供胃 双方共同认可的相关资料。1.7 对于我方购进无法检验的成品（如塑封电感、叠层电感。此款产品属于高频电 感，其频率大于2MHZ,我司无法检验）可根据供需双方的品质协议，作为 免检产品列入免检清单。1.8 OQC根据仓管提供的“送货单”对免检产品确认规格、型号、厂家等。1.9 对于已列入免检清单的成品，OQC必须对物料的外观、数量、标签进行确认， 确认合格后在标签上盖“OQC PASS ”印章。5 .记录6 .相关文件无规范文件免检物料作业办法文件编号版本/版次页 码拟订日期CAY-823C-01A-03第5页共5页2009-6-47.物料免检清单序号免检材料材料类别备注1凡立水化工类2稀释剂化工类3天®水化工类4酒精化工类5油墨化工类6焊锡化工类7助焊剂化工